Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000)Ta sesja służy do wyświetlania kontrahentów 'zakup-od', których można wprowadzać lub obsługiwać w sesji szczegółowej Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Po dwukrotnym kliknięciu rekordu lub kliknięciu przycisku Nowy uruchamiana jest sesja Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000). Uwaga Sesja ta może być wyświetlana w różnych widokach. Przy zmianie widoku w sesji LN zmienia pasek tytułu, kolejność kolumn i pola wyświetlania. Po kliknięciu opcji Sortuj wg w menu Widok można posortować kontrahentów 'zakup-od' według następujących elementów:
Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi. Zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'. Status Status przypisany kontrahentowi, który określa działania, jakie mogą być podjęte w przypadku kontrahenta. Przykładowo nie można wprowadzić zlecenia sprzedaży w przypadku kontrahenta ze statusem Potencjalny lub wysyłać towarów do kontrahenta ze statusem Nieaktywny. Jeżeli dla kontrahenta istnieją zaległe zlecenia sprzedaży lub otwarte faktury, wtedy nie można zmienić statusu z Aktywny na Potencjalny. Dozwolone wartości Kod miasta Kod miasta, w którym zlokalizowany jest dany kontrahent. Kraj Kraj, w którym zlokalizowany jest dany kontrahent 'zakup-od'. Numer telefonu Numer telefonu kontrahenta 'zakup-od'. Klucz wyszukiwania Klucz wyszukiwania używany do znalezienia kontrahenta. LN automatycznie wypełnia to pole pierwszymi 16 znakami z nazwy kontrahenta. Litery są automatycznie zmieniane na duże. Utworzono Data i godzina, kiedy zdefiniowano kontrahenta. Adres Adres kontrahenta 'zakup-od'. Kontrahent nadrzędny Kontrahent łączący kontrahentów posiadających odmienne role w organizacji kontrahenta. W przypadku zdefiniowania wielu oddziałów firmy jako różnych kontrahentów, muszą oni należeć do tego samego kontrahenta nadrzędnego. Kod pocztowy Kod pocztowy kontrahenta 'zakup-od'. Miasto Nazwa miasta, w którym zlokalizowany jest kontrahent. Województwo/stan Stan lub prowincja, w której zlokalizowany jest kontrahent 'zakup-od'. Numer budynku Numer budynku kontrahenta 'zakup-od'. Faks Numer faksu kontrahenta 'zakup-od'. WWW Strona internetowa kontrahenta 'zakup-od'. Data rozpoczęcia Data i czas, kiedy dany status zaczyna obowiązywać. Jeżeli to pole pozostanie puste, status zacznie obowiązywać natychmiast. Data końcowa Data i czas końca obowiązywania statusu kontrahenta. Jeżeli to pole pozostanie puste, status będzie obowiązywał bezterminowo. Język Język używany w dokumentach zaadresowanych do kontrahenta. Przy braku dokumentów w tym języku używane są dokumenty w języku firmy. Obszar Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od'. Obszar działalności Obszar działalności kontrahenta 'zakup-od', który jest używany jako kryterium sortowania dla statystyk. Sygnał dla kontrahenta Jeżeli w tym polu wybrany jest sygnał, komunikat sygnału jest wyświetlany w przypadku wprowadzenia w sesji LN kodu kontrahenta. Typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Ocena dostawcy To pole wyboru należy zaznaczyć, jeżeli dla kontrahenta trzeba zastosować ocenę dostawcy. Klasyfikacja sprzedawców Klasyfikacja kontrahenta na podstawie oceny dostawcy. Uwaga Aby pobrać tę klasyfikację dla danego kontrahenta, LN używa ostatniego rekordu z sesji Ocena dostawcy wg kryterium (tdpur8102m100), dla którego pole Typ kryterium ma wartość Ocena okresu. Kontrahent dla aktualizacji statystyki Kontrahent, dla którego LN aktualizuje statystyki o operacje z bieżącego kontrahenta. Przykładowo można wprowadzić kontrahenta nadrzędnego. Jeżeli to pole jest puste, LN aktualizuje statystyki dla bieżącego kontrahenta. Kalendarz Kalendarz kontrahenta. Kontakt Domyślny kontakt kontrahenta. Podstawa kursu Sposób ustalania przez LN kursu wymiany walut używanego w zleceniach zakupu. Dozwolone wartości Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu kupna dla strony debetowej operacji zlecenia/przyjęcia zakupu. Cennik zakupu Cennik używany do łączenia z kontrahentem uzgodnień cen i rabatów. Uzgodnienia te mogą zostać uchylone przez inne uzgodnienia cenowe zawarte z kontrahentem 'zakup-od'. Rabat zlecenia Domyślny procent rabatu zlecenia stosowany dla zleceń zakupu kontrahenta. Kontrahent dla cen/rabatów Ceny i rabaty dla zleceń zakupu przeznaczonych dla kontrahenta 'zakup-od' muszą bazować na zasadach i warunkach uzgodnionych z kontrahentem wybranym w tym polu. Jeżeli to pole pozostanie puste, wtedy LN stosuje ceny i rabaty uzgodnione z kontrahentem 'zakup-od' określonym w zleceniu zakupu. Uwaga Kontrahent musi mieć tego samego kontrahenta nadrzędnego co kontrahent 