Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego.
Zlecenie fakturowania wewnętrznego (tcitr3600m000)Ta sesja służy do podglądu i obsługi szczegółów wybranego zlecenia fakturowania wewnętrznego. W nagłówku tej sesji można obsługiwać ogólne dane zlecenia fakturowania wewnętrznego. W stopce można obsługiwać linie operacji. Uwaga
Zakładki w stopce
Zlecenie Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego. Zlecenie Linia zlecenia Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego. Status zlecenia Linia zlecenia nadrzędnego Numer pozycji nadrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego. Scenariusz Scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Jednostka Typ jednostki źródłowej. Jednostka źródłowa to jednostka, która dokonuje sprzedaży wewnętrznej towarów lub usług jednostce docelowej. Od firmy roboczej Firma jednostki źródłowej. Kod 'od jednostki' Jednostka, która dokonuje wewnętrznej sprzedaży towarów lub usług jednostce docelowej. Dla elementów scenariusza fakturowania wewnętrznego Labor lub Expenses jednostka 'od' to dział pracownika, dla którego księgowane są godziny lub wydatki. Wypożyczenie części Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie fakturowania wewnętrznego pochodzi od linii wypożyczenia części zlecenia usługi. Od projektu Firma, dla której tworzy się projekt od. Od projektu Pierwszy projekt z zakresu projektów, w ramach których utworzono zlecenie. Do projektu Firma, dla której tworzy się projekt do. Do projektu Ostatni projekt z zakresu projektów, w ramach których utworzono zlecenie. Element Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana. Czynność Najmniejsza część struktury czynności używana dla budżetu skalowanego czasowo. Jednostka używana do reprezentacji części projektu w strukturze czynności. LN rozróżnia następujące typy czynności:
Rozszerzenie Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu. Składn.kosztu Składnik kosztu powiązany z projektem. Kontrahent 'sprzedaż-do' Wewnętrzny kontrahent 'sprzedaż-do' połączony z jednostką docelową. 'Sprzedaż-do'adres Adres wewnętrznego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Przedstawiciel handlowy przedstawiciel handlowy. Domyślnie jest to przedstawiciel handlowy kontrahenta 'sprzedaż-do'. Obszar działalności obszar działalności. Domyślnie jest to obszar działalności wewnętrznego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Obszar obszar. Domyślnie jest to obszar wewnętrznego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Jednostka org. Jednostka organizacyjna jednostki źródłowej. Cennik Domyślnie jest to cennik sprzedaży wewnętrznego kontrahenta 'sprzedaż-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Warunki dostawy Punkt zmiany właściciela Kontrahent 'płatność-od' Wewnętrzny kontrahent 'płatność-od'. Adres płatnika Adres wewnętrznego kontrahenta 'płatność-od'. Kontrahent 'faktura-do' Wewnętrzny kontrahent 'faktura-do' połączony z jednostką docelową. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Adres fakturowania Adres, na który wysyła się fakturę wewnętrzną. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Warunki płatności Domyślnie są to warunki płatności wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Odsetki za odroczone terminy płatności Domyślnie są to odsetki za odroczone terminy płatności wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Sposób płatności Domyślnie jest to sposób płatności wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Firma finansowa Firma finansowa Od jednostki. Sposób doręczenia faktury Domyślnie jest to sposób doręczenia faktury wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Rodzaj sprzedaży Domyślnie jest to typ sprzedaży pierwotnego zlecenia sprzedaży. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Sposób fakturowania Domyślnie jest to sposób fakturowania wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Sposób fakturowania jest definiowany w sesji Sposoby fakturowania (tcmcs0555m000). Klasyfikacja podatkowa Domyślnie jest to klasyfikacja podatkowa wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Klasyfikacja fakturowania wewnętrznego Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grup tych można używać do określania relacji fakturowania wewnętrznego. Przykład Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne: W Europie:
W Azji:
Klasyfikacja fakturowania typu Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania typu Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:
