Kontrahent 'zakup-od', dla którego określane są dane 'zakupu-od'.
Kontrahent 'zakup-od' wg działu (tccom2120m000)Ta sesja służy do wyświetlania, określania i obsługi danych kontrahenta 'zakup-od' dla określonego działu zakupów lub działu finansów. Określanie danych jest w tej sesji opcjonalne. Jeżeli w tej sesji nie zdefiniowano lokalnie danych 'zakupu-od' według działu, wtedy używane są globalne dane 'zakupu-od' w sesji Kontrahenci 'Zakup-od' (tccom4520m000). Sesja ta widnieje jako zakładka w sesji szczegółowej Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000).
Kontrahent 'Zakup-od' Kontrahent 'zakup-od', dla którego określane są dane 'zakupu-od'. Dział Dział, dla którego określane są dane 'zakupu-od'. Dozwolone wartości Sygnał dla kontrahenta Jeżeli w tym polu wybrany jest sygnał, komunikat sygnału jest wyświetlany w przypadku wprowadzenia w sesji LN kodu kontrahenta. Typ kontrahenta Sposób grupowania kontrahentów z podobnymi cechami, np. członkowie UE lub pełniący określone role konsumenckie. Uwaga Typ kontrahenta nie jest tożsamy z rolą kontrahenta lub grupą finansową kontrahentów. Ocena dostawcy To pole wyboru należy zaznaczyć, jeżeli dla kontrahenta trzeba zastosować ocenę dostawcy. Podstawa kursu Sposób ustalania przez LN kursu wymiany walut używanego w zleceniach zakupu. Dozwolone wartości Użyj kursów zakupu dla przyjęć Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN używa danych kursu kupna dla strony debetowej operacji zlecenia/przyjęcia zakupu. Cennik zakupu Cennik używany do łączenia z kontrahentem uzgodnień cen i rabatów. Uzgodnienia te mogą zostać uchylone przez inne uzgodnienia cenowe zawarte z kontrahentem 'zakup-od'. Rabat zlecenia Domyślny procent rabatu zlecenia stosowany dla zleceń zakupu kontrahenta. Kontrahent dla cen/rabatów Ceny i rabaty dla zleceń zakupu przeznaczonych dla kontrahenta 'zakup-od' muszą bazować na zasadach i warunkach uzgodnionych z kontrahentem wybranym w tym polu. Jeżeli to pole pozostanie puste, wtedy LN stosuje ceny i rabaty uzgodnione z kontrahentem 'zakup-od' określonym w zleceniu zakupu. Uwaga Kontrahent musi mieć tego samego kontrahenta nadrzędnego co kontrahent 'zakup-od' zdefiniowany w tej sesji. Stosowane fakturowanie wsteczne Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, dla kontrahenta 'zakup-od' dostępna jest funkcjonalność fakturowania wstecznego. Kupiec Pracownik działu odpowiedzialny za kontakt z kontrahentem 'zakup-od'. Typ zlecenia zakupu Domyślny typ zleceń zakupu. Jeżeli to pole pozostanie puste, wtedy typ zlecenia jest pobierany z sesji Profile użytkowników (tdpur0143m000). Nasz numer u dostawcy ID lub kod, którego kontrahent używa dla organizacji użytkownika. Grupa listy Grupa listy używana do znalezienia składników pozycji listy, gdy taka pozycja jest kupowana od danego kontrahenta. Wydruk zleceń zakupu wg kodów Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na zleceniu zakupu drukowane są tylko nowe i zmienione linie zleceń zakupu połączone z kodem potwierdzenia zakupu. Dzięki temu można kontrolować to, które zmiany linii zlecenia zakupu należy wydrukować na następnym zleceniu zakupu. Jest to przydatne w przypadku kontrahentów, który mają otrzymywać wydrukowane zlecenia zakupu tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy zmieniono datę dostawy, pozycję lub cenę. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, zlecenia zakupu są drukowane dla wszystkich linii zleceń, niezależnie od kodów potwierdzeń. Użyj zatwierdzeń Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, zlecone ilości muszą zostać zatwierdzone przez klienta. W rezultacie należy zaznaczyć pole wyboru Zaakceptowano zatw. przed zwolnieniem zlecenia lub harmonogramu zakupu do pakietu Magazynowanie. Uwaga To pole jest widoczne, tylko jeżeli pole wyboru Użyj zatwierdzeń (zakup) jest zaznaczone w sesji Stosowane komponenty (tccom0100s000). Kontrahent faktury dla przewozu Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy obciążyć kontrahenta kosztami przewozu zakupionych towarów. Samofakturowanie Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, samofakturowanie jest używane dla zleceń zakupu wydawanych do tego kontrahenta 'zakup-od'. Faktura po Jeżeli zastosowanie ma samofakturowanie, wtedy należy określić, kiedy faktury samoobciążające mają być generowane.
Rodzaj daty samoobc. Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy określić datę, na której bazować będzie samofakturowanie. Jako daty wysyłki używanej jako daty faktur samoobciążających można używać daty przyjęcia lub daty wysyłki Autor Użytkownik, który zdefiniował kontrahenta 'zakup-od'. Data utworzenia Data i czas utworzenia danych kontrahenta. Ostatnio zmienił/a Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował dane kontrahenta. Data ostatniej zmiany Data ostatniej modyfikacji danych kontrahenta. Tekst Należy użyć tego pola, aby wprowadzić tekst powiązany z kontrahentem 'zakup-od'.
Przypisz do mnie Przypisuje użytkownika jako kupca.
| |||