'zakup-od' zdefiniowany w tej sesji. Możliwe fakturowanie wsteczne Wartość używana domyślnie dla pola wyboru Pozycja do fakturowania wstecznego w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) dla kontrahenta 'zakup-od'. Dział zakupów Dział zakupów, którego LN domyślnie używa dla zakupów od kontrahenta 'zakup-od'. Jeżeli dla jednostki organizacyjnej zdefiniowano w sesji Działy (tcemm1124m000) określony domyślny dział zakupów, wtedy jest on używany dla automatycznie generowanych zleceń zakupów. Kupiec Pracownik firmy odpowiedzialny za kontakt z kontrahentem 'zakup-od'. Typ zlecenia zakupu Domyślny typ zleceń zakupu. Jeżeli to pole pozostanie puste, wtedy LN pobiera domyślny typ zlecenia z sesji Profile użytkowników (tdpur0143m000). Nasz numer u dostawcy ID lub kod, którego kontrahent używa dla organizacji użytkownika. Grupa listy Grupa listy używana do znalezienia składników pozycji listy, gdy taka pozycja jest kupowana od danego kontrahenta. Wydruk zleceń zakupu wg kodów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na zleceniu zakupu drukowane są tylko nowe i zmienione linie zleceń zakupu połączone z kodem potwierdzenia zakupu. Dzięki temu można kontrolować to, które zmiany linii zlecenia zakupu należy wydrukować na następnym zleceniu zakupu. Jest to przydatne w przypadku kontrahentów, który mają otrzymywać wydrukowane zlecenia zakupu tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy zmieniono datę dostawy, pozycję lub cenę. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, zlecenia zakupu są drukowane dla wszystkich linii zleceń, niezależnie od kodów potwierdzeń. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest używane dla zleceń zakupu wydawanych do tego kontrahenta 'zakup-od'. Faktura po Jeżeli stosowane jest samofakturowanie, należy użyć tego pola do definiowania etapu, na którym można wygenerować faktury samoobciążające.
Rodzaj daty samoobciążenia Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, pole służy do definiowania, na jakiej dacie oparte są płatności samofakturowania. Jako daty wysyłki używanej jako daty faktur samoobciążających można używać daty przyjęcia lub daty wysyłki. Komunikat przy wysyłce (wg wyrobu) Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN wysyła komunikaty EDI dla zwolnień wysyłek posortowanych według wyrobu, a nie według dostarczanej pozycji. W przemyśle motoryzacyjnym wyrobem jest samochód. To pole wyboru ma zastosowanie tylko dla harmonogramów kolejności wysyłki. Od ustawienia tego pola wyboru zależy wartość domyślna pola Komunikat przy wysyłce (wg wyrobu) w sesji Zwolnienia zakupu (tdpur3120m000). Ustawienie to można zmienić w nagłówku zwolnienia zakupu. Deklaracja spełnienia norm ochrony środ. Na całym świecie istnieje wiele regulacji mających na celu ograniczenie używania niebezpiecznych substancji chemicznych w sprzęcie elektronicznym, zapobiegając tym samym zanieczyszczeniu środowiska. Firmy, w większości przypadków producenci sprzętu elektronicznego, są prawnie zobowiązane do:
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, działania kontrahenta są zgodne z normami przeciwko zanieczyszczeniu środowiska. Pozycja odniesienia Domyślny alternatywny sposób przekazywania kontrahentowi informacji o pozycjach. Uwaga Pole to może mieć wartość MPN, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Używane numery części producenta w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Dozwolone wartości Użyj zatwierdzeń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecone ilości muszą zostać zatwierdzone przez klienta. W rezultacie należy zaznaczyć pole wyboru Zaakceptowano zatw. przed zwolnieniem zlecenia lub harmonogramu zakupu do pakietu Magazynowanie. Uwaga To pole jest widoczne, tylko jeżeli pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Warunki dostawy Warunki dostawy uzgodnione z kontrahentem. Punkt zmiany właściciela Domyślny punkt zmiany właściciela używany dla danego kontrahenta. Warunki zwrotu dostawy Uzgodnione z kontrahentem warunki dostawy dotyczące dostawy towarów w przypadku zlecenia zwrotu. Kontrahent 'Dostawa-od' Domyślny kontrahent 'dostawa-od', który wydaje towary kupowane od kontrahenta 'zakup-od'. Klasyfikator ilości harmonogramu Typy ilości przekazywane dostawcy. Kontrahent 'Faktura-od' Kontrahent 'faktura-od', od którego otrzymywane są faktury połączone ze zleceniami zakupu wysyłanymi do kontrahenta 'zakup-od'. Uwaga Jedno z poniższych musi mieć zastosowanie:
Kontrahent faktury dla przewozu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy obciążyć kontrahenta kosztami przewozu zakupionych towarów. Tekst Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst.
| |||