Zwolnienie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, następują zwolnienia podatkowe. To pole wyboru jest ustawione domyślnie na podstawie zlecenia pierwotnego. Pole to jest odznaczone i niedostępne, jeżeli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Kraj podatku Kraj podatku jednostki kupującej. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Pole to jest puste, w przypadku zwolnienia podatkowego lub jeśli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Kod podatku Kod podatku jednostki kupującej. Pole to jest puste, w przypadku zwolnienia podatkowego lub jeśli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku jednostki kupującej. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. NIP kontrahenta NIP kontrahenta. Uwaga Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. W celu określenia i wyświetlenia właściwego NIP-u kontrahenta LN używa planowanej daty dostawy. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Certyfikat zwolnienia Ten certyfikat zwolnienia podatkowego zostaje pobrany ze zlecenia pierwotnego. Pole to jest puste, jeżeli jednostka źródłowa nie jest zwolniona z podatku. Kod przyczyny zwolnienia Powód, dla którego jednostka źródłowa jest zwolniona z podatku. Pole to jest puste, jeżeli jednostka źródłowa nie jest zwolniona z podatku. Kontrahent 'Zakup-od' Wewnętrzny kontrahent 'zakup-od'. Adres 'Zakup-od' Adres wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'. Kupiec kupiec. Domyślnie jest to kupiec wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'. Warunki dostawy Międzyfirmowe - od działu Dział, który wysyła fakturę wewnętrzną. Dział, który wysyła fakturę wewnętrzną to nie zawsze jednostka źródłowa. Jeżeli Od jednostki to nie dział, działem 'faktura-od' jest dział finansów firmy finansowej jednostki docelowej. Przykładowo: jeżeli jednostka źródłowa to magazyn, działem 'faktura-od' jest dział finansów firmy finansowej połączonej z magazynem. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Punkt zmiany właściciela Kontrahent'Płatność-do' Wewnętrzny kontrahent 'płatność-do'. Adres płatności Adres wewnętrznego kontrahenta 'płatność-do'. Kontrahent 'Faktura-od' Wewnętrzny kontrahent 'faktura-od'. Adres fakturowania Adres wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Warunki płatności warunki płatności Domyślnie są to warunki płatności wewnętrznego kontrahenta 'zakup-od'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Uzgodnienie płatności Sposób zapłaty kwot faktury. Uwzględnia sposoby płatności mające zastosowanie dla różnych części kwot faktury oraz waluty płatności. Przykładowo można zdefiniować uzgodnienia płatności w celu zapłaty pierwszej części kwoty faktury za pośrednictwem banku, zgodnie z metodą płatności PM1, 40% pozostałej kwoty wg metody płatności PM2 i pozostałe 60% wg metody płatności PM3, która może być czekiem/wekslem własnym. Pole to jest puste, jeżeli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego lub jeżeli uzgodnienia płatności nie wdrożono w żadnej firmie finansowej firmy logistycznej jednostki docelowej. Rodzaj zakupu Cecha zlecenia zakupu umożliwiająca identyfikację rodzaju zakupu, a przez to również identyfikację rodzaju zobowiązań. Ta właściwość jest używana do księgowania zakupu na odpowiednich kontach modułu Zobowiązania przy tworzeniu faktury. Księgując faktury zakupu, LN pobiera konto zbiorcze z linii zlecenia zakupu połączonej z typem zakupu. Uwaga Konto zbiorcze jest definiowane dla każdego typu zakupu. Podczas księgowania faktur zakupu LN pobiera typ zakupu w celu określenia konta zbiorczego, które jest potrzebne do księgowania. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Klasyfikacja podatkowa Domyślnie jest to klasyfikacja podatkowa wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od'. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Jednostka Typ jednostki 'do'. Jednostka 'do' to jednostka, która dokonuje wewnętrznego zakupu towarów lub usług od jednostki źródłowej. Zwolnienie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, następują zwolnienia podatkowe. To pole wyboru jest ustawione domyślnie na podstawie zlecenia pierwotnego. Pole to jest odznaczone i niedostępne, jeżeli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Kraj podatku Kraj podatku jednostki kupującej. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Własny NIP Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne. Kod podatku Kod podatku jednostki sprzedającej. Pole to jest puste, w przypadku zwolnienia podatkowego lub jeśli fakturowania wewnętrznego nie stosuje się dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Kraj opodatkowania kontrahenta Kraj podatku jednostki sprzedającej. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. NIP kontrahenta Kraj podatku jednostki sprzedającej. