Informacje fakturowania (fmfri0110m000)

Nagłówek zlecenia przewozu linii zlecenia przewozu, dla której obsługiwane są dane fakturowania.

Numer używany do identyfikacji pozycji linii zlecenia przewozu, dla której obsługiwane są dane fakturowania.

Kontrahent 'sprzedaż-do' jest pobierany domyślnie z kontrahenta 'wysyłka-do' nagłówka zlecenia przewozu. Temu kontrahentowi wystawiana jest faktura za koszty przewozu, jeśli Przewóz opłacony nie jest uwzględniony w warunkach dostawy ( Warunki dostawy), które mają zastosowanie w przypadku zlecenia przewozu lub pierwotnego zlecenia sprzedaży, do którego należy bieżąca linia zlecenia przewozu. Jeśli Przewóz opłacony jest uwzględniony w warunkach dostawy ( Warunki dostawy), kontrahentowi nie można wystawić faktury za koszty przewozu.

Adres, na który wysyłane są towary wymienione w bieżącej linii zlecenia przewozu. W tym polu adres kontrahenta 'sprzedaż-do' jest adresem domyślnym.

Adres, na który wysyłane są towary wymienione w bieżącej linii zlecenia przewozu. W tym polu adres kontrahenta 'sprzedaż-do' jest adresem domyślnym.

Kontrahent 'faktura-do' jest pobierany od kontrahenta 'faktura-do' kontrahenta 'wysyłka-do' lub z magazynu nagłówka zlecenia przewozu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można zmienić domyślnego kontrahenta.

Adres, na który wysyłana jest faktura. Adres domyślny jest pobierany z pola Kontrahent 'Faktura-do' kontrahenta 'wysyłka-do' lub magazynu wymienionego w zleceniu przewozu lub zlecenia pierwotnego, do którego należy bieżąca linia zlecenia przewozu.

Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne.

Adres, na który wysyłana jest faktura.

NIP kontrahenta.

Kontrahent 'płatność-od' jest pobierany domyślnie od kontrahenta 'płatność-od' kontrahenta 'wysyłka-do' lub magazynu wymienionego w zleceniu przewozu lub zleceniu pierwotnym, do którego należy bieżąca linia zlecenia przewozu. Kontrahenci są obsługiwani w sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000). Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można zmienić domyślnego kontrahenta.

Adres kontrahenta 'płatność-od'. Jest to adres, z którego dokonywane są płatności.

Adres kontrahenta 'płatność-od'. Jest to adres, z którego dokonywane są płatności.

Pole to wyświetla saldo wszystkich zaległych kosztów przewozu kontrahenta 'sprzedaż-do'.

Waluta, w której wyrażone jest saldo.

Metoda fakturowania stosowana do określenia kosztów transportu, za które fakturowany jest kontrahent zewnętrzny.

Status faktury dla kontrahenta zewnętrznego. Status faktury

Status różnicy fakturowej. Status faktury

Procent kosztu plus to procent kosztów przewoźnika, które zostaną dodane do faktury kontrahenta. Nie jest stosowany w przypadku faktur na podstawie stawek klienta. W tej sesji można jedynie zdefiniować procenty koszt plus dla zleceń przewozu utworzonych ręcznie. Dla zleceń przewozu pochodzących od innych zleceń procenty koszt plus są ustawiane na poziomie kontrahenta 'faktura-do'. Do faktury można dodać kwotę koszt plus lub procent koszt plus, ale nie można dodać obu.

Kwota koszt plus, która jest kwotą, jaka zostanie dodana do faktury kontrahenta. Nie jest stosowany w przypadku faktur na podstawie stawek klienta. W tej sesji można definiować jedynie kwoty koszt plus dla zleceń przewozu utworzonych ręcznie. Dla zleceń przewozu pochodzących od innych zleceń kwoty koszt plus są ustawiane na poziomie kontrahenta 'faktura-do'. Do faktury można dodać kwotę koszt plus lub procent koszt plus, ale nie można dodać obu.

Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury.

Kwota kosztów przewozu. Kwota ta jest obliczana przed rzeczywistymi kosztami transportu.

Jeśli faktura przewoźnika jest stosowana do określania kosztów rzeczywistych za zlecenie przewozu bieżącej linii zlecenia przewozu, to pole wskazuje rzeczywiste koszty przewozu pochodzące z faktury przewoźnika. Jeśli faktura przewoźnika zostaje zatwierdzona w module Zobowiązania pakietu Finanse, to koszty rzeczywiste są aktualizowane w pakiecie Przewóz i wyświetlane w tym polu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura przewoźnika dla linii wysyłki utworzonych z bieżącej linii zlecenia przewozu jest rozliczana i zatwierdzana w pakiecie Fakturowanie.

Kwota, która jest fakturowana kontrahentowi wewnętrznemu lub zewnętrznemu. Jeśli metodą fakturowania jest stawka klienta, ta kwota może być obliczona lub wprowadzona ręcznie.

