Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane.
Kod podatku wg kraju (tcmcs0136s000)Ta sesja służy do obsługi szczegółów kodu podatku określonego kraju. Jeżeli kod podatku w bieżącym kraju reprezentuje podatek złożony, należy odznaczyć pole wyboru Podatek pojedynczy. Można zdefiniować konta księgowe dla różnych typów kwot podatku w następujących sesjach w module Księga główna w pakiecie Finanse:
Aby aplikacja mogła połączyć kod podatku z operacjami, należy zaznaczyć pole wyboru Zatwierdzone. Jeżeli ustawiono i przetestowano kod podatku, można go zatwierdzić. Aplikacja sprawdza poprawność szczegółów kodu podatku. Po zatwierdzeniu kodu podatku nie można już zmienić następujących pól:
Ogólne Kraj Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku został oszacowany i zatwierdzony oraz może być łączony z operacjami. Jeżeli przetestowano kod podatku, można zaznaczyć to pole wyboru. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, już nie można zmieniać pewnych szczegółów kodu podatku. Ogólne Opis Opis kodu podatku. Opis pomaga rozpoznać kod podatku na zleceniach oraz fakturach. Kod dla opcji bez podatku Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku jest kodem podatku używanym dla operacji niepodlegających opodatkowaniu. Uwaga Dla operacji podlegających opodatkowaniu z zerową stawką podatku, należy ustawić stałe kody podatków o stawce zero. Grupa podatkowa Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kod podatku jest kodem grupy podatkowej. Rodzaj podatku Rodzaj podatku, dla którego kod podatku jest definiowany. Pole Opłata skarbowa można zaznaczyć tylko po zaznaczeniu pola wyboru Czek/Weksel do wprowadzenia w sesji Parametry CMG (tfcmg0100s000). Jeżeli została wybrana Opłata skarbowa, aplikacja nadaje polom tej sesji wartość domyślną, której nie można zmienić. Typ podatku Wskazuje, kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe. Podatek pojedynczy Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeżeli kod podatku odnosi się do stawki podatku pojedynczego. W rezultacie jedna kwota podatku jest obliczana na podstawie jednego procentu oraz księgowana na jedno konto podatku w pakiecie Finanse. Można zdefiniować konta księgowe oraz analityki dla kodów podatku pojedynczego w sesji szczegółowej Kod podatku wg kraju (tcmcs0136s000). Należy odznaczyć to pole wyboru, jeżeli kod podatku odnosi się do stawki podatku złożonego. Można zdefiniować kilka linii, które łącznie tworzą sumę podatku. Aplikacja może księgować każdą linię podatku, zaksięgowaną na oddzielnych kontach podatku w pakiecie Finanse. Można zdefiniować konta księgowe oraz analityki dla kodów podatków złożonych w sesji szczegółowej Linie kodu podatku złożonego (tcmcs0135s000). Parametry Kwoty wprowadzone w pakiecie Finanse Sposób, w jaki należy wprowadzać kwotę z danym kodem podatku do pakietu Finanse. Urząd podatkowy Urząd podatkowy, do którego należy raportować podatek prezentowany w tej linii. Podatek kosztowy zakupu Aby zastosować podatek kosztowy zakupu do operacji stosującej dany kod podatku, należy zaznaczyć to pole wyboru. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kwota podatku na fakturach zakupu jest traktowana jako koszt. Aby zaksięgować kwotę podatku dla operacji kupna o danym kodzie podatku na koncie podatku typu Konto podatku naliczonego określonego w sesji Dane księgowe kodów podatków (tfgld0171s000), należy odznaczyć to pole wyboru. Sposób zaokrąglania Wskazuje, jak kwoty podatku są zaokrąglane. W niektórych krajach kwota podatku musi zawsze być zaokrąglana w górę. Data naliczenia podatku LN stosuje stawki podatku, ważne na dany dzień, do obliczenia kwoty podatku. Do obliczenia podatku na zleceniach sprzedaży i zleceniach zakupu, aplikacja zawsze stosuje stawki podatku daty zlecenia. Jeżeli są tworzone faktury w pakiecie Fakturowanie, aplikacja może użyć stawki podatku pól Data zlecenia lub Data faktury. Scenariusz podatkowy Aby utworzyć oddzielne faktury podatkowe lub faktury tylko podatkowe, należy określić odpowiednią opcję.
Tekst Należy określić tekst, który zostanie wydrukowany na fakturze i zleceniu zakupu razem z kodem podatku. Przykładowo, dla określonych stawek podatku oraz zwolnień podatkowych można stosować ten tekst dla odnośników do odpowiednich rozdziałów prawa podatkowego dla kodu i kraju podatku. Można także określić tekst, który ma być wydrukowany na fakturach netto oraz tylko podatkowych. Dane podatkowe Księga VAT Uwzględnij w księdze VAT Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, aplikacja uwzględnia operacje z tym kodem podatku w raportach księgi VAT. Artykuł podatkowy Sekcja prawa związana z danym kodem podatku. Dla pewnego rodzaju podatków uwzględnionych w księdze VAT należy wydrukować sekcję prawa związaną z opodatkowaniem w zestawieniach podatkowych lub deklaracjach podatkowych. Można zdefiniować artykuł podatkowy jako kody przyczyny w sesji Powody (tcmcs0105m000). Jeżeli zaznaczone jest pole wyboru Uwzględnij w księdze VAT, można wprowadzić wartość w tym polu. Zapłać podatek Zapłać podatek Moment, w którym należy zapłacić podatek dochodowy i składki socjalne w urzędach podatkowych. Jeżeli podatek jest płatny przy płatności faktury, należy wprowadzić urząd podatkowy, do którego należy zapłacić podatek dochodowy i składki socjalne oraz rozliczyć kod podatku. Aplikacja nie uwzględnia kodów podatków, dla których zaznaczono Przy płatności przy tworzeniu deklaracji podatkowej. Przy zapłacie faktury zakupu z takim kodem podatku, aplikacja automatycznie płaci podatek do urzędu podatkowego. Podatek dochodowy Kategoria Jeżeli Rodzaj podatku to podatek dochodowy lub składka socjalna, można zaznaczyć kategorię podatku. Uwaga W jednym kraju wszystkie kody podatków z kategorii podatków muszą mieć taki sam (lub nie mieć żadnego) wzór na podstawę opodatkowania. Wzór na podstawę opodatkowania Wzór na podstawę opodatkowania. Jeżeli pole to jest puste, aplikacja opiera kalkulację podatku na kwocie netto zlecenia zakupu lub na kwocie netto faktury zakupu. Jeżeli Rodzaj podatku to podatek dochodowy lub składka socjalna, można zaznaczyć wzór. Uwaga W jednym kraju kody podatków tego samego rodzaju podatku oraz tej samej kategorii podatku (lub z pustym polem Kategoria) muszą posiadać ten sam wzór na podstawę opodatkowania. Urząd podatkowy Urząd podatkowy, w którym należy zapłacić podatek dochodowy i składki socjalne. Kod rozliczenia podatku Kod rozliczenia podatku dla podatku dochodowego i składek socjalnych.
| |||