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Do firmy roboczej Firma jednostki docelowej. Certyfikat zwolnienia Ten certyfikat zwolnienia podatkowego zostaje pobrany ze zlecenia pierwotnego. Pole to jest puste, jeżeli jednostka źródłowa nie jest zwolniona z podatku. Kod przyczyny zwolnienia Powód, dla którego jednostka docelowa jest zwolniona z podatku. Pole to jest puste, jeżeli jednostka docelowa nie jest zwolniona z podatku. Pozycja Data służąca do wyznaczania ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Oddział Grupa pozycji Grupa pozycji służąca do wyznaczania ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Typ produktu Typ produktu używany do określenia ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Klasa produktu Klasa produktu używana do określenia ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Do kodu jednostki Jednostka docelowa to jednostka, która dokonuje wewnętrznego zakupu towarów lub usług od jednostki źródłowej. Dla elementów scenariusza fakturowania wewnętrznego Labor lub Expenses jednostką docelową jest dział, który posiada zlecenie lub projekt, dla którego księgowane są godziny lub wydatki. Linia produktów Linia produktu używana do określenia ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Producent Grupa cenowa Grupa cenowa służąca do wyznaczania ceny fakturowania wewnętrznego. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Kod stawki robocizny Kod stawki robocizny używany do określania kosztów robocizny. Dane te są pobierane z pozycji oraz ze zlecenia pierwotnego i są używane do określenia odpowiedniego cennika. Definicja macierzy Definicja macierzy używana do pobierania cennika, który określa cenę komercyjną pozycji. Cena fakturowania wewnętrznego jest równa cenie komercyjnej. Kolejność macierzy Kolejność macierzy używana w module Wycena do pobierania cennika. Cennik Cennik, który określa cenę komercyjną pozycji. Cena fakturowania wewnętrznego jest równa cenie komercyjnej. Pracownik Pracownik, którego godziny lub wydatki zostały zaksięgowane. Dział Dział pracownika. Grupa zawodowa Grupa zawodowa pracownika, którego godziny lub wydatki zostały zaksięgowane. Typ robocizny Typ robocizny określony dla zaksięgowanych godzin. Warsztat Warsztat określony dla zlecenia produkcyjnego lub projektu PCS, dla którego zaksięgowano godziny. Typ maszyny Maszyna określona dla zlecenia produkcyjnego lub projektu PCS, dla którego zaksięgowano godziny. Zadanie/operacja odniesienia Zadanie, dla którego zaksięgowano godziny. Źródło wydatku Źródło wydatków zaksięgowanych dla pracownika. Dozwolone wartości Wydatek Wydatek zaksięgowany dla pracownika. Stawka robocizny pobrana z Procentowy narzut stawki Narzut kursu międzyfirmowego jest pobierany z typu robocizny i określa narzut dla typu robocizny. Jeżeli narzut jest ujemny, stawka robocizny zostaje zmniejszona. Przykładowo: za okres szkolenia pobiera się tylko 50% stawki. Narzut fakturowania wewnętrznego stosuje się tylko w kombinacji z cena komercyjną. Ilość zlecona Liczba zaksięgowanych godzin. Ilość zlecona Liczba godzin, dla których zaksięgowano wydatki. Ilość zlecona Ilość zlecona wyrażona w jednostce używanej przez jednostkę źródłową. Przykładowo, w wielofirmowych transferach magazynowych jednostką miary używaną przez magazyn źródłowy są cale, podczas gdy dla magazynu docelowego są to metry. Ilość zlecona Ilość zlecona wyrażona w jednostce używanej przez jednostkę docelową. Przykładowo, w wielofirmowych transferach magazynowych jednostką miary używaną przez magazyn źródłowy są cale, podczas gdy dla magazynu docelowego są to metry. Jednostka ceny Jednostka, w której wyrażona jest cena. Współczynnik konwersji Konwersja pomiędzy jednostką ceny a jednostką zlecenia. Cena komercyjna Stawka robocizny bieżącego zlecenia międzyfirmowego obejmująca wszystkie narzuty. Ustalona kwota komercyjna Ostateczna cena komercyjna. Jednostka org. Jednostka organizacyjna jednostki docelowej. Waga Ciężar pozycji. Ta wartość zostaje pobrana z pierwotnego zlecenia przewozu. Jednostka wagi Jednostka używana do wyrażenia wagi. Dodatkowa ilość stawki Ilość wyrażona w jednostce, w oparciu o którą można określić stawki przewozowe. Można wybrać spośród jednostek określonych w pakiecie Dane wspólne. Wiele stawek przewozowych opiera się na odległości i wadze. Dodatkowe ilości/jednostki umożliwiają określanie stawek opartych na innych jednostkach, np. objętości. Można też określać stawki na podstawie kombinacji odległości, wagi i innych jednostek. Przykład 1 Stawka przewozowa wg dodatkowej ilości/jednostki: Ilość wg dodatkowej stawki: 1 paleta, Odległość: 1000 km Kwota wgodległości: 10 Przykład 2 Stawki przewozowe wg kombinacji jednostek wg odległości/strefy: Waga: 10 kg Ilość wg dodatkowej stawki: 1 m³ Metoda określania przedziałów: Minimum
