| | Linie kosztów z wyładunkiem (tclct2100m000) Uwaga - Nie można wprowadzać, obsługiwać lub usuwać linii kosztu z wyładunkiem, jeżeli połączony obszar funkcjonalny nie może być już zaktualizowany lub usunięty.
- Jeżeli linia kosztu z wyładunkiem została anulowana, nie może być już zaktualizowana.
- Jeżeli linia kosztu z wyładunkiem zawiera wartość typu Kwota stała, która została przydzielona z nagłówka do linii, nie można ręcznie zmienić linii kosztu z wyładunkiem, ponieważ jest ona na niższym poziomie. Linia kosztu z wyładunkiem może być zaktualizowana wyłącznie z nagłówka o najwyższym poziomie.
Wniosek o zmianę Jeżeli funkcjonalność wniosku o zmianę została wdrożona dla zlecenia zakupu, tę sesję można uruchomić także z sesji Linie wniosku o zmianę zlecenia zakupu (tdpur4101m100) lub Szczegóły linii wniosku o zmianę zlecenia zakupu (tdpur4101m400), klikając Linie kosztów z wyładunkiem w odpowiednim menu tych sesji. Po kliknięciu linii uruchomiona zostaje sesja Linie kosztów z wyładunkiem (tclct2100m010). Typ obsz. funkcj. Obszar funkcjonalny, z którym połączona jest linia kosztu z wyładunkiem. Dozwolone wartości - Oferent
- Odpowiedź na zapytanie ofertowe
- Odpowiedź na negocjacje ofertowe
- Kontrpropozycja dla negocjacji ofertow.
- Zlecenie zakupu
- Linia zlecenia zakupu
- Przyjęcie zlecenia zakupu
- Linia harmonogramu zakupów
- Przyjęcie harmonogramu zakupów
- Zlecenie transferu magazynowego
- Linie transferu magazynowego
- Zawiadomienie o wysyłce
- Linia zawiadomienia o wysyłce
- Przyjęcie magazynowe
- Linia przyjęcia magazynowego
- Wsteczne linie propozycji
Pochodzenie zlecenia Pochodzenie obszaru funkcjonalnego. Dozwolone wartości - Nieużywane
- Zlecenia dystrybucji z Planowania
- Projekt
- Projekt (ręczne)
- Sprzedaż
- Harmonogram sprzedaży
- Transfer magazynowy
- Transfer magazynowy (ręczne)
Uwaga Jeżeli Typ obsz. funkcj. to Oferent, Odpowiedź na zapytanie ofertowe, Odpowiedź na negocjacje ofertowe, Kontrpropozycja dla negocjacji ofertow., Zlecenie zakupu, Linia zlecenia zakupu, Zawiadomienie o wysyłce lub Linia zawiadomienia o wysyłce, w polu tym wyświetla się wartość Nieużywane. Obszar funkcjonalny Unikalny kod identyfikujący określony obszar funkcjonalny. Przykładowo ID obszaru funkcjonalnego Zlecenie zakupu to numer zlecenia zakupu. Odnośnik do obszaru funkcjonalnego Identyfikacja operacji bardziej szczegółowa niż obszar funkcjonalny, np. numer przyjęcia lub numer zlecenia. Odnośniki mogą być użyte podczas uzgadniania, aby rozliczyć operacje, w przypadku gdy sam obszar funkcjonalny nie dostarcza wystarczających informacji, np. podczas rozliczania zakupu. Uwaga Odnośnik obszaru funkcjonalnego i łącznik referencyjny to nie to samo. Kontrahent Strona, z którą dokonywane są operacje gospodarcze, np. klient lub dostawca. Istnieje możliwość zdefiniowania działów w ramach organizacji, które będą traktowane jako klienci lub dostawców do działu jako kontrahenci. Definicja kontrahenta uwzględnia: - Nazwę i adres organizacji.
- Język i walutę operacyjną.
- Informacje podatkowe i prawne.
Kontakt z kontrahentem będzie odbywał się poprzez osobę kontaktową kontrahenta. Status kontrahenta określa, czy operacje gospodarcze mogą być przeprowadzone. Typ operacji (zlecenia sprzedaży, faktury, płatności, wysyłki) jest definiowany według roli jaką pełni kontrahent. Pozycja Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane. Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu. Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych: - Pozycje kosztowe (np. elektryczność)
- Pozycje serwisowe
- Usługi podwykonawstwa
- Pozycje listy (menu/opcje)
Magazyn Miejsce przechowywania towarów. Każdy magazyn może mieć przypisane dane adresowe oraz dane związane z jego typem. Wartości linii Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota. Jednostka ilości Jednostka, w której wyrażona jest ilość. Jednostka objętości Jednostka, w której wyrażona jest objętość. Jednostka odległości Jednostka odległości, w której wyrażony jest dystans. Wartość domyślna Jednostka z sesji Tablica odległości wg miast (tccom4537m000) lub Tablica odległości wg kodów pocztowych (tccom4538m000). Koszt z wyładunkiem Linia kosztów z wyładunkiem Liczba linii kosztu z wyładunkiem. Koszt z wyładunkiem Pochodzenie Pochodzenie linii kosztu z wyładunkiem. Dozwolone wartości - Ręczne
- Dane główne
- Oferent
- Odpowiedź na zapytanie ofertowe
- Negocjacje ofertowe
- Nagłówek zlecenia
- Linia zlecenia
- Linia harmonogramu
- Nagłówek przyjęcia
- Linia przyjęcia
- Nagłówek zawiadomienia o wysyłce
- Linia zawiadomienia o wysyłce
Uwaga Jeżeli Typ obsz. funkcj. to Linia harmonogramu zakupów w polu tym nie może pojawić się wartość Ręczne. Zestaw Jedna lub więcej linii kosztu z wyładunkiem, które są domyślnie grupą na zleceniu. Zestaw kosztów z wyładunkiem uwzględnia atrybuty wyszukiwania, które łączą zbiór linii kosztu z wyładunkiem z operacją. Uwaga - To pole jest puste, jeżeli Pochodzenie to Ręczne.
- To pole jest zawsze wypełnione, jeżeli Pochodzenie to Dane główne.
Wartość domyślna Zestaw kosztów z wyładunkiem z sesji Zestawy kosztów z wył. wg kodu kosztu z wył. (tclct1110m100). Kod Kod identyfikujący koszty z wyładunkiem. Uwaga Jeżeli zestaw kosztów z wyładunkiem jest określony w polu Zestaw: - To pole musi być również określone.
- Kod kosztów z wyładunkiem musi należeć do zestawu kosztów z wyładunkiem.
Wartość domyślna Kody kosztów z wyładunkiem z sesji Koszty z wyładunkiem (tclct1610m000). Typ Zdefiniowana przez użytkownika kategoria kosztów z wyładunkiem, np. „Przewóz”, „Obsługa”, „Ubezpieczenie”. Kalkulacja Sposób Określa, w jaki sposób obliczane są koszty z wyładunkiem. Uwaga - Jeżeli Typ obsz. funkcj. to Linia harmonogramu zakupów, w polu tym nie może pojawić się wartość Przez Przewóz.
- Nie można wybrać opcji Przez Przewóz, Kwota stała lub Wg odległości, jeżeli wersja kosztu z wyładunkiem jest połączona z zestawem kosztu z wyładunkiem, a pole Służy do ma wartość Kalkulacja kosztu standardowego w sesji Zestaw kosztów z wyładunkiem (tclct1600m000).
Cena Cena, na podstawie której określana jest kwota kosztu z wyładunkiem. Cena może być stosowana, tylko gdy Sposób to Wg wagi, Wg objętości lub Wg ilości. Jednostka ceny Jednostka, do której odnosi się cena. Kwota stała Kwota stała, na podstawie której określona jest kwota kosztu z wyładunkiem. Kwota stała może być stosowana, tylko jeżeli Sposób to Kwota stała. Poziom stałej kwoty Poziom, dla którego stosowana jest Kwota stała. Uwaga Jeżeli Typ obsz. funkcj. to: - Linia harmonogramu zakupów, w polu tym mogą znaleźć się tylko wartości Linia przyjęcia lub Nieużywane.
