Metody samofakturowania (tcmcs0157m000)

	Metody samofakturowania (tcmcs0157m000) Ta sesja służy do tworzenia i obsługi metod samofakturowania, które definiują kryteria zestawiania, zawartość i wyjście dla samofakturowanej faktury zakupu. Metody samofakturowania utworzone w tej sesji mogą być określone w odpowiednim polu sesji Zasady i warunki fakturowania (tctrm1145m000). Powiązane tematy Samofakturowanie Harmonogramy płatności – przegląd Metoda samofakturowania Kod metody samofakturowania. Kod pozycji na fakturze Należy wybrać odpowiedni kod pozycji, jaki musi być użyty na fakturze. Należy wybrać spośród poniższych: Wewnętrzna pozycja Kod pozycji zdefiniowany w sesji Pozycje (tcibd0501m000). Odnośnik pozycji Kod pozycji dostawcy skonfigurowany w sesji Systemy kodowania pozycji (tcibd0106m000). Numer części producenta Numer części producenta (MPN). Zsumuj przyjęcia i zużycia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, przyjęcia i zużycie, które mają taką samą datę/pozycję/cenę, są agregowane do jednej linii faktury. Cena jest ważna, ponieważ istnieje tylko jedna cena jednostkowa w linii faktury. Użyj nr dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer dostawcy zostanie użyty na fakturze. Użyj nr zlecenia dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer zlecenia dostawcy zostanie użyty na fakturze zamiast wewnętrznego numeru zlecenia zakupu. Użyj nr faktury dostawcy Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, numer dostawcy zostanie użyty na fakturze. W niektórych krajach uzgodnienie samofakturowania będzie uwzględniać uzgodniony zakres numerów faktur, do których użycia dostawca autoryzuje klienta podczas tworzenie faktury samoobciążającej. W takim wypadku, opcjonalnie, metoda samofakturowania powinna uwzględniać grupę numeracyjną dla faktur samoobciążających. Powinna istnieć możliwość określenia zakresu numerów faktur (dolny i górny zakres). Podczas tworzenia faktury samoobciążającej, ta grupa numeracyjna powinna być używana do generowania numeru faktury dostawcy i będzie przechowywana jako Numer faktury dostawcy (tfacp200.isup) na Fakturze. Gdy utworzenie nowej faktury nie będzie możliwe z powodu osiągnięcia górnej granicy zakresu, użytkownika powinien poinformować o tym raport błędów, a samofakturowanie nie będzie możliwe dla tej faktury od kontrahenta aż do momentu dodania nowego zakresu. Nie powinny istnieć żadne luki w numerach faktur utworzonych w imieniu dostawcy. Kryteria tworzenia Należy wybrać kryteria zestawiania. Należy wybrać jedno z poniższych: Nie zestawiaj Dla każdego przyjęcia dla numeru kolejnego linii zlecenia zostanie utworzona faktura. Zestaw (standardowo) Wszystkie przyjęcia dla jednego kontrahenta znajdują się na jednej fakturze (dopasowana firma logistyczna oraz typ zlecenia). Na poziomie zlecenia kontrahent, waluta, typ zakupu oraz podstawa kursu muszą być dopasowane, aby uniknąć na przykład utworzenia jednej faktury dla zleceń z różnymi walutami. Zestaw wg numeru zlecenia Wszystkie przyjęcia dla jednego kontrahenta znajdują się na jednej fakturze (dopasowana firma logistyczna, typ zlecenia oraz numer zlecenia). Zestaw wg dokumentu wysyłkowego Wszystkie przyjęcia z tym samym dowodem wysyłki znajdują się na jednej fakturze (dopasowana firma logistyczna, typ zlecenia oraz wysyłka). Na poziomie zlecenia kontrahent, waluta, typ zakupu oraz podstawa kursu muszą być dopasowane, aby uniknąć na przykład utworzenia jednej faktury dla różnych kontrahentów. Kod wzorca Należy wybrać kod wzoru w sesji Wzory (tcccp0190m000). Ujemne kwoty na oddzielnej fakturze Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje kwoty ujemne na oddzielnej fakturze.