Korekta kwoty faktury

Podczas załadunku, transportu i rozładunku, ilość towarów transportowanych może ulec zmianie wskutek różnych czynników, np. zniszczenie podczas załadunku lub niewystarczająca pojemność transportu. Może także wystąpić dostawa ponadplanowa. Przykładem może być sytuacja, w której klient zamówił 14 sztuk danego artykułu, dostarczanego w pudłach po 15 sztuk. We wszystkich takich przypadkach organizacja musi mieć możliwość korekty kwoty faktury.

Dostępne są następujące ustawienia korekty:

Jeśli metodą fakturowania jest metoda Stawek klienta:

Kwota faktury jest korygowana automatycznie.

Jeśli metodą fakturowania jest metoda Kosztów przewozu lub metoda Koszty transportu (z aktualizacją):

Szacowane koszty załadunku lub wysyłki utworzonych z linii zlecenia przewozu są korygowane automatycznie, a pole Kwota faktury jest automatycznie aktualizowane w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000).

Jeśli metodą fakturowania jest metoda Stawek klienta:

Pole wyboru Korygujkwotę faktury jest automatycznie zaznaczane w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000). Dlatego w celu uzyskania najlepszych rezultatów należy korygować kwotę faktury, jednak można też ręcznie zmieniać kwotę faktury lub w ogóle jej nie zmieniać.

Jeśli metodą fakturowania jest metoda Kosztów przewozu lub metoda Koszty transportu (z aktualizacją):

Pole wyboru Koryguj kwotę faktury jest zaznaczone w linii wysyłki, a to powoduje zaznaczenie pola wyboru Korygujkwotę faktury w sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000).

Jeśli pole wyboru Powiązanie kwoty faktury sesji Informacje fakturowania (fmfri0110m000) jest zaznaczone, wartość parametru jest ignorowana. W tym przypadku korekta nie jest możliwa.