Linia operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego (tcitr3610m000)

Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego.

Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Numer pozycji linii zlecenia nadrzędnego.

Status strony sprzedającej linii operacji. Jest to strona od relacji fakturowania wewnętrznego.

Status strony kupującej linii operacji. Jest to strona do relacji fakturowania wewnętrznego.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia operacji zawiera korektę ceny zlecenia fakturowania wewnętrznego.

Correction Origin

Kwota fakturowania wewnętrznego linii operacji. Kwota ta zależy od kwoty linii zlecenia pierwotnego oraz ustawień odpowiedniego uzgodnienia fakturowania wewnętrznego.

Waluta, w której wyrażona jest kwota. Waluta używana dla zlecenia fakturowania wewnętrznego jest określona ustawieniem pola Źródło waluty sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000).

Przychód po odjęciu kosztu sprzedaży linii operacji.

Waluta, w której wyrażony jest margines.

Ilość pozycji.

Ilość pozycji.

Jednostka, w której wyrażona jest ilość pozycji.

Jednostka, w której wyrażona jest ilość pozycji.

Łączna waga pozycji.

Jednostka wagi, w której wyrażona jest łączna waga.

Ilość wyrażona w jednostce, w oparciu o którą można określić stawki przewozowe. Można wybrać spośród jednostek określonych w pakiecie Dane wspólne. Wiele stawek przewozowych opiera się na odległości i wadze. Dodatkowe ilości/jednostki umożliwiają określanie stawek opartych na innych jednostkach, np. objętości. Można też określać stawki na podstawie kombinacji odległości, wagi i innych jednostek.

 10 * 70 (odległość) + 5 * 50 (waga) + 5 * 7 (objętość) = 985 

Jednostka, dla której określono dodatkową stawkę.

Firma projektu, dla której tworzy się linię operacji.

Data operacji linii operacji.

Rzeczywista data rejestrowania linii operacji.

Projekt, dla którego tworzy się linię operacji.

Element projektu.

Czynność projektu.

Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu.

Składnik kosztu powiązany z projektem.

Linia wysyłki pakietu Magazynowanie lub linia przyjęcia, dla której tworzy się linię operacji.

Numer pozycji linii zlecenia.

Identyfikuje grupę pozycji, które są przywoływane w tym samym czasie.

Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem, tzw. BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane.

Firma finansowa obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej.

Typ operacji faktury.

Numer ID faktury.

Numer linii faktury.

Data i czas utworzenia faktury.

Data i czas księgowania faktury w pakiecie Finanse.

Data i czas wysłania faktury do pakietu Finanse.

Firma finansowa obszaru funkcjonalnego strony kupującej.

Typ operacji faktury.

Numer ID faktury.

Data i czas utworzenia faktury.

Data i czas księgowania faktury w pakiecie Finanse.

Data i czas księgowania faktury w pakiecie Finanse.

Firma obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej.

Typ obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej.

Numer ID obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej.

Odnośnik obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej.