Verkooporder - regels (tdsls4100m900)

De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant.

De adrescode van de verkopen-aan relatie.

De branche waaronder de verkopen-aan relatie valt.

Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is of kan een uitgebreide integratie met Service voor aftersales-services van toepassing zijn op de verkooporder.

Het kortingspercentage dat van toepassing is op de verkooporder.

Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties.

De prijslijst voor rechtstreekse levering.

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de orderkorting die is opgegeven voor deze relatie, de invoer vormt voor de relevante order.

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de teksten die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer vormen voor de relevante order.

De totale promotiekorting, op basis van alle toegepaste promoties.

Geeft de methode aan waarmee meerdere promoties worden toegepast als u meerdere promoties op het niveau van de verkooporderkop selecteert.

De postcode van de relatie.

De code van de contactpersoon van de verkopen-aan relatie.

De volledige naam van de contactpersoon.

Het telefoonnummer (en toestelnummer) van uw contactpersoon.

Het nummer dat door de verkopen-aan relatie is toegekend aan de order of het contract (bijvoorbeeld het nummer van het inkoopcontract van de verkopen-aan relatie). Het klantordernummer kan worden gebruikt om een verkoopcontractregel te identificeren.

De eerste extra referentie waarmee de order of offerteaanvraag kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten.

Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten.

Een klantgeoriënteerd contract, overeengekomen door een kopen-van relatie en een verkopen-aan relatie, dat wordt gebruikt om specifieke overeenkomsten voor specifieke projecten te registreren. Een projectcontract kan ook een promotiecontract zijn.

De documentsoort die is gekoppeld aan het originele document als de verkoopordersoort een retourorder is.

Het financiële bedrijf op de factuur waar de geleverde goederen worden opgeslagen voor de retourorder.

De code van de mutatiesoort op het document voor de retourorder.

Het originele documentnummer voor de retourorder.

De reden waarom de geleverde goederen zijn afgekeurd en geretourneerd.

De vertegenwoordiger van uw bedrijf die verantwoordelijk is voor de communicatie en het contact met de verkopen-aan relatie.

De vertegenwoordiger van uw bedrijf die het contact met de verkopen-aan relatie onderhoudt, met name door bezoeken.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er koptekst voor de verkooporder. Deze tekst wordt afgedrukt op de verkoopfactuur.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er voettekst voor de verkooporder. Deze tekst wordt afgedrukt op de verkoopfactuur.

De ordersoort bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.

Een uniek controlenummer dat toegekend wordt aan iedere nieuwe klantorder, meestal bij de orderinvoer. Een verkoopordernummer wordt veelal gebruikt voor een ordertoezegging, de hoofdplanning, kostencalculatie, facturering enzovoort. Bij sommige producten die op order worden aangemaakt, kan het verkoopordernummer ook worden gebruikt als componentnummer voor een artikel. Het wordt dan beschouwd als het controlenummer bij het inplannen van de achtereenvolgende bewerkingen.

De herkomst van de verkooporder.

De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er kop- of voettekst voor de verkooporder.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze order een spoedorder.

Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie.

De afdeling die bepaalt in welk financieel bedrijf de mutatie moet worden geboekt en die verantwoordelijk is voor de belastingaangifte in het belastingland van de order. Het thuisland van het financiële bedrijf moet het belastingland van de order zijn. De financiële afdeling is een afdeling van het financiële bedrijf.

De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan geleverd moeten worden. De geplande leverdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.

De datum waarop de klant volgens de planning de goederen ontvangt.

De datum waarop de kopen-van relatie de inkooporder heeft bevestigd of de datum waarop de verkooporder aan de verkopen-aan relatie is bevestigd.

De voorwaarden en condities die betrekking hebben op de verzending van goederen.

Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.

De route langs welke de verkooporder gewoonlijk wordt geleverd. Default ontleent LN deze informatie aan de gegevens van de verzenden-aan relatie.

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het vervoeren van goederen naar de verzenden-aan relatie.

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

De zending waaraan de op zendingen gebaseerde extra kosten zijn gekoppeld.

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort.

Een redencode die aangeeft wie er moet betalen voor het transport van de goederen.

De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie.

Het adres van de factureren-aan relatie.

De contactpersoon van de factureren-aan relatie.

De status van de verkooporder.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

U kunt aangeven of en hoe de verkooporder in termijnen wordt gefactureerd.

Een plan op basis waarvan termijnen worden gegenereerd voor een order. Het plan bevat configuratiegegevens voor termijnen, waaronder wanneer termijnen moeten worden gefactureerd, het type of de typen termijnen die moeten worden gegenereerd en de termijnpercentages. De termijnen worden gegenereerd op basis van de methode Pro-rate. Dat betekent dat de termijnpercentages evenredig worden verdeeld over alle regels van een order.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet er een documentair krediet zijn gekoppeld aan het huidige document.

Het aan het huidige document gekoppelde documentair krediet.

De soort handel van het documentair krediet.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing. In dat geval wordt de factuur aangemaakt door de verkopen-aan relatie.

Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factureren-aan relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt.

Een bedrijf kan op basis van het volgende de transportkosten bij de factureren-aan relatie in rekening brengen:

De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.

Het adres van de betalen-door relatie.

De contactpersoon van de betalen-door relatie.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

De verkoopbevestigingscode voor de verkooporderkop.

Het volgnummer van de wijzigingsorder voor de verkooporderkop.

De code voor de wijzigingsreden voor de verkooporderkop.

De wijzigingssoort voor de verkooporderkop.

De referentie naar het ordenummer van een andere applicatie.

De verzenden-aan relatie

De adrescode van de verzenden-aan relatie.

Het totale gewicht van de artikelen die worden besteld op de verkooporderregels. Het gewicht wordt berekend op basis van de orderhoeveelheid en wordt uitgedrukt in de basiseenheid voor gewicht van het bedrijf, die is gedefinieerd op het veld Gewicht van de sessie Parameters MCS (tcmcs0100s000).

(Orderhoeveelheid * Omrekeningsfactor verkoopeenheid naar voorraadeenheid) * (Artikelgewicht * Omrekeningsfactor artikelgewicht naar gewicht in basiseenheid)

De valuta waarin de bedragen in de verkooporder worden uitgedrukt.

Het totale orderbedrag van de verkooporder.

Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.

De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.

De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de verkooporder is opgesteld.

Het totale BTW-bedrag van de verkooporder, uitgedrukt in de ordervaluta.

De uitkomst van dit veld is de som van de velden Orderbedrag en Belastingbedrag.

De waarde van dit veld wordt als volgt berekend:

Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert.

De valuta waarin het Beschikbaar krediet en de Kredietlimiet worden uitgedrukt.