W tym przykładzie stawki przewozowe określane są na podstawie odległości, według wagi i objętości. Wysyłka SH0001 z Amsterdamu do Rotterdamu – szczegóły: odległość: 70 km, waga: 50 km, objętość: 7 m³ Koszty przewozu dla wysyłki SH0001: 10 * 70 (odległość) + 5 * 50 (waga) + 5 * 7 (objętość) = 985 Dodatkowa jednostka stawki Jednostka, dla której określono dodatkową stawkę. Odległość Odległość pomiędzy lokalizacjami 'dostawa-od' i 'wysyłka-do'. Jednostka odległości dla czasu Jednostka odległości. Przewoźnik/LSP Przewoźnik Przewoźnik jest pobierany z pierwotnego zlecenia przewozu. Poziom obsługi Poziom obsługi Ta wartość zostaje pobrana z pierwotnego zlecenia przewozu. Grupa planowania Grupa planowania Grupa planowania zostaje pobrana z pierwotnego zlecenia przewozu. Kryterium przewozu Kryterium przewozu Ta wartość zostaje pobrana z pierwotnego zlecenia przewozu. Definicja macierzy Jednostka, w której można zdefiniować atrybuty tabeli planowania. Cennik Cennik pakietu Przewóz. Firma finansowa Firma finansowa Do jednostki. Przewoźnik/LSP Przewoźnik cennika, który określa cenę komercyjną przewozu pozycji. Cena fakturowania wewnętrznego jest równa cenie komercyjnej. Typ strefy Typ strefy używany do określenia kosztów przewozu międzyfirmowego. Strefa Strefa używany do określenia kosztów przewozu międzyfirmowego. Kwota minimalna Minimalna kwota cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000). Waluta, w której wyrażona jest kwota. Kwota stała Kwota stała cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000). Klasyfikacja fakturowania wewnętrznego Atrybut składający się z kodu oraz opisu, który używany jest do tworzenia grup jednostek lub jednostek organizacyjnych. W celu utworzenia grupy pewna liczba jednostek lub jednostek organizacyjnych jest łączona z klasyfikacją fakturowania wewnętrznego. Grup tych można używać do określania relacji fakturowania wewnętrznego. Przykład Duża organizacja międzynarodowa uwzględnia następujące jednostki organizacyjne: W Europie:
W Azji:
Klasyfikacja fakturowania typu Europa jest połączona z europejskimi jednostkami organizacyjnymi, a klasyfikacja fakturowania typu Azja jest połączona z azjatyckimi jednostkami organizacyjnymi. Relacje fakturowania mogą być skonfigurowane w celu określenia uzgodnień fakturowania w Europie i Azji, np.:
Kwota wg odległości Kwota wgodległości cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000). Waluta, w której wyrażona jest Kwota wg odległości. Kwota wg wagi Kwota wgwagi cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000). Waluta, w której wyrażona jest Kwota wg wagi. Kwota wg dodatkowej jednostki stawki Kwota wg dodatkowejjednostki stawki cennika służąca do wyznaczania kosztów przewozu fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest określona w sesji Rejestry stawek za przewóz (tdpcg0150m000). Waluta, w której wyrażona jest Kwota wg dodatkowej jednostki stawki. Kwota minimalna Uzgodniona kwota minimalna wprowadzana ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota minimalna cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie. Kwota stała Uzgodniona kwota minimalna wprowadzana ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota stała cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie. Kwota wg odległości Uzgodniony koszt przewozu według odległości wprowadzana ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie. Kwota wg wagi Uzgodniony koszt przewozu według wagi wprowadzany ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota minimalna cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie. Kwota wg dodatkowej jednostki stawki Uzgodniony koszt przewozu według dodatkowej jednostki wprowadzany ręcznie. Domyślnie kwota ta jest taka sama jak kwota minimalna cennika. Można dostosować tę kwotę ręcznie. Tabela kursowa Domyślnie jest to tabela kursowa wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Podstawa kursu Domyślnie jest to podstawa kursu wewnętrznego kontrahenta 'faktura-do' lub kontrahenta 'sprzedaż-do'. Data kursu Data służąca do wyznaczania kursu (kursu wymiany walut). Data ta jest taka sama jak data zlecenia. Międzyfirmowe - do działu Dział, który otrzymuje fakturę wewnętrzną. Dział, który otrzymuje fakturę wewnętrzną to nie zawsze jednostka docelowa. Jeżeli Do jednostki to nie dział, działem 'faktura-do' jest dział finansów firmy finansowej jednostki docelowej. Przykładowo: jeżeli jednostka docelowa to