- Zlecenie transferu magazynowego, Linie transferu magazynowego, w polu tym nie może pojawić się wartość Zawiadomienie o wysyłce.
Jeżeli Sposób to Przez Przewóz, to pole zawsze ma wartość Linia zlecenia. Typ podziału Wyznacza, jak koszty z wyładunkiem, określone jako Kwota stała na poziomie nagłówka, są przydzielane do linii. Procent Procent kwoty (linii) zlecenia lub procent narzutu na inne koszty z wyładunkiem, na podstawie którego określana jest kwota kosztu z wyładunkiem. Procent może być stosowany, tylko gdy Sposób to Procent wartości lub Procent narzutu. Zastosuj rabaty przed kalkulacją Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nagłówek zlecenia i rabaty linii są brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty kosztu z wyładunkiem. Waluta kosztów z wyładunkiem Ogólnie przyjęty środek płatniczy (monety, banknoty, obligacje skarbowe). W LN dostępne są następujące typy walut: - Waluta krajowa używana do rozrachunków wewnętrznych w firmie, np. do kalkulacji kosztów, planowania budżetu, rozliczania podatków.
- Waluta operacyjna, w której przeprowadzane są operacje gospodarcze, np. wydawanie zleceń i fakturowanie.
Wartość domyślna - Waluta kosztu z wyładunkiem z sesji Wersje kosztów z wyładunkiem (tclct1120m000).
- Waluta z sesji Kontrahent 'faktura-od' (tccom4122s000).
Etap ceny Kategoryzacja ceny w oparciu o fazę w procesie negocjacji ceny. Przy użyciu etapów ceny firmy mogą negocjować cenę i jednocześnie kontynuować ograniczony proces zlecenia. Ograniczenia przetwarzania zlecenia dotyczące etapów ceny są określone w połączonej definicji blokowania. Przykład | Etap ceny | Typ | Definicja blokowania |
|---|
| PS1 | Etap ceny szacowany | Zakup | 004 | Blokuj przy zwolnieniu | | PS2 | Etap ceny tymczasowy | Zakup | 005 | Blokuj po otrzymaniu | | PS3 | Etap ceny ostateczny | Zakup | - | - | | PS5 | Etap ceny szacowany | Sprzedaż | 010 | Sygnał z wprowadzenia zlecenia |
Uwaga Etap ceny stosuje się tylko dla linii kosztów z wyładunkiem połączonych z linią zlecenia zakupu. Wartość domyślna Z sesji Wersje kosztów z wyładunkiem (tclct1120m000). Kryteria narzutu Kontrahent Kontrahent 'zakup-od', dla którego należy obliczyć kwotę narzutu, jeżeli Sposób to Procent narzutu. Uwaga Linia kosztu z wyładunkiem narzutu opiera się na sumie wszystkich linii kosztów z wyładunkiem, które są połączone z tym samym obszarem funkcjonalnym oraz dla których następujące Kryteria narzutu są identyczne: - Kontrahent
- Typ kosztu z wyładunkiem
Jeżeli to pole jest puste, kontrahent nie jest brany pod uwagę podczas określania kwoty narzutu. Typ kosztów z wyładunkiem - narzut Typ kosztu z wyładunkiem, dla którego należy obliczyć kwotę narzutu, jeżeli Sposób to Procent narzutu. Uwaga Linia kosztu z wyładunkiem narzutu opiera się na sumie wszystkich linii kosztów z wyładunkiem, które są połączone z tym samym obszarem funkcjonalnym oraz dla których następujące Kryteria narzutu są identyczne: - Kontrahent
- Typ kosztu z wyładunkiem
Różne Składn.kosztu To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt. Składniki kosztu pełnią następujące funkcje: - Rozkładają koszt standardowy pozycji, cenę sprzedaży lub cenę szacowaną
- Umożliwiają porównanie szacowanych i rzeczywistych kosztów zleceń produkcyjnych
- Są używane do kalkulacji odchyleń wartości produkcji
- Umożliwiają przegląd podziału kosztów według różnych składników kosztu w module Rachunek kosztów
Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu: - Koszty operacji
- Koszty materiałowe
- Narzut
- Koszty ogólne
- Nieużywane
Uwaga Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne. Faktura przyjęcia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura zostanie przyjęta od kontrahenta 'zakup-od' dla kosztów z wyładunkiem. Uwaga Jeżeli pole wyboru Faktura z Przewozu jest także zaznaczone, zostanie przyjęta faktura dla kosztów przewozu linii kosztu z wyładunkiem. Faktura z Przewozu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura nie jest rozliczona ani zatwierdzona względem linii kosztu z wyładunkiem, ale względem linii zlecenia przewozu w pakiecie Przewóz. To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie, jeżeli zlecenie przewozu jest połączone z elementami: Linia zlecenia zakupu lub Linie transferu magazynowego. Uwaga - To pole wyboru może być zaznaczone, tylko gdy pole Sposób ma wartość Przez Przewóz.
- Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pole wyboru Faktura przyjęcia jest także zaznaczone.
Zmodyfikowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wygenerowana linia kosztu z wyładunkiem jest ręcznie zmieniona. Anulowane Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie kosztów z wyładunkiem są anulowane. Uwaga Tak długo, jak dozwolona jest zmiana obszaru funkcjonalnego, można anulować linie kosztu z wyładunkiem o pochodzeniu Dane główne lub Ręczne. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst. Wstecznie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla linii kosztów z wyładunkiem stosowane jest fakturowanie wsteczne. Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Adres Adres kontrahenta 'zakup-od'. Kontakt Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Faktura-od Kontrahent Kontrahent, od którego organizacja otrzymuje faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-do'. Adres Adres kontrahenta 'faktura-od'. Kontakt Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Pł.-do Kontrahent Kontrahent, któremu opłaca się faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział dostawcy obsługujący należności. Definicja uwzględnia domyślną walutę i kurs wymiany, numer rachunku bankowego dostawcy, termin płatności oraz użycie firmy faktoringowej przez kontrahenta. Adres Adres kontrahenta 'płatność-do'. Kontakt Pracownik lub dział kontrahenta wykorzystywany jako kontakt dla firmy lub działu użytkownika w przypadku wystąpienia problemów lub pytań. Różne Kontrahent dla tekstów Po wybraniu kontrahenta, teksty z nim połączone są drukowane na dokumentach zewnętrznych. Pozostawiając to pole puste, na dokumentach dla kontrahenta drukowane są jedynie teksty połączone z kontrahentem. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od', który jest używany jako kryterium sortowania dla statystyk. Obszar Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od'. Cennik zakupu Cennik łączący uzgodnienia cenowe i/lub rabatowe z kontrahentem. Rodzaj zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Fakturowanie Waluta Tabela kursowa Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej). Podstawa kursu Metoda służąca to ustalenia, która data będzie używana do określania kursów walutowych. Podczas procesu tworzenia faktury wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są na walutę krajową na podstawie określonego kursu wymiany. Stawka kosztu z wyładunkiem Kurs wymiany (kupna lub sprzedaży) walut. Współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Zdefiniowany kurs Kurs między walutą krajową a walutą używaną na zleceniu. Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debetowej operacji zlecenia/przyjęcia zakupu. Adres świadczenia usługi Adres świadczenia usługi. Płatność Warunki płatności Uzgodnienia dotyczące sposobu płatności faktur. Warunki płatności uwzględniają: - okres płatności faktur
- przyznawany rabat w ramach terminowej płatności faktur
Warunki płatności umożliwiają obliczanie: - Dnia, w którym płatność jest wymagana
- Dnia, w którym wygasa okres rabatu
- Kwoty rabatu
Odsetki za OTP Suma faktycznie potrąconych odsetek za opóźnioną płatność. Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Aktualizuj średnią/ostatnią cenę Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, średni i ostatni koszt z wyładunkiem musi być zaktualizowany. Uwaga Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, Typ obsz. funkcj. to Przyjęcie zlecenia zakupu, Przyjęcie harmonogramu zakupów lub Linia przyjęcia magazynowego. Ogólne Kwota faktury Kwota obciążenia kontrahenta. Uwaga Jeżeli Sposób to Przez Przewóz, a pole wyboru Końcowy koszt rzeczywisty jest zaznaczone w sesji Linie zlecenia przewozu (fmfoc2101m000) dla połączonej linii zlecenia przewozu, pole to jest aktualizowane razem z rzeczywistymi kosztami przewozu linii zlecenia przewozu. Status w fakturowaniu Status linii w pakiecie Finanse; może to być status Wolne, Zatwierdzone, Zatwierdzone wszystko lub Rozliczone. Uwaga To pole jest stosowane, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Faktura przyjęcia. Aktualizacja statusu aktualnych kosztów zakupu Status aktualizacji rzeczywistych kosztów zakupu; może to być status Wolne lub Aktualizacja kosztów rzeczywistych. Uwaga - To pole jest stosowane, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Faktura przyjęcia.
