Data i godzina, gdy parametry zaczynają obowiązywać. Ważność parametrów określa data obowiązywania najbardziej aktualnych ustawień parametrów.
Domyślnie to pole zawiera datę i godzinę zmiany i zapisania ustawień parametrów.
Parametry fakturowania wewnętrznego (tcitr0100m000)Ta sesja służy do podglądu i obsługi parametrów fakturowania wewnętrznego.
Data obowiązywania Data i godzina, gdy parametry zaczynają obowiązywać. Ważność parametrów określa data obowiązywania najbardziej aktualnych ustawień parametrów. Domyślnie to pole zawiera datę i godzinę zmiany i zapisania ustawień parametrów. Opis Opis bieżącego zbioru parametrów fakturowania wewnętrznego. Na przykład, można wskazać, dlaczego parametr ma zostać zmieniony. Domyślny typ zlecenia - dostawa wielofirmowa Określenie domyślnego typu zlecenia dostawy, który ma być wygenerowany przez pakiet Planowanie. Dla relacji fakturowania wewnętrznego, które stosuje się dla magazynów różnych firm logistycznych LN używa zaznaczonego typu zlecenia do transferu zapasów do magazynów docelowych.
Uwaga W tym polu określony jest ogólny, domyślny typ zlecenia dostawy. W sesji Domyślny typ zlecenia - dostawa wielofirmowa (tcitr2120m000) można określić typ zlecenia dostawy dla konkretnego magazynu lub klastra planistycznego. Grupa numeracyjna Grupa numeracyjna używana do tworzenia numerów zlecenia fakturowania wewnętrznego. Seria Serie, na których bazują numery zlecenia fakturowania wewnętrznego. Serii tej używa się, jeśli inna seria nie została zdefiniowana w sesji Seria zleceń fakturowania wewnętrznego (tcitr0110m000). Kolejność wyszukiwania - relacje fakturowania wewnętrznego Określenie priorytetu parametrów z oddziału i do oddziału w wyszukiwaniu relacji fakturowania wewnętrznego zdefiniowanej w sesji Relacje fakturowania wewnętrznego (tcitr2100m000). Cena komercyjna dla linii BOM W przypadku fakturowania wewnętrznego pozycji BOM cena pozycji głównej lub cena składników używana jest, jeżeli źródło ceny uzgodnienia fakturowania wewnętrznego to Cena komercyjna. Faktura wewnętrzna lub operacje międzyfirmowe zawierają zawsze wyszczególnioną cenę za składnik. Dozwolone wartości Użyj zatwierdzeń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenie fakturowania wewnętrznego musi być zatwierdzone zanim zostaną zrealizowane dostawy, operacje finansowe mogą być zaksięgowane a fakturowalne linie i linie płatności mogą być tworzone dla tego zlecenia. Co więcej, następujące pola wyboru stają się dostępne:
Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, struktura składników kosztu jednostki sprzedającej jest przyjmowana przez jednostkę kupującą. Opcja ta jest używana do różnego rodzaju analiz kosztów i marży zysku. Konfiguracja ta jest ustawiana domyślnie w polu Przyjmij strukturę kosztu sprzedaży sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, międzyfirmowa marża zostaje dodana do kosztów projektu. Międzyfirmowa marża to różnica pomiędzy ceną transferu międzyfirmowego a innymi kosztami, takimi jak cena szacowana w magazynie wydającym. Oznacza to, że w przypadku umowy koszt plus marża ta jest wystawiana klientowi na fakturze. Tego parametru używa się dla fakturowania wewnętrznego w ramach projektu przy użyciu powiązań kosztów projektu. Na przykład w powiązanym z projektem transferze magazynowym wewnątrz firmy logistycznej z fakturą wewnętrzną. Ta wartość jest ustawiona domyślnie w polu Międzyfirmowa fakturowalna marża w projekcie sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Historia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, historia zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zarejestrowana. Zatwierdź (sprzedaż) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona sprzedająca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzana automatycznie przy tworzeniu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Ta wartość jest ustawiona domyślnie w polu Sprzedawca zatwierdza zlecenie fakturowania przy tworzeniu sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, strona sprzedająca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzana przy użyciu sesji Zlecenia fakturowania wewnętrzn. - zatwierdzenie sprzedawcy (tcitr3200m000). Zatwierdź (zakup) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzana automatycznie przy tworzeniu zlecenia fakturowania wewnętrznego. Ta wartość jest ustawiona domyślnie w polu Kupiec zatwierdza zlecenie fakturowania przy tworzeniu sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, strona kupująca zlecenia fakturowania wewnętrznego jest zatwierdzana przy użyciu sesji Zlecenia fakturowania wewnętrznego - zatwierdzenie kupca (tcitr3200m100). Zwolnienie do fakturowania Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego zaznaczone jest pole wyboru Faktura wewnętrzna w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000), linie operacji bazujące na uzgodnieniu fakturowania wewnętrznego są zwalniane automatycznie do pakietu Fakturowanie przy tworzeniu linii operacji. Ta wartość jest ustawiona domyślnie w polu Zwolnij linie operacji do fakturowania przy tworzeniu sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linie operacji są zwalniane przy użyciu sesji Zwolnienie do fakturowania (tcitr3210m000). Przekaż do zatwierdzenia Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecenia fakturowania wewnętrznego bazujące na uzgodnieniach fakturowania wewnętrznego są przedkładane do workflow do zatwierdzenia. Ta wartość jest ustawiona domyślnie w polu Przedłóż zlecenie fakturowania do zatwierdzenia przy tworzeniu sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). To pole wyboru jest dostępne, jeżeli zatwierdzenie dotyczy odpowiednich uzgodnień fakturowania wewnętrznego oraz jeżeli wdrożono workflow dla zleceń fakturowania wewnętrznego. Więcej informacji w temacie Workflow Management System oraz Konfiguracja fakturowania wewnętrznego – przegląd. Księgowanie operacji (bez faktury) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, i nie jest wymagana żadna faktura wewnętrzna, linie operacji są księgowane do pakietu Finanse automatycznie po utworzeniu linii operacji. Ta wartość jest ustawiona domyślnie w polu Księguj linie operacji (bez fakturowania) przy tworzeniu sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Faktura wewnętrzna nie jest wymagana dla uzgodnienia fakturowania wewnętrznego, jeżeli pole wyboru Faktura wewnętrzna jest odznaczone w sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000). Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, linie operacji bez fakturowania są księgowane do pakietu Finanse przy użyciu sesji Księgowanie operacji (tcitr3210m100). Ścieżka wyszukiwania międzyfirmowej stawki robocizny Pól ścieżki wyszukiwania można użyć do ustawiania priorytetu pobierania stawki robocizny używanej do określania wartości Cena komercyjna w scenariuszu fakturowania wewnętrznego Robocizna. Stawki robocizny mogą być pobierane z danych pracownika, działu pracownika lub grupy zawodowej pracownika. Wartość z poziomu 1, jest pierwszą wartością, którą aplikacja bierze pod uwagę przy pobieraniu stawki robocizny. Jeśli nie znajdzie tej wartości w drugiej kolejności bierze pod uwagę wartość z poziomu 2 a później 3. Nie dotyczy oznacza, że poziom jest wyłączony z wyszukiwania. Priorytety określone w tych polach są ustawione domyślnie w polach Poziom 1. stawki robocizny, Poziom 2. stawki robocizny oraz Poziom 3. stawki robocizny sesji Uzgodnienia fakturowania wewnętrznego (tcitr1100m000).
| |||