Definiowanie domyślnych kodów podatku

W wielu krajach są ustalone różne stawki podatkowe dla operacji w obrębie kraju oraz dla operacji za granicą. Ponadto stosuje się specjalne reguły podatkowe do faktur przewozu.

Aby zdefiniować domyślny kod podatku dla różnych typów operacji, należy wykonać następujące kroki:

  1. Ustawić kody podatków tak, jak zostało to opisane w temacie Konfiguracja rejestracji podatku. Należy zdefiniować kod podatku dla każdej stawki podatku w każdym z krajów.

  2. W sesji Obsługa podatku (tctax0138m000) należy określić domyślny kod podatku w każdym z krajów. Jeżeli kod podatku ma zastosowanie do określonej pozycji, należy tę pozycję określić. LN stosuje kody podatków z pustym polem Pozycja do wszystkich pozycji, dla których nie zdefiniowano kodu podatku.

    Dla podatku krajowego ścieżka wyszukiwania kodu podatku zawiera kody podatków danych pozycji. Więcej informacji w temacie Kody pozycji podatkowej dla podatku krajowego.

Można zdefiniować domyślny kod podatku dla następujących typów podatków:

Kody pozycji podatkowej dla podatku krajowego

Dla podatku krajowego można także połączyć domyślny kod podatku z pozycjami lub grupami pozycji w następujących sesjach:

  • Pozycje - sprzedaż (tdisa0501m000)
  • Pozycje - zakup (tdipu0101m000)
  • Pozycja - dane domyślne sprzedaży (tdisa0102s000)
  • Dane domyślne pozycji - zakupu (tdipu0102m000).

LN stosuje te kody podatków, jeżeli nie zdefiniowano kodu podatku krajowego dla pozycji w sesji Obsługa podatku (tctax0138m000).

Domyślne kody VAT UE

Jeżeli kraj pochodzenia firmy to kraj należący do UE, należy zdefiniować kody podatków dla importu i eksportu do innych krajów UE. Stosuje się specjalne reguły podatkowe dla faktur przewozu.

Można zdefiniować następujące domyślne kody podatków UE:

LN stosuje kody VAT do operacji wewnątrzwspólnotowych, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • Kontrahenci są osobami prawnymi, czyli posiadają NIP.
  • Operacje są księgowane w firmach finansowych, które mają siedzibę w krajach UE.

Stawki podatków operacji wewnątrzwspólnotowych mają zastosowanie dla następujących typów operacji:

  • Operacje sprzedaży i kupna pomiędzy firmą własną i kontrahentami zewnętrznymi.
  • Operacje sprzedaży i kupna pomiędzy kontrahentami firm zależnych.
Uwaga

LN stosuje kraj zaznaczony dla firmy w sesji Ogólne dane firmy (tccom0102s000) do określenia, czy firma jest rezydentem kraju UE.

Domyślne kody podatku dla operacji finansowych

Dla operacji tworzonych w pakiecie Finanse można połączyć domyślny kod podatku z kontem księgowym.

W sesji Plan kont (tfgld0508m000) należy wybrać domyślny kod podatku w polu Domyślny kod podatku. Przykładowo jest to domyślny kod podatku dla poleceń księgowania tworzonych dla konta księgowego.

Powiązane tematy