- To pole otrzymuje status Aktualizacja kosztów rzeczywistych, gdy po rozliczeniu i zatwierdzeniu linii kosztów z wyładunkiem w module Zobowiązania oraz (ponownym) przetworzeniu linii kwota faktury zostaje zarchiwizowana.
- Jeżeli to pole ma status Aktualizacja kosztów rzeczywistych, a Status w fakturowaniu to Zatwierdzone wszystko, linia kosztu z wyładunkiem jest całkowicie zakończona i może być usunięta.
Przetworzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kosztu z wyładunkiem jest przetworzona. Uwaga Gdy linia zlecenia zakupu jest przetworzona: - Linie kosztu z wyładunkiem, które są połączone z przyjęciami rzeczywistymi dla linii zlecenia, także są przetworzone.
- Dla kosztów z wyładunkiem rzeczywistych przyjęć tworzone są rekordy historii.
Jeżeli pole Sposób to Przez Przewóz, linia kosztu z wyładunkiem nie może być przetworzona, dopóki faktura przewozu nie została rozliczona, zatwierdzona i przetworzona w module Zobowiązania. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kosztu z wyładunkiem jest zatwierdzona. Podatek Podatek Podstawa VAT Typ dostawy, do której odnosi się wyjątek podatkowy dla operacji. Klasyfikacja podatkowa Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'. Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów: - Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
- Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
- Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.
Zwolnienie podatkowe Ulga podatkowa. Zwolnieniu podatkowemu mogą podlegać operacje z określonymi kontrahentami, obejmujące określone towary, o pochodzeniu lub miejscu docelowym w danych krajach lub obszarach. Faktury zakupu dotyczące operacji zwolnionych z podatku nie mogą zawierać kwot podatkowych. Niektóre przedsiębiorstwa, przynależące do określonych urzędów skarbowych, są zwolnione z podatków. W takim przypadku faktury sprzedaży wystawiane kontrahentom, którzy podlegają zwolnieniu podatkowemu, nie mogą zawierać kwot podatkowych. W razie zwolnienia z podatku obrotowego kwoty podatku na fakturach dostawców nie mogą być uwzględnione. Kraj podatku Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane. Numer podatkowy firmy własnej Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być inny niż kraj, w którym towary są wydawane lub dostarczane. NIP kontrahenta Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Certyf zwolnienia podatkowego Certyfikat wydawany przez urząd podatkowy konkretnemu przedsiębiorstwu, zwalniający z obowiązku odprowadzania podatku. Podczas zakupu towarów lub usług, numer tego certyfikatu musi być przekazany dostawcy, aby nadać mu uprawnienia do niepobierania podatków. Powód zwolnienia z podatku Zdefiniowany przez użytkownika opis, oparty na operacji i jej typie. Kody przyczyny pomagają w wyborze danych dla zapytań i raportowania. | |