Kwota do zwolnienia do pakietu Fakturowanie. Zazwyczaj jest to kwota faktury. Jeśli metodą fakturowania jest jednak metoda Koszty transportu (z aktualizacją), kwota, o którą aktualizowana jest faktura, również musi zostać zwolniona. Przykład: kwota faktury wynosi 100 dolarów. Użytkownik zwalnia tę kwotę do fakturowania. Następnie kwota faktury zostaje zmieniona na 120 dolarów. Kwota do zwolnienia wynosi teraz 20 dolarów.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, koszty przewozu nie mogą zostać zmienione. Jeśli metodą fakturowania jest metoda Stawek klienta, można obliczyć kwotę faktury i zaznaczyć to pole wyboru w celu upewnienia się, że kwota nie jest obliczana ponownie lub zmieniana ręcznie. To pole wyboru jest wyłączone i zaznaczone, jeśli koszty przewozu obliczone dla linii pierwotnego zlecenia sprzedaży są wiążące. Aby ta linia była wiążąca, pole wyboru Niedozwolona zmiana stawek musi być zaznaczone w sesji Linie zlecenia sprzedaży (tdsls4101m000). Pole wyboru jest niedostępne, jeśli metodą fakturowania jest Kosztów przewozu lub Koszty transportu (z aktualizacją).

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, kwota faktury musi być skorygowana ręcznie ze względu na dostawy częściowe lub dostawy nadplanowe.

Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej.

Sposób grupowania kursów wymiany walut. Można przypisać różne kursy wymiany walut do różnych kontrahentów 'faktura-do' i/lub różnych typów operacji (zakupu, sprzedaży, i tak dalej).

Uzgodniony kurs wymiany, który jest używany np. dla projektu, bez względu na przyszłe wahania kursu walutowego.

Data obowiązywania kursów waluty stosowanych dla bieżących danych fakturowania.

Współczynnik, przez który odmienna waluta jest mnożona, aby uzyskać kwotę w walucie podstawowej.

Współczynnik, według którego kwota w walucie operacji lub w walucie faktury jest podzielona zanim LN przekonwertuje ją na walutę krajową. Współczynnik kursu waluty jest często używany w przypadku walut z relatywnie niską ceną, np. won koreański.

Firma finansowa, dla której zapisana jest faktura.

Data pierwszego zwolnienia faktury do pakietu Fakturowanie.

Data wprowadzenia faktury kosztów przewozu, która jest wysyłana do kontrahenta.

Typ operacji bieżącej faktury utworzonej przez pakiet Fakturowanie.

Identyfikator faktury, który składa się z kodu typu operacji oraz pierwszego wolnego numeru w serii używanej dla faktury danego typu zlecenia.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, różnica między obliczoną kwotą kosztu przewozu oraz kwotą z faktury przewoźnika zostanie zafakturowana kontrahentowi. To pole wyboru jest zaznaczone, jeśli różnica między fakturą przewoźnika a obliczoną kwotą kosztu przewozu jest równa lub większa od kwoty i/lub wartości procentowej określonej w polach Jeżeli kwota większa niż i Jeżeli większe niż w sesji Parametry fakturowania przewozu (fmfri0100m000).

Data pierwszego zwolnienia różnicy fakturowej do pakietu Fakturowanie.

Data wprowadzenia faktury wysłanej do kontrahenta za różnicę między szacowanymi kosztami transportu a kosztami przewozu z faktury przewoźnika.

Typ operacji faktury wysłanej do kontrahenta, obciążającej za różnicę między obliczonymi kosztami przewozu i kosztami przewozu pochodzącymi z faktury przewoźnika.

Numer faktury stwierdzającej różnicę między zwolnionymi wcześniej kosztami przewozu a zaktualizowanymi rzeczywistymi kosztami przewozu, które nadal muszą być opłacone przez kontrahenta zewnętrznego.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone,'faktura-do' kontrahenta musi być połączona z fakturą miesięczną.

Warunki płatności odnoszące się do bieżącego załadunku lub zlecenia przewozu. Wartość domyślna w tym polu pochodzi z pola Warunki płatności zlecenia pierwotnego. Dotyczy to wyłącznie faktur wewnętrznych.

Odsetki za odroczone terminy płatności odnoszące się do bieżącego zlecenia przewozu. Wartość domyślna w tym polu pochodzi ze zlecenia pierwotnego. Dotyczy to wyłącznie faktur wewnętrznych.

Domyślny sposób płatności pochodzi ze zlecenia przewozu, z którego pochodzi bieżąca linia zlecenia przewozu. Dotyczy to wyłącznie faktur wewnętrznych.

typ sprzedaży Umożliwia użycie różnych kont zbiorczych dla jednego kontrahenta 'faktura-do'.

Firma logistyczna działu, który wysyła fakturę.

Typ jednostki działu, który wysyła fakturę.

ID działu, który wysyła fakturę.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura zewnętrzna jest zwolniona z podatku.

Kraj, którego regulacje podatkowe odnoszą się do bieżącej faktury zewnętrznej.

Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne.

Kod podatku linii zlecenia przewozu, dla której można przeglądać i obsługiwać dane fakturowania.

Kraj, którego regulacje podatkowe odnoszą się do kontrahenta, który otrzymuje bieżącą fakturę wewnętrzną.

NIP kontrahenta.

Kod powodu zwolnienia z podatku dla faktury zewnętrznej.

Certyfikat potwierdzający bycie zwolnionym z podatku. Niektóre przedsiębiorstwa są zwolnione z odprowadzania podatków podlegających jurysdykcji pewnych urzędów podatkowych. Odnosi się to do faktur zewnętrznych.

Kontrahent wewnętrzny powiązany z działem spedycji. Jest to kontrahent, który wysyła fakturę wewnętrzną.