Klantvorderingsregels (tscmm1110m000)

	Klantvorderingsregels (tscmm1110m000) Deze sessie kunt u gebruiken om de details van de nagecalculeerde vorderingsregel te muteren. Deze details geven aan wat de klant heeft gevorderd en wat de klant vergoed heeft gekregen. In deze sessie worden de nagecalculeerde vorderingsgegevens voor een specifieke kostensoort opgeslagen. U kunt elke vorderingsregel afzonderlijk goedkeuren of afwijzen. In deze sessie kunt u informatie muteren voor materialen of kosten die zijn goedgekeurd voor vergoeding. Als een vordering is afgewezen, kunt u met deze sessie de reden en tekst voor de afwijzing muteren. NB Een vorderingsregel kan niet worden goedgekeurd of afgewezen, wanneer er nog een inspectie openstaat. Integratie met Infor LN Kwaliteit In Infor LN kunt u met de optie Niet-conformiteitsrapport koppelen in het menu Actie een niet-conformiteitsrapport aan serviceobjecten koppelen. De sessie Niet-conformiteitsrapporten (qmncm1100m000) wordt dan gestart. In die sessie kunt u het rapport aan het serviceobject koppelen. U kunt de optie Niet-conformiteitsrapport ontkoppelen in het menu Actie gebruiken om het niet-conformiteitsrapport te ontkoppelen. De sessie Gerelateerde orders - kwaliteitsbeheer (tsmdm4500m100) wordt dan gestart. In die sessie kunt u het rapport selecteren dat u wilt loskoppelen. NB Deze opties voor niet-conformiteitsrapporten zijn alleen zichtbaar als het selectievakje Niet-conformiteitsrapporten in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld. U kunt een niet-conformiteitsrapport alleen koppelen aan een (regel van een) vordering als de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie van het niet-conformiteitsrapport overeenkomt met de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie (opgegeven in de vorderingskop) op de vorderingsregel. Als het (seriedragend) Artikel op de (regel van de) vordering niet is gedefinieerd, gebruikt ERP LN het (seriedragend) Artikel in de kop om de niet-conformiteitsrapporten te filteren. In feite kunt u niet-conformiteitsrapporten alleen koppelen aan vorderingsregels als de combinatie van (seriedragend) Artikel en Relatie van het niet-conformiteitsrapport overeenkomt met de combinatie van (seriedragend) artikel en relatie in de vorderingskop. Als het seriedragende artikel of de relatie wordt gewijzigd voor een (regel van een) vordering, worden de niet-conformiteitsrapporten ontkoppeld. Gerelateerde onderwerpen Proces klantvordering Aanvraag leveranciersvordering aanmaken op basis van klantvorderingen Leveranciersvorderingsproces Aanvragen leveranciersvordering aanmaken vanuit kostenregels van serviceorders of dekkingsregels van reparatieverkoop Leveranciersvordering genereren Garanties Garantieverwerking voor serviceorder/activiteit/reparatieverkooporder Afhandeling garanties voor klantvorderingen Vordering De unieke code voor de klantvordering. NB Voor het vorderingsnummer wordt als default de serie opgehaald die in de sessie Gebruikersprofielen (tsmdm1150m000) is gedefinieerd, op basis van de aanmeldcode van de gebruiker die de vordering vastlegt. Als er geen gebruikersprofiel wordt gemuteerd of geen serie voor vorderingen is ingesteld in het gebruikersprofiel, wordt de serie voor vorderingen van de serviceafdeling die is ingesteld in het gebruikersprofiel, gebruikt als de default. Gerelateerde onderwerpen Nummergroepen en series gebruiken Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Status De huidige status van de vordering. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default Status van de vordering is Vrij. Toegestane waarden Status kop klantvordering Regel Het nummer van de regel van de klantvordering. Werkstroomstatus De status die van toepassing is op de vorderingsregel waarvoor autorisatie met ION Workflow vereist is. Wanneer u een klantvorderingsregel ter goedkeuring voorlegt, wordt een uitgecheckte versie aangemaakt voor de vorderingsregel. De vorderingsregel wordt op Goedgekeurd gezet, maar deze wijzigingen worden pas van kracht nadat ze zijn goedgekeurd en de regel weer is ingecheckt. LN geeft de status van de vorderingsregel in ION Workflow weer als In afwachting van goedkeuring. Als