Inkooporderregels (tdpur4100m900)

De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.

De adrescode van de kopen-van relatie.

De branche waaronder de kopen-van relatie valt.

Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie.

Een kortingspercentage of kortingsbedrag dat moet worden afgetrokken van het totale orderbedrag.

Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties.

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dit betekent dat de prijzen en kortingen die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer voor de desbetreffende order vormen.

Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de teksten die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer vormen voor de desbetreffende order.

De postcode van de relatie.

De code van de contactpersoon van de kopen-van relatie.

De volledige naam van de contactpersoon.

Het telefoonnummer (en toestelnummer) van uw contactpersoon.

Het nummer dat de kopen-van relatie aan de order heeft toegekend.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de inkooporder uitgesloten van de berekening van de richtprijs.

De eerste extra referentie waarmee de order of offerteaanvraag kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten.

Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten.

Een klantgeoriënteerd contract, overeengekomen door een kopen-van relatie en een verkopen-aan relatie, dat wordt gebruikt om specifieke overeenkomsten voor specifieke projecten te registreren. Een projectcontract kan ook een promotiecontract zijn.

De documentsoort die is gekoppeld aan het originele document als de inkoopordersoort een retourorder is.

Het originele documentnummer voor de retourorder.

De reden waarom de geleverde goederen zijn afgekeurd en geretourneerd.

De medewerker van uw bedrijf die de contactpersoon is voor een kopen-van relatie. Een inkoper wordt ook wel een inkoopagent genoemd.

De medewerker die of het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de planning van de productie, inkoop en distributie van artikelen. De planner houdt rekening met de voorraadniveaus, beschikbaarheid van materialen en capaciteit van resources en reageert op signalen, zoals berichten over een gewijzigde planning die door LN worden gegenereerd.

De ordersoort die bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.

Het identificatienummer van de inkooporder.

Het revisienummer van de inkooporder, dat wordt verhoogd na verwerking van een goedgekeurde wijziging voor de inkooporder met behulp van wijzigingsaanvragen.

De herkomst van de inkooporder.

De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.

Een bedrijfsonderdeel in uw organisatie dat verantwoordelijk is voor het inkopen van benodigde materialen en diensten voor uw organisatie. U wijst nummergroepen toe aan het inkoopbureau.

De afdeling die bepaalt in welk financieel bedrijf de mutatie moet worden geboekt en die verantwoordelijk is voor de belastingaangifte in het belastingland van de order. Het thuisland van het financiële bedrijf moet het belastingland van de order zijn. De financiële afdeling is een afdeling van het financiële bedrijf.

De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan ontvangen worden. De geplande ontvangstdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.

De ontvangstdatum voor de artikelen, die is bevestigd door de kopen-van relatie of die is bevestigd aan de verkopen-aan relatie.

Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.

Het adres waar de goederen moeten worden afgeleverd, dat u voor elke leverancier hebt vastgelegd. In de praktijk kan dit één van uw magazijnen zijn.

De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route.

Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

De adrescode van de factureren-door relatie.

De code van de contactpersoon van de factureren-door relatie.

De status van de inkooporderkop.

De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN een inkooporder die wacht op samenvoeging. U moet de inkooporder samenvoegen en de samengevoegde inkooporder goedkeuren.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er kop- of voettekst aanwezig voor de inkooporder.

De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde kopen-van relatie.

De adrescode van de verzenden-van relatie.

De code van de contactpersoon van de verzenden-van relatie.

Het totale gewicht van de artikelen die worden besteld op de inkooporderregels. Het gewicht wordt berekend op basis van de orderhoeveelheid en wordt uitgedrukt in de basiseenheid voor gewicht van het bedrijf, die is gedefinieerd op het veld Gewicht van de sessie Parameters MCS (tcmcs0100s000).

De munteenheid waarin de inkoopprijs wordt uitgedrukt.

Het totale orderbedrag. Dit is een cumulatieve waarde van alle bedragen op de inkooporderregels nadat de kortingen zijn afgetrokken.

Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN inkoopkoersgegevens voor de debetzijde van de inkoopordermutatie of inkoopontvangstmutatie.

De factor waarmee inkoopmutatiebedragen in een vreemde valuta worden vermenigvuldigd om de bedragen in de eigen valuta op te geven.

De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.

De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de inkooporder is opgesteld.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt selfbilling gebruikt voor inkooporders die u afgeeft aan de kopen-van relatie.

U kunt voor een inkooporder het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden gegenereerd.

Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om een methode voor selfbilling te selecteren waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd.

Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

Attribuut waarmee gebruikers een logistieke mutatie kunnen koppelen aan een specifieke verzameling logistieke kosten, waarbij de voor die mutatie geldende instellingen voor logistieke kosten worden overruled. Indien nodig kunnen gebruikers een classificatie voor logistieke kosten opgeven en deze classificatie voor de mutatie gebruiken.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de externe relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt.

Een bedrijf kan op basis van Transportkosten, Transporttarieven klant en Transportkosten (bijwerken toegestaan) de transporttarieven bij de externe relatie in rekening brengen.

De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.

De adrescode van de betalen-aan relatie.

De code voor de contactpersoon van de betalen-aan relatie.

Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.

Een document betreffende onderaanneming waarin is overeengekomen hoe de betaling voor een project zal plaatsvinden. De overmakingsovereenkomst kan bijvoorbeeld aangeven dat een deel van het factuurbedrag rechtstreeks moet worden overgemaakt naar de bedrijfsvereniging van de onderaannemer en een deel naar de belastingdienst.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, om een documentair krediet op te vragen dat aan het huidige document moet worden gekoppeld.

Het documentair krediet dat wordt gekoppeld aan het huidige document