Parametry BOD (tcbod0100m000)

Data i czas, do kiedy obowiązują parametry, aż do daty rozpoczęcia obowiązywania nowych ustawień parametrów.

Opis zbioru parametrów Można na przykład wskazać przyczynę zmiany parametrów.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, konfiguracja lokatora i jednostki księgowej została zaakceptowana.

Lokator, który jest połączony z obecną firmą w standardowej konfiguracji.

Jednostka księgowa, która jest połączona z obecną firmą w standardowej konfiguracji.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN nie publikuje BOD.

Do pole służy do określenia czynności, które należy podjąć kiedy przychodzące BOD nie może być przetwarzane, ponieważ firma nie jest równa firmie, w której BOD jest otrzymywane, lub Jednostka księgowa i Lokalizacja nie mogą zostać rozliczone w sesji Lokator, jednostka księgowa i lokalizacja (tcemm3100m000).

Zmiany w BOD są dostarczone dla nowych integracji. Czasami zmiany te mogą jednak przerwać istniejące integracje. To pole służy do obsługi problemów z kompatybilnością wsteczną starszych wersji schematu BOD.

Jeżeli Tryb wersji schematu jest ustawiony na Zgodne z schematem wersji, należy określić wersję schematu.

Obecnie zainstalowana wersja schematu, która jest ustawieniem domyślnym.

Należy określić, czy w sesji Adresy (tccom4530m000) nowy adres musi być utworzony z BOD, jeżeli nie można znaleźć pasującego adresu.

Należy określić, czy w sesji Województwa/stany (tcmcs1143m000) musi być utworzony nowy stan/województwo z BOD, jeżeli nie można znaleźć pasującego stanu/województwa dla adresu.

Należy określić, czy w sesji Kody pocztowe (tccom4536m000) musi być utworzony nowy kod pocztowy z BOD, jeżeli nie można odnaleźć pasującego kodu pocztowego dla adresu.

Należy określić, czy w sesji Miasta wg kraju (tccom4539m000) nowe miasto musi być utworzone z BOD, jeżeli nie można odnaleźć pasującego miasta dla adresu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, gdy wysyłka jest potwierdzona w pakiecie Magazynowanie, to faktura BOD musi być opublikowana.

Ten parametr określa NależnośćFaktury_Typ na linii faktury BOD. Jeżeli pozycja na linii jest równa z pozycją określoną w tym polu, NależnośćFaktury_Typ to Przewóz. W przeciwnym razie NależnośćFaktury_Typ to Inny.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a w oparciu o przychodząca WysyłkęBOD z magazynu WMS utworzona jest wysyłka, to wysyłka ta musi być potwierdzona automatycznie.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, należy ręcznie zatwierdzić otrzymane dane personelu, zanim możliwe będzie przeniesienie danych do sesji pracowniczych w LN.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, interfejs z modułem Raporty wydatków dla Zarządzania wydatkami Infor jest aktywny i wymagane dane główne mogą być skonfigurowane.

Kod wydatku ogólnego, który powinien być użyty jako domyślny dla przychodzących BOD definicji kodu z ID listy typów wydatku.

Opis lub nazwa kodu.

Kod kosztów różnych, który powinien być użyty jako domyślny dla przychodzących BOD definicji kodu z ID listy typów wydatku.

Opis lub nazwa kodu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wydatki powiązane z wewnętrznymi pracownikami są zwracane. Infor LN tworzy fakturę zakupu dla raportu wydatków pracowników wewnętrznych.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wydatki powiązane z zewnętrznymi pracownikami są zwracane. Infor LN tworzy fakturę zakupu dla raportu wydatków pracowników zewnętrznych.

Typ operacji użyty do tworzenia faktury zakupu dla raportu wydatków. To pole jest aktywne, tylko jeśli zaznaczone jest pole wyboru Włączony interfejs XM i jedno z następujących pól: Zwróć wydatki pracowników wewnętrznych lub Zwróć wydatki pracowników zewnętrznych. Kategoria operacji typu operacji musi zostać ustawiona na Faktury zakupu w sesji Typy operacji (tfgld0511m000).

Seria dla faktur wydatków. Infor LN używa tej sesji do generowania numerów dokumentu dla faktury zakupu otrzymanych raportów wydatków. To pole jest aktywne, tylko jeśli zaznaczone jest pole wyboru Włączony interfejs XM i jedno z następujących pól: Zwróć wydatki pracowników wewnętrznych lub Zwróć wydatki pracowników zewnętrznych.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, wdrażany jest interfejs Payroll.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, konto księgowe dla transakcji integracji, które są generowane z BOD Propozycja listy płac, jest pobierane ze schematu powiązania. Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, konto księgowe dla transakcji integracji, które są generowane z BOD Propozycja listy płac, jest zawarte w BOD Propozycja listy płac, a nie pobierane ze schematu powiązania.

Kod grupy numeracyjnej przypisanej do dokumentów listy płac.

Opis lub nazwa kodu.

Kod serii dla dokumentów listy płac.

Opis lub nazwa kodu.