de vorderingsregel wordt goedgekeurd in ION Workflow, wordt de vorderingsregel ingecheckt en wordt de status van de regel op Goedgekeurd gezet. LN doet het volgende: Een factuurregel en gerelateerde geïntegreerde mutaties aanmaken De leveringsregel verwerken als het materiaal wordt terugbetaald Als de vorderingsregel wordt afgewezen in ION Workflow, wordt de vorderingsregel ingecheckt en wordt de status van de regel op Afgekeurd gezet. U kunt de afgewezen vorderingsregel niet nogmaals voorleggen. NB Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte objecten (ttocm9599m000). Het ION Workflow-proces is niet van toepassing op de goedkeuring van de calculaties van de klantvorderingsregel. Als het selectievakje Retourmateriaal vereist voor de vorderingsregel is ingeschakeld, kunt u de vorderingsregel in LN alleen goedkeuren als het defecte onderdeel is geretourneerd door de klant. Voor meer informatie over de configuratie en het gebruik van ION Workflow voor business-objecten in LN, raadpleegt u de handleiding Infor LN Content Guide for Infor ION op Infor Xtreme. Gerelateerde onderwerpen Proces werkstroomstatus Regelstatus De huidige status van vorderingsregel. LN vult de status van de vordering in. U kunt die status niet handmatig instellen. De default status van de Regelstatus is Vrij. Toegestane waarden Regelstatus klantvordering Algemeen Beheer Kostensoort De kostensoort van de vorderingsregel. De default waarde voor dit veld is Materiaal. Toegestane waarden Kostensoort NB Dit veld kan niet worden gewijzigd als de Regelstatus In afwachting van goedkeuring of hoger is. Reisspecificatiesoort Het type reizen. Toegestane waarden Reisspecificatiesoort NB Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Kostensoort op Reizen staat. U kunt deze waarde wijzigen: Zolang de regelstatus van de vordering niet is ingesteld op Goedgekeurd of een status hoger dan Goedgekeurd. Als de vorderingsregel niet is gekopieerd uit een bestaande vorderingsregel. U kunt geen reiskostenregel aanmaken met dit veld als het is ingesteld op Vorderingsmethode De Vorderingsmethode die aangeeft hoe een vordering wordt vergoed. De klant kan financieel of met materiaal worden gecompenseerd. Toegestane waarden Vorderingsmethode NB Vergoeding met materiaal is alleen toegestaan als het veld Kostensoort op Materiaal staat. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000) als Kostensoort op Materiaal staat. Retourmateriaal vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de vordering in LN alleen goedkeuren als het defecte onderdeel is geretourneerd door de klant. NB De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000) als Kostensoort op Materiaal staat. Voorcalculaties gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in LN voorcalculaties gebruiken in het vorderingsproces. Het voorgecalculeerde vorderingsbedrag moet worden goedgekeurd voordat het werkelijke vorderingsbedrag kan worden goedgekeurd. NB Dit veld is niet van toepassing als het selectievakje Voorcalculaties gebruiken in de sessie Parameters vorderingsbeheer (tscmm0100m000) niet is ingeschakeld. Dit veld is alleen van toepassing als Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden. Goedkeuringstransactie klantvordering Indien dit selectievakje is ingeschakeld, geeft Infor LN aan dat de goedkeuring voor de klantvordering moet worden aangemaakt voor de klantvorderingsregel. Default is dit selectievakje ingeschakeld. NB Dit veld is alleen beschikbaar, als het selectievakje Klantvorderingen in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld. Dit veld is altijd Alleen-lezen, als de status van de klantvordering is goedgekeurd. Dit veld wordt altijd geselecteerd, als de klantvordering aan een project is gepegd. Leveranciersvordering genereren Dit veld geeft aan of een leveranciersvordering moet worden gegenereerd of niet. Wanneer de leveranciersvordering eenmaal is gegenereerd, wordt dit veld op de waarde Gegenereerd gezet. Toegestane waarden Leveranciersvordering genereren NB Dit veld is niet van toepassing als het selectievakje Leveranciersvorderingen in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) niet is ingeschakeld. Nadat de