magazyn, działem 'faktura-do' jest dział finansów firmy finansowej połączonej z magazynem. Pole to jest puste, jeżeli fakturowanie wewnętrzne nie ma zastosowania dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Kurs / współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Współczynnik kursu (sprzedaż) Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Konwersja pomiędzy walutą krajową a walutą zlecenia. Tabela kursowa Typ tabeli kursowej Domyślnie jest to typ tabeli kursowej wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od' lub firmy finansowej jednostki docelowej. Podstawa kursu Domyślnie jest to podstawa kursu wewnętrznego kontrahenta 'faktura-od' lub kontrahenta 'zakup-od'. Data kursu Data służąca do wyznaczania kursu (kursu wymiany walut). Data ta jest taka sama jak data zlecenia. Kurs / współczynnik kursu Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Współczynnik kursu (zakup) Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański. Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu zakupu dla strony debet operacji przyjęcia/zlecenia zakupu. Uwaga Wartość tego pola jest pobierana z odpowiedniego pola w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Poch. KS Uwzględnij w kosztorysie dla nadrzędnego Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszt sprzedanych towarów podrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego jest wliczony w koszt sprzedanych towarów nadrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego. Marża Szacowany przychód minus koszt sprzedaży zlecenia fakturowania wewnętrznego. Przychody Data obliczenia szacowanego przychodu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Koszty sprzedaży Marża Data obliczenia szacowanego przychodu, od którego odjęty zostaje koszt sprzedaży. Szacowana kwota zlecenia Szacowany przychód zlecenia fakturowania wewnętrznego. Szacowana kwota faktury zlecenia fakturowania wewnętrznego. Przychody uzyskuje jednostka 'sprzedaż-do' zlecenia fakturowania wewnętrznego. Kwota ta jest obliczana w planowany dzień dostawy przy użyciu źródła ceny scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Koszty sprzedaży Koszt sprzedaży zlecenia fakturowania wewnętrznego, który nie został jeszcze zaksięgowany w pakiecie Finanse. Koszt sprzedaży ponosi jednostka 'zakup-od' zlecenia fakturowania wewnętrznego. Koszty sprzedaży Zrealizowane Koszt sprzedaży zlecenia fakturowania wewnętrznego zaksięgowany w pakiecie Finanse. Suma Całkowity koszt sprzedaży zlecenia fakturowania wewnętrznego. Przychody Przychód zlecenia fakturowania wewnętrznego, który nie został jeszcze zaksięgowany w pakiecie Finanse. Przychody uzyskuje jednostka 'sprzedaż-do' zlecenia fakturowania wewnętrznego. Przychód zlecenia fakturowania wewnętrznego, który nie został jeszcze zaksięgowany w pakiecie Finanse. Całkowity przychód zlecenia fakturowania wewnętrznego. Obszar funkcjonalny Firma, w której utworzono pierwotną linię zlecenia fakturowania wewnętrznego. Marża Przychód po odjęciu kosztu sprzedaży przed zaksięgowaniem w pakiecie Finanse. Przychód po odjęciu kosztu sprzedaży po zaksięgowaniu w pakiecie Finanse. Całkowity margines zlecenia fakturowania wewnętrznego. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona sprzedająca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona. Zatwierdzone przy tworzeniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona 'sprzedaż-do' zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona automatycznie. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Zatwierdzający Użytkownik, który zatwierdził stronę sprzedającą zlecenia fakturowania wewnętrznego. Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia zlecenia fakturowania wewnętrznego. Zatwierdzone Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona. Zatwierdzone przy tworzeniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzona automatycznie. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Obszar funkcjonalny Zatwierdzający Użytkownik, który zatwierdził stronę 'zakup-od'zlecenia fakturowania wewnętrznego. Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia strony 'zakup-od'zlecenia fakturowania wewnętrznego. Użytkownik Użytkownik, który rozpoczął zlecenie fakturowania wewnętrznego, na przykład zapisanie zlecenia pierwotnego. Język Język kontrahenta, który rozpoczął zlecenie pierwotne. 1. odnośnik Pierwszy dodatkowy odnośnik, za pomocą którego może być zidentyfikowane zlecenie, zapytanie ofertowe lub oferta. Ten odnośnik jest drukowany na różnych dokumentach zlecenia i listach. 