Inkoopfacturen goedkeurenInkoopfacturen goedkeuren Als het niet-toegekende bedrag van een factuur gelijk is aan nul of binnen de marges valt, is de factuur volledig toegekend en kunt u de factuur goedkeuren. Als u de factuur wilt goedkeuren, selecteert u de factuur en klikt u in het menu Weergave, Referenties of Acties op Goedkeuren in een van de volgende sessies:
Wanneer de factuur met succes is goedgekeurd, krijgt de factuur de status Gefiatteerd en maakt LN verschillende boekingen aan in het Grootboekadministratie. Als de factuur geblokkeerd is, vraagt LN of de blokkeringsreden kan worden verwijderd. Facturen fiatteren voor betaling Facturen kunnen worden goedgekeurd voor verwerking, maar u kunt daarnaast inkoopfacturen en kostenfacturen fiatteren voor betaling. In de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000) kunt u de factuursoorten selecteren waarvoor fiattering voor betaling vereist is. Als fiattering voor betaling vereist is, moet een geautoriseerde gebruiker de inkoopfactuur fiatteren in de sessie Inkoopfacturen fiatteren (tfacp1142m000). Alleen facturen die zijn gefiatteerd voor betaling, kunnen worden geselecteerd in de sessie Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000) van de module Liquiditeitenbeheer. Voor meer informatie, zie Betalingsbevoegdheid in Crediteurenadministratie. Prijsverschillen en extra kosten goedkeuren Wanneer u een factuur probeert goed te keuren, controleert LN of er een verschil is tussen het orderbedrag en het factuurbedrag. Voordat u de goedkeuring kunt voltooien, moet u de verschillen verwerken:
Voor meer informatie, zie Prijsverschillen en extra kosten goedkeuren. De inkoopprijs van een artikel bijwerken Na de ontvangst worden voor het bestelde artikel de meest recente inkoopprijs en de gemiddelde inkoopprijs voor de toegekende ontvangstregels of de toegekende orderregels bijgewerkt in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000). Voorkomen dat de inkoopprijs van het artikel wordt bijgewerkt:
| |||