leveranciersvordering is gegenereerd, wordt dit veld uitgeschakeld. Bevestiging afdrukken verplicht Op dit veld wordt aangegeven of het afdrukken van een bevestiging onderdeel is van de procedure. Default zet LN dit veld op Niet vereist. Toegestane waarden Bevestiging afdrukken Afdrukken op factuur De afdrukopties voor de kostenregel wanneer het factuurbedrag nul is. NB Als het veld op Geen factuur staat, worden factuurkosten beschouwd als goodwill Als het veld op 'Geen factuur' wordt gezet nadat de regel is nagecalculeerd, wordt de beschikbare factuurregel in Facturering verwijderd. Toegestane waarden Afdrukken op factuur NB Dit veld is alleen van toepassing als het veld Vorderingsmethode op de waarde Kosten vergoeden is gezet en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000). Specificatie Artikel Het artikel waarvoor de vordering is ingediend. NB Als het artikel is gedefinieerd zonder een serienummer, moet het artikel zijn gedefinieerd in de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000). U kunt een artikel selecteren van de soort Uitbestede service als de Kostensoort op Uitbesteding staat. Serienummer Het serienummer van het artikel waarvoor de vordering is ingediend. Het artikel moet zijn gedefinieerd, gegevens van het serviceartikel moeten aanwezig zijn en het artikel moet in de configuratie zijn gedefinieerd als seriedragend. NB Het serienummer moet aanwezig zijn in de sessie Seriedragende artikelen (tscfg2100m000). Omschrijving vorderingsregel De omschrijving of naam van de code. Taak De code van de taak. NB Dit veld is alleen van toepassing als Kostensoort is ingesteld op Loon. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Taken (tsmdm0115m000). Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Code loonkostentarief De identificatiecode van het loonkostentarief. NB Dit veld is alleen van toepassing als Kostensoort is ingesteld op Loon. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit de sessie Codes loonkostentarieven (tcppl0190m000). Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Kostencomponent De code van de kostencomponent. Een kostencomponent is een door de gebruiker gedefinieerde categorie voor de classificatie van kosten. NB Welke default waarde wordt opgehaald in dit veld, is afhankelijk van de waarde van het veld Kostensoort: Als de kostensoort is ingesteld op Materiaal, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000). Als de Kostensoort is ingesteld op Loon, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit de sessie Taken (tsmdm0115m000). Als de Kostensoort is ingesteld op Reizen, wordt de default waarde voor dit veld opgehaald uit het veld Reizen dat is gedefinieerd in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000). Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Gevorderd Gevorderde hoeveelheid De hoeveelheid die wordt gevorderd door de klant. NB Dit veld is verplicht als de Kostensoort op Materiaal staat. De waarde moet één (1) zijn als het artikel een seriedragend artikel is. Infor LN stelt in dit veld als default waarde één (1) in, als het veld Reisspecificatiesoort is ingesteld op Voorrijkosten Eenheid De eenheid waarin de Gevorderde hoeveelheid wordt gemeten. NB Als het veld Reisspecificatiesoort is ingesteld op: Reisafstand gebruikt Infor LN de default waarde voor de Afstandseenheid uit Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) of de sessie Servicebureaus (tsmdm1100m100). Reistijd gebruikt Infor LN de default waarde voor de Eenheid tijdsduur uit de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000). Voorrijkosten voert Infor LN geen default waarde in. Gevorderd bedrag Het bedrag dat wordt gevorderd door de klant. NB Dit veld is verplicht als Kostensoort niet is ingesteld op Materiaal en Vorderingsmethode is ingesteld op Materialen vergoeden. Valuta De valuta waarin het vorderingsbedrag is uitgedrukt. Verkoopreferentie Verkoopreferentiesysteem Het bestelsysteem in LN waarnaar de vordering verwijst. De default waarde die LN weergeeft op dit veld, is Niet van toepassing. Toegestane waarden Oorspronkelijk bestelsysteem Verkoopdocumentsoort De soort document die is gerelateerd aan het geselecteerde Verkoopreferentiesysteem