Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego.
Linie operacji zlecenia fakturowania wewnętrznego (tcitr3110m000)Ta sesja służy do podglądu linii operacji. W tej sesji obszarem funkcjonalnym sprzedaży jest operacja, która dała początek linii operacji. Przykładowo, w scenariuszu Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż jest to operacja na zapasach wydająca towary do sprzedaży z magazynu jednostki źródłowej w relacji fakturowania wewnętrznego. Obszarem funkcjonalnym zakupu jest operacja, która reprezentuje wewnętrzne przyjęcie jednostki kupującej (strona do relacji fakturowania wewnętrznego). Przykładowo, w scenariuszu Zewnętrzna dostawa materiałów - sprzedaż jest to linia dostawy sprzedaży a w scenariuszu Wewnętrzna dostawa materiałów jest to jedno lub więcej przyjęć do magazynu przyjmującego.
Zlecenie Firma, w której tworzone jest zlecenie fakturowania wewnętrznego. Zlecenie Linia zlecenia Numer zlecenia fakturowania wewnętrznego. Linia operacji Numer pozycji linii zlecenia. Korekta Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia operacji zawiera korektę ceny zlecenia fakturowania wewnętrznego. Źródło korekty Źródło korekty ceny zlecenia fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Nadrzędna linia operacji Numer pozycji linii zlecenia nadrzędnego. Kwota Kwota fakturowania wewnętrznego linii operacji. Kwota ta zależy od kwoty linii zlecenia pierwotnego oraz ustawień odpowiedniego uzgodnienia fakturowania wewnętrznego. Waluta Waluta, w której wyrażona jest kwota. Waluta używana dla zlecenia fakturowania wewnętrznego jest określona ustawieniem pola Źródło waluty sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Status (sprzedaż) Status strony sprzedającej linii operacji. Jest to strona od relacji fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości Status (zakup) Status strony kupującej linii operacji. Jest to strona do relacji fakturowania wewnętrznego. Dozwolone wartości KS Koszt sprzedanych towarów linii operacji. Waluta, w której wyrażony jest koszt sprzedaży. Marża Przychód po odjęciu kosztu sprzedaży linii operacji. Waluta, w której wyrażony jest margines. Od ilości Ilość pozycji. Od jednostki ilości Jednostka, w której wyrażona jest ilość pozycji. Do ilości Ilość pozycji. Waga Łączna waga pozycji. Jednostka wagi Jednostka wagi, w której wyrażona jest łączna waga. Dodatkowa ilość stawki Ilość wyrażona w jednostce, w oparciu o którą można określić stawki przewozowe. Można wybrać spośród jednostek określonych w pakiecie Dane wspólne. Wiele stawek przewozowych opiera się na odległości i wadze. Dodatkowe ilości/jednostki umożliwiają określanie stawek opartych na innych jednostkach, np. objętości. Można też określać stawki na podstawie kombinacji odległości, wagi i innych jednostek. Przykład 1 Stawka przewozowa wg dodatkowej ilości/jednostki: Ilość wg dodatkowej stawki: 1 paleta, Odległość: 1000 km Kwota wgodległości: 10 Przykład 2 Stawki przewozowe wg kombinacji jednostek wg odległości/strefy: Waga: 10 kg Ilość wg dodatkowej stawki: 1 m³ Metoda określania przedziałów: Minimum
W tym przykładzie stawki przewozowe określane są na podstawie odległości, według wagi i objętości. Wysyłka SH0001 z Amsterdamu do Rotterdamu – szczegóły: odległość: 70 km, waga: 50 km, objętość: 7 m³ Koszty przewozu dla wysyłki SH0001: 10 * 70 (odległość) + 5 * 50 (waga) + 5 * 7 (objętość) = 985 Dodatkowa jednostka stawki Jednostka, dla której określono dodatkową stawkę. Firma projektowa Firma projektu, dla której tworzy się linię operacji. Projekt Projekt, dla którego tworzy się linię operacji. Element Element projektu. Czynność Czynność projektu. Rozszerzenie Części projektów, dla których zostały zawarte specjalne ustalenia dotyczące fakturowania, np. odchylenia, kwoty wstępne, ilości do rozliczenia i rozliczenia fluktuacji. Rozszerzenie może być dołączone do jednej lub więcej linii budżetu. Składn.kosztu Składnik kosztu powiązany z projektem. Linia wysyłki Linia wysyłki pakietu Magazynowanie lub linia przyjęcia, dla której tworzy się linię operacji. Linia wysyłki Numer pozycji linii zlecenia. Odnośnik wysyłki Identyfikuje grupę pozycji, które są przywoływane w tym samym czasie. Potwierdzenie dostawy Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem, tzw. BAM (Bolla Accompagnamento Merci). Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane. Data operacji Data operacji linii operacji. Data utworzenia Rzeczywista data rejestrowania linii operacji. Obszar funkcjonalny (sprzedaż) Firma obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. Typ obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. ID obszaru funkcjonalnego (operacja sprzedaży) Numer ID obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. Odnośnik obszaru funkcjonalnego (operacja sprzedaży) Odnośnik obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. Firma finansowa (sprzedaż) Firma finansowa obszaru funkcjonalnego strony sprzedającej. Typ operacji faktury (sprzedaż) Typ operacji faktury. Numer faktury (sprzedaż) Numer ID faktury. Linia faktury (sprzedaż) Numer linii faktury. Data faktury (sprzedaż) Data i czas utworzenia faktury. Data księgowania operacji (sprzedaż) Data i czas księgowania faktury w pakiecie Finanse. Data rejestrowania księgowania operacji (sprzedaż) Data i czas wysłania faktury do pakietu Finanse. Firma finansowa (zakup) Firma finansowa obszaru funkcjonalnego strony kupującej. Typ operacji faktury (zakup) Typ operacji faktury. Numer faktury (zakup) Numer ID faktury. Data faktury (zakup) Data i czas utworzenia faktury. Data księgowania operacji (zakup) Data i czas księgowania faktury w pakiecie Finanse. Data rejestrowania księgowania operacji (zakup) Data i czas księgowania faktury w pakiecie Finanse.
| |||||||||||||||||||