2. odnośnik Drugie dodatkowe pole odniesienia, które można wypełnić dodatkowymi informacjami. Ten odnośnik jest drukowany na dokumentach zlecenia i listach. Tekst linii Tekst dotyczący zlecenia fakturowania wewnętrznego. Jeżeli istnieje relacja fakturowania wewnętrznego, na której bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego, tekst ten zostaje utworzony domyślnie podczas tworzenia zlecenia fakturowania wewnętrznego. Można zmienić tekst domyślny lub utworzyć tekst dopóki zlecenie fakturowania wewnętrznego jest przetwarzane. Tekst ten nie będzie aktualizowany na podstawie relacji fakturowania wewnętrznego, jeżeli zostanie zmieniony w tym miejscu. ID Numer pierwotnego zlecenia lub projektu. Tekst szczegółowy Tekst dotyczący zlecenia fakturowania wewnętrznego. Jeżeli tekst znajduje się w uzgodnieniu fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego, jest on wstawiany domyślnie podczas tworzenia zlecenia fakturowania wewnętrznego. Można zmienić tekst domyślny lub utworzyć tekst dopóki zlecenie fakturowania wewnętrznego jest przetwarzane. Tekst ten nie będzie aktualizowany na podstawie relacji fakturowania wewnętrznego, jeżeli zostanie zmieniony w tym miejscu. Odnośnik pierwotnego obszaru funkcjonalnego Odnośnik obszaru funkcjonalnego pierwotnej linii zlecenia. Obszar funkcjonalny Firma, dla której utworzono pierwotną linię zlecenia fakturowania wewnętrznego. Obszar funkcjonalny ID Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego. Odnośnik powiązanego obszaru funkcjonalnego Identyfikacja operacji bardziej szczegółowa niż obszar funkcjonalny, np. numer przyjęcia lub numer zlecenia. Odnośniki mogą być użyte podczas uzgadniania, aby rozliczyć operacje, w przypadku gdy sam obszar funkcjonalny nie dostarcza wystarczających informacji, np. podczas rozliczania zakupu. Uwaga Odnośnik obszaru funkcjonalnego i łącznik referencyjny to nie to samo. Data zlecenia Planowana data dostawy Planowana data dostawy zlecenia pierwotnego. Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Labor lub Expenses, jest to data zaksięgowania godzin lub wydatków. Od pozycji Pozycja zlecenia fakturowania wewnętrznego. Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Wewnętrzna dostawa materiałów a zlecenie pierwotne to zlecenie transferu obejmujące transfer pozycji, Od pozycji to pozycja źródłowa, a Do pozycji to pozycja docelowa. Ilość zlecona Ilość pozycji. Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Labor lub Expenses, jest to liczba zaksięgowanych godzin lub innych jednostek czasu. Oryginalne zlecenie Firma, dla której tworzone jest oryginalne zlecenie ITR. Oryginalne zlecenie Linia oryginalnego zlecenia Typ zlecenia Rodzaj zlecenia, dla którego tworzone jest bieżące zlecenie fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Pobierz ustawienia oryginalnego zlecenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dane i ustawienia oryginalnego zlecenia ITR są używane jako wartości domyślne dla bieżącego zlecenie fakturowania wewnętrznego. Jeżeli bieżące zlecenie fakturowania wewnętrznego bazuje na zleceniu zwrotu, ustawienie (zaznaczone lub odznaczone) pola wyboru Pobierz oryginalne ustawienia dla zlecenia zwrotu w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000) jest używane jako domyślne dla bieżącego pola wyboru. Jeżeli bieżące zlecenie fakturowania wewnętrznego bazuje na zleceniu zaległym, ustawienie (zaznaczone lub odznaczone) pola wyboru Pobierz oryginalne ustawienia dla zlecenia zaległego w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000) jest używane jako domyślne dla bieżącego pola wyboru. Pole to jest niedostępne, jeżeli status zlecenia fakturowania wewnętrznego jest inny niż Otwarte lub Gotowe do przetwarzania. Źródło ceny Źródło ceny scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Faktura wewnętrzna Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, fakturowanie wewnętrzne stosuje się dla zlecenia fakturowania wewnętrznego. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego Uzgodnienie fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Źródło waluty Waluta Waluta, w której wyrażone są kwoty zlecenia fakturowania wewnętrznego. Obniżka procentowa Procent, o jaki obniżona jest faktura wewnętrzna. Przykładowo: jeżeli cena sprzedaży dla klienta to 100 EUR a obniżka procentowa wynosi 5%, kwota faktury wewnętrznej to 95 EUR. Ma to zastosowanie tylko dla:
To ustawienie jest pobierane domyślnie z uzgodnień fakturowania wewnętrznego, na których bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Marża procentowa Kwota marży Procent, o jaki obniżana jest faktura wewnętrzna. Ma to zastosowanie tylko dla scenariusza Przewóz i źródła ceny Koszt plus. To ustawienie jest pobierane domyślnie ze scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Kwota marży Waluta kwoty marży. Procentowy podział zysku Procent zysku z zewnętrznego zlecenia sprzedaży, produktu kontraktu lub zlecenia serwisowego, które ma otrzymać jednostka sprzedaży relacji fakturowania wewnętrznego. Pozostały procent przekazywany jest do jednostki kupującej. Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, międzyfirmowa marża zostaje dodana do kosztów projektu, którego dotyczy bieżące zlecenie fakturowania wewnętrznego. Międzyfirmowa marża to różnica pomiędzy ceną transferu międzyfirmowego a innymi kosztami, takimi jak cena szacowana w magazynie wydającym. Oznacza to, że w przypadku umowy koszt plus marżę tą wystawia się klientowi na fakturze. Tego parametru używa się dla fakturowania wewnętrznego w ramach projektu przy użyciu powiązań kosztów projektu. Przykładowo: w powiązanym z projektem transferze magazynowym wewnątrz firmy logistycznej z fakturą wewnętrzną. Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Zwolnij linie operacji do fakturowania przy tworzeniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego są zwalniane automatycznie do pakietu Fakturowanie. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Księguj linie operacji (bez fakturowania) przy tworzeniu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego są księgowane automatycznie do pakietu Finanse. To ustawienie zostaje pobrane z uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Scenariusz Scenariusz typu Czas i materiał. Ma to zastosowanie, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego nadrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego bieżącego zlecenia fakturowania wewnętrznego to Podzlecona naprawa warsztatowa. Pole to jest ustawiane domyślnie na podstawie uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Źródło ceny Źródło ceny scenariusza podrzędnego typu Czas i materiał. Ma to zastosowanie, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego nadrzędnego zlecenia fakturowania wewnętrznego bieżącego zlecenia fakturowania wewnętrznego to Podzlecona naprawa warsztatowa. Pole to jest ustawiane domyślnie na podstawie uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Ustawienie to jest pobierane domyślnie ze scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Marża procentowa Marża procentowa zdefiniowana dla scenariusza typu Czas i materiał. To ustawienie jest pobierane domyślnie ze scenariusza fakturowania wewnętrznego, na którym bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Cena komercyjna w przypadku linii BOM W przypadku fakturowania wewnętrznego pozycji BOM cena pozycji głównej lub cena składników używana jest, jeżeli źródło ceny uzgodnienia fakturowania wewnętrznego to Cena komercyjna. Faktura wewnętrzna lub operacje międzyfirmowe zawierają zawsze wyszczególnioną cenę za składnik. Dozwolone wartości Uwaga Ustawienie to jest brane pod uwagę, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż, a zlecenie pierwotne to zlecenie sprzedaży. Ustawienie to jest pobierane z pola Cena komercyjna dla linii BOM sesji Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000). Procentowa cena składnika BOM Procent ceny pozycji głównej, którą reprezentuje bieżący składnik zestawienia materiałowego (BOM). Przykładowo: jeżeli cena sprzedaży pozycji głównej w pierwotnej linii zlecenia sprzedaży to 100 EUR, a Procentowa cena składnika BOM procentowa cena składnika BOM to 10%, cena fakturowania wewnętrznego bieżącej pozycji składnika wynosi 10 EUR. Cena składnika bazuje na kosztach standardowych oraz ilości pozycji składnika. Ma to zastosowanie, jeżeli źródłem ceny jest jeden z następujących elementów:
Jeżeli pierwotna linia zlecenia sprzedaży zawiera pozycję BOM, nadrzędne zlecenie fakturowania wewnętrznego zostaje utworzone dla pozycji głównej. Podrzędne zlecenie fakturowania wewnętrznego zostaje utworzone dla każdej pozycji składnika. Rewizje pozycji konstrukcyjnej Wariant produkcji Unikalna konfiguracja pozycji konfigurowalnej. Wariant wynika z procesu konfiguracji i uwzględnia informacje, takie jak opcje cechy, składniki i operacje. Przykład Pozycja konfigurowalna: wiertarka elektryczna Opcje:
Za pomocą tych opcji można wyprodukować w sumie 6 wariantów produktu. Numer seryjny Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp. Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi. Do pozycji Pozycja zlecenia fakturowania wewnętrznego. Jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Wewnętrzna dostawa materiałów a zlecenie pierwotne to zlecenie transferu obejmujące transfer pozycji, Od pozycji to pozycja źródłowa, a Do pozycji to pozycja docelowa. Pozycja główna Jeżeli pozycja to pozycja zestawienia materiałowego (BOM), w tym polu wyświetlana jest pozycja główna, a w polach Do pozycji i Od pozycji wyświetlana jest pozycja składnika, co oznacza, że w tym wypadku zlecenie fakturowania wewnętrznego jest zleceniem podrzędnym. Numer seryjny Numer seryjny pozycji głównej, dla której wykonano czynność serwisową w pakiecie Serwis. Ilość zlecona Ilość pozycji głównej. Kontrahent Kontrahent 'dostawa-od' pozycji typu Pierwotny obszar funkcjonalny. Adres Adres, z którego towary są wysyłane. Warunki dostawy Punkt zmiany właściciela Kontrahent Kontrahent 'wysyłka-do' pozycji typu Pierwotny obszar funkcjonalny. Adres Adres, na który wysyłane są towary. Warunki dostawy Punkt zmiany właściciela Składn.kosztu Składnik kosztu używany do księgowania przychodów. Ta wartość jest pobierana domyślnie z pozycji lub innych źródeł takich jak:
Podwykonawstwo Typ podwykonawstwa. Pole to jest brane pod uwagę, gdy scenariuszem fakturowania wewnętrznego jest Zewnętrzna dostawa materiałów - zakup. Linia składnika Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pierwotna linia zlecenia zawiera składnik pozycji zestawu. Umowa Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, jednostka kupująca przejmuje strukturę kosztu pozycji lub projektu jednostki sprzedającej. Opcja ta jest używana do różnego rodzaju analiz kosztów i marży zysku. Ta wartość jest pobierana domyślnie z pola Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Uwaga To pole wyboru nie może być zaznaczone, jeżeli scenariusz fakturowania wewnętrznego to Zewnętrzna dostawa materiałów - zakup, oraz jeśli:
Składnik kosztu KS Składnik kosztu, do którego doliczany jest KS ( koszt sprzedaży) fakturowania wewnętrznego. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu. Składnik kosztu marży Składnik kosztu, dla którego rezerwuje się marżę fakturowania wewnętrznego jednostki sprzedaży. Uwaga
Opis Opis lub nazwa kodu.
Uzgodnienie Uruchamia sesję Zlecenie fakturowania wewnętrznego (tcitr3100s000), która wyświetla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, na których bazuje zlecenie fakturowania wewnętrznego. Pierwotny obszar funkcjonalny Wyświetla pierwotną linię zlecenia fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Zlecenia fakturowania wewnętrznego. Oryginalne zlecenie Wyświetla oryginalne zlecenie ITR. Więcej informacji w temacie Fakturowanie wewnętrzne – zlecenia zaległe i zlecenia zwrotu. Informacja o fakturze sprzedaży Wyświetlone są tu szczegóły faktury wewnętrznej zlecenia fakturowania wewnętrznego. Szczegóły te są dostępne po zwolnieniu linii operacji do pakietu Fakturowanie. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura. Informacja o fakturze zakupu Wyświetlone są tu szczegóły wewnętrznej faktury zakupu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Szczegóły te są dostępne po zwolnieniu linii operacji do pakietu Fakturowanie. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura. Zatwierdzenie sprzedawcy Zatwierdzenie strony sprzedającej zlecenia fakturowania wewnętrznego. Zatwierdzenie kupca Zatwierdzenie strony kupującej zlecenia fakturowania wewnętrznego. Przedłóż Przedłożenie zlecenia fakturowania wewnętrznego do zatwierdzenia w Workflow. Po przedłożeniu zlecenia fakturowania nie można edytować dopóki nie zostanie zatwierdzone, odrzucone lub wycofane. Wycofaj Wycofuje zlecenie fakturowania wewnętrznego z workflow. Sprawia to, że zlecenie fakturowania wewnętrznego można ponownie edytować. Aby zlecenie zostało zatwierdzone, należy ponownie je przedłożyć. Księgowanie operacji Księguje linie operacji wybranego zlecenia fakturowania wewnętrznego w pakiecie Finanse. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura. Zamknij Zamyka zlecenie fakturowania wewnętrznego. Usuwanie zleceń fakturowania wewnętrznego Usuwa wybrane zlecenie fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Zlecenie fakturowania wewnętrznego – procedura. Historia ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'dostawa-od'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'wysyłka-do'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'sprzedaż-do'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'płatność-od'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'faktura-do'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlić i obsługiwać szczegóły adresu 'zakup-od'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'płatność-do'. ... Uruchamia sesję Adresy (tccom4130s000), w której można wyświetlać, wprowadzać i obsługiwać szczegóły adresu 'faktura-od'.
| |||||||||||||||||||