waarnaar de vordering verwijst. De documentsoort kan een order of een factuur zijn. Het doel van de verkoopreferentie is om te controleren of de vordering geldig is en de oorspronkelijk verkochte artikelen, hoeveelheden en verkoopprijzen te kopiëren van de order of factuur naar de verkooporder. Het gebruik van een oorspronkelijk document vergemakkelijkt het invoeren van de vorderingsgegevens, met name wanneer de kop van de klantvordering handmatig is ingevoerd. Toegestane waarden Originele documentsoort Verkoopdocumentnummer Het documentnummer van de verkoopreferentie. Dit kan een ordernummer of een factuurnummer zijn. Dit veld is alleen van toepassing en verplicht wanneer Verkoopdocumentsoort op een andere waarde dan Niet van toepassing staat. Verkoopdocumentregel Het nummer van de regel in het verkoopdocument waarnaar de vordering verwijst. Documentvolgnummer Het volgnummer van het verkoopdocument waarnaar de vordering verwijst. Reden wijziging De code waarmee de reden voor de wijziging in de peg-gegevens wordt aangegeven. NB Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Wijziging handmatige projectpeg in de sessie Parameters project-pegging (tcpeg0100m000) is ingeschakeld. Het Type reden voor de geselecteerde code voor de Reden moet op Historie controle projectpegs staan in de sessie Redenen (tcmcs0105m000). U kunt deze waarde alleen wijzigen, als de klantvordering de status Niet goedgekeurd of hoger heeft. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Project De code van het Project waarvoor de klantvordering wordt aangemaakt. NB Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) ingeschakeld is. Deze waarde moet worden opgegeven, als in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) het selectievakje Project-peg vereist is ingeschakeld voor het artikel dat op de klantvordering is opgegeven. U kunt een project (TP) opgeven, als de klantvordering aan een project is gepegd en het voor de klantvordering opgegeven artikel niet aan het project is gepegd. U kunt deze waarde alleen wijzigen, als de klantvordering de status Niet goedgekeurd of hoger heeft. Dit veld is alleen van toepassing, als het artikel dat in de klantvordering is opgegeven, een projectpeg bevat. De default waarde wordt opgehaald uit het veld Project in de sessie Artikelen - relatiespecifieke servicegegevens (tsmdm2130m000). Dit veld is alleen geldig als: Het project een TP-project is. Het project niet de status Afgesloten heeft. De gebruiker is geautoriseerd om het project te openen. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Structuurdeel De code van het structuurdeel dat is gekoppeld aan het Project. NB Dit veld wordt alleen weergegeven als: Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) ingeschakeld is. Het selectievakje Structuurdeel in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) is ingeschakeld. U kunt deze waarde alleen wijzigen, als de klantvordering de status Niet goedgekeurd of hoger heeft. Dit veld is alleen van toepassing als: De gerelateerde klantvordering is aan het project gepegd. Het Project opgegeven is. Het opgegeven project geen PCS-project is. Infor LN haalt de defaultwaarde voor dit veld op uit de sessie Kostenverdelingen - serviceactiviteiten (tppdm3116m000) als het selectievakje Kostenverdelingen is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000). Als het selectievakje Kostenverdelingen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is uitgeschakeld. Dit veld is alleen geldig als: Het project een TP-project is. Het project niet de status Afgesloten heeft. De gebruiker is geautoriseerd om het project te openen. Structuurdeel De omschrijving of naam van de code. Activiteit De code van de activiteit die is gekoppeld aan het Project. NB Dit veld wordt alleen weergegeven als: Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Project-pegging in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) ingeschakeld is. Het selectievakje Activiteit in de sessie Parameters Project (tppdm0100s000) is ingeschakeld. U kunt deze waarde alleen wijzigen, als de klantvordering de status Niet goedgekeurd of hoger heeft. Dit veld is alleen van toepassing als: De gerelateerde klantvordering is aan het project gepegd. Het Project opgegeven is. Het opgegeven project geen PCS-project is. U moet een project opgeven als de gerelateerde klantvordering aan het project is gepegd en in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) Het selectievakje Project-peg vereist is ingeschakeld voor het artikel dat op de gekoppelde klantvordering is opgegeven. Het selectievakje Project-peg overerven is ingeschakeld en de project-peg voor de gekoppelde klantvordering wordt onderhouden. Activiteit De omschrijving of naam van de code. Herkomst projectpeg De herkomst van de projectpeg. Toegestane waarden Herkomst projectpeg NB Dit veld wordt alleen weergegeven als het selectievakje Kostenverdelingen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) ingeschakeld is. Dit veld is alleen van toepassing, als de klantvordering aan het project is gepegd. U kunt deze waarde alleen wijzigen, als de klantvordering de status Niet goedgekeurd of hoger heeft. Dit veld staat default op: Handmatig of Kostenverdeling wanneer de gerelateerde klantvordering aan het project is gepegd en het selectievakje Kostenverdelingen in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) is ingeschakeld. Niet van toepassing, als projectpeg of kostenverdelingen niet van toepassing zijn. Retour materialen Service-inspectie Inspectie klantvordering vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een service-inspectie vereist voor de huidige vorderingsregel. NB Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Inspecties gebruiken in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld. De default waarde op dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000). Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de inspectie voor de vorderingsregel niet worden verwijderd. Type meting De code van het type meting waarvoor de meting is gedefinieerd. NB Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Inspecties gebruiken in de sessie Algemene parameters Service (tsmdm0100m000) is ingeschakeld. Dit veld is alleen van toepassing als het selectievakje Inspectie klantvordering vereist is ingeschakeld. De default waarde in dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000). In Infor LN kunt u het type meting selecteren in de sessie Typen meting per groep seriedragende artikelen (tsmdm0171m000) als het in deze sessie opgegeven artikel deel uitmaakt van een groep seriedragende artikelen waaraan typen metingen zijn gekoppeld. U kunt het type meting ook selecteren in de sessie Typen metingen (tsmdm0165m000). Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Positie De code van de positie waar het artikel zich bevindt. NB De default waarde in dit veld wordt opgehaald uit de sessie Artikelen - service (tsmdm2100m000). Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Inspectiestatus De status van de service-inspectie. Toegestane waarden Inspectiestatus Gemeten waarde De eenheid waarin de gemeten waarde wordt uitgedrukt. Nacalculatie Status seriedr. art. De default status van het seriedragende artikel wanneer het artikel is geretourneerd door een klant. Toegestane waarden Status seriedragend artikel Restwaarde De waarde waarmee de prijs van het artikel door het servicebedrijf in de voorraad wordt bepaald. Valuta De valuta waarin de restwaarde wordt uitgedrukt. Werkelijke levertijd De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. Magazijnorderregel De magazijnorderregel die is gekoppeld aan de klantvordering. Het nummer van de magazijnorderregel wordt gebruikt om de uitslagregel te identificeren, zodat voor één leveringsregel van een vordering verschillende artikelen kunnen worden gebruikt. Goedgekeurd materiaal Goedkeuringsactie De actie voor de goedgekeurde hoeveelheid. Toegestane waarden Actie voor artikel Werkelijke ontvangsttijd voor goedgekeurde hoeveelheden De datum en tijd waarop het goedgekeurde materiaal is ontvangen. Magazijnorderregel voor goedgekeurde hoeveelheden De magazijnorderregel die is gekoppeld aan de goedgekeurde klantvordering. Het nummer van de magazijnorderregel wordt gebruikt om de uitslagregel te identificeren, zodat voor één leveringsregel van een vordering verschillende artikelen kunnen worden gebruikt. Afgekeurd materiaal Afkeuringsactie De actie die moet worden uitgevoerd voor het afgekeurde materiaal. Toegestane waarden Actie voor artikel Werkelijke ontvangsttijd voor afgekeurde hoeveelheden De werkelijke datum en tijd waarop het afgekeurde materiaal is ontvangen. Magazijnorderregel voor afgekeurde hoeveelheden De magazijnorderregel die is gekoppeld aan de afgekeurde klantvordering. Het nummer van de magazijnorderregel wordt gebruikt om de uitslagregel te identificeren, zodat voor één leveringsregel van een vordering verschillende artikelen kunnen worden gebruikt. Goedkeuring Op goedkeuring leveranciersvordering wachten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u in LN de klantvordering pas goedkeuren als de leveranciersvordering is goedgekeurd. Goedgekeurd Goedgekeurde hoeveelheid De hoeveelheid die is goedgekeurd voor de vordering. NB Dit veld is verplicht als het veld Kostensoort op de waarde Materiaal staat. De waarde moet één (1) zijn als het artikel een seriedragend artikel is. Hoeveelheidseenheid goedgekeurde hoeveelheid De eenheid waarin Goedgekeurde hoeveelheid wordt gemeten. NB Dit veld kan niet worden gewijzigd als de Regelstatus van de vorderingsregel op Goedgekeurd staat. Dit veld is verplicht als het veld Goedgekeurde hoeveelheid is ingevuld. Goedgekeurd bedrag Het totale Goedgekeurd bedrag voor de vordering. NB Het vorderingsbedrag is alleen van toepassing als Vorderingsmethode is ingesteld op Materialen vergoeden. Belastingbedrag Het totale Belastingbedrag dat is gefactureerd aan de klant. Goedkeuringspercentage Het percentage van het vorderingsbedrag dat is goedgekeurd. NB Dit veld is niet van toepassing als Vorderingsmethode op Materialen vergoeden staat. Gekoppeld aan Het type vorderingskosten waaraan vorderingsregels zijn gekoppeld. Toegestane waarden Klantvordering gekoppeld aan NB De opties Contract/ Garantie seriedragend artikel zijn alleen toegestaan voor Gekoppeld aan wanneer een servicecontract/garantie actief is voor de installatie die is gedefinieerd in de kop van de klantvordering. De optie Goodwill voor Gekoppeld aan is altijd van toepassing. De default waarde voor het veld Gekoppeld aan is Garantie seriedragend artikel/ Contract wanneer een garantie/contract van toepassing is voor de installatie die is gedefinieerd in de kop van de klantvordering. Goedgekeurd door De code van de gebruiker die de vordering heeft goedgekeurd. LN gebruikt de aanmeldcode van de gebruiker als default. U kunt dit gegeven niet wijzigen. Goedkeuringsdatum De datum en tijd waarop de vordering is goedgekeurd. LN vult de huidige datum en tijd in. Afgewezen Reden afkeuring De code van de reden voor de afwijzing. De code moet worden gedefinieerd in de sessie Redenen (tcmcs0105m000). NB Het veld Type reden moet zijn ingesteld op Afkeuring n.a.v. reclamering in de sessie Redenen (tcmcs0105m000). Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Afgewezen door De code van de gebruiker die de vordering heeft afgewezen. LN gebruikt de aanmeldcode van de huidige gebruiker als default voor het veld Afgewezen door. Afwijzingsdatum De datum en tijd waarop de voorgecalculeerde vordering is afgewezen. LN vult de huidige datum en tijd in. Belasting BTW op basis van Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de BTW-berekening gebaseerd op goederen of diensten. Toegestane waarden BTW op basis van NB Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Belastingclassificatie De code voor de belastingclassificatie. NB Dit veld is niet beschikbaar: Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Als een vorderingsregel waarop het veld Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden, de status Goedgekeurd heeft en het selectievakje Totaalfactuur is uitgeschakeld. Als het selectievakje Totaalfactuur is ingeschakeld en de Status van de vorderingskop op Goedgekeurd of hoger staat. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Vrijgesteld past Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN belastingvrijstelling toe. Belastingland Landen zijn de nationale staten waar uw leveranciers en klanten zijn gevestigd. U kunt voor elk land de landcode, het internationale toegangsnummer, de telexnummers en de faxnummers definiëren. Het land van vestiging maakt ook deel uit van de gegevens die u moet instellen voor de belastingrapportage. Daarnaast kunnen artikelen worden gegroepeerd en geselecteerd op basis van het land van herkomst. NB Dit veld is alleen van toepassing als de vorderingsmethode op Kosten vergoeden staat en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000). Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Eigen belastingnummer Het fiscaal identificatienummer. Belastingcode Een code waarmee het belastingpercentage wordt aangegeven en waarmee wordt bepaald hoe LN belastingbedragen berekent en registreert. NB Dit veld is alleen van toepassing als Vorderingsmethode is ingesteld op Kosten vergoeden en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000). Als een vorderingsregel waarop Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota, CISLI-gegevens bevat die niet kunnen worden bijgewerkt. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Belastingland relatie Landen zijn de nationale staten waar uw leveranciers en klanten zijn gevestigd. U kunt voor elk land de landcode, het internationale toegangsnummer, de telexnummers en de faxnummers definiëren. Het land van vestiging maakt ook deel uit van de gegevens die u moet instellen voor de belastingrapportage. Daarnaast kunnen artikelen worden gegroepeerd en geselecteerd op basis van het land van herkomst. NB Dit veld is alleen van toepassing als de vorderingsmethode op Kosten vergoeden staat en Factuurprocedure vordering is ingesteld op Op basis van creditnota in de sessie Overzicht klantvorderingen (tscmm1100m000). De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingland relatie van het oorspronkelijke document, als de velden van het oorspronkelijke document zijn ingevuld. Is dat niet het geval, dan wordt de default waarde op de standaardmanier opgehaald (net als de defaults voor de belasting op handmatige verkoopfacturen). Belastingnummer relatie Het fiscale identificatienummer van de relatie. Certificaat belastingvrijstelling Het nummer van het certificaat van belastingvrijstelling als vrijstelling van toepassing is. NB Dit veld is alleen van toepassing als het veld Vrijgesteld op 'Ja' staat. De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Certificaat belastingvrijstelling van het oorspronkelijke document, als de velden van het oorspronkelijke document zijn ingevuld. Is dat niet het geval, dan wordt de default waarde op de standaardmanier opgehaald (net als de defaults voor de belasting op handmatige verkoopfacturen). Reden belastingvrijstelling De code voor de reden dat belastingvrijstelling van toepassing is. Teksten Externe tekst Informatie over de vordering die wordt afgedrukt op een extern document. Interne tekst De tekst voor interne informatie over de vorderingen. Deze informatie mag niet worden afgedrukt op externe documenten. Goedkeuringstekst De reden voor de goedkeuring van de gehele vordering. Afwijzingstekst De reden voor de afwijzing van de gehele vordering. Factuurtekst Kopgegevens die moeten worden afgedrukt op de creditnota voor verkoop. NB Dit veld is alleen van toepassing als het veld Factuurprocedure vordering op Op basis van creditnota staat. Garantie De code van de garantie die is gekoppeld aan de klantvorderingsregel. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Gekoppeld aan op Generieke garantie staat. Garantie seriedragend artikel De code van de garantie voor het seriedragende artikel die is gekoppeld aan de klantvorderingsregel. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Gedekt door garantie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de klantvorderingsregel gedekt onder de dekkingsvoorwaarden van een garantie. NB Dit is een weergaveveld. Servicecontract De code van het servicecontract dat is gekoppeld aan de klantvorderingsregel. Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Gedekt door contract Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de klantvorderingsregel gedekt onder de dekkingsvoorwaarden van een Servicecontract. NB Dit is een weergaveveld. Omschrijving De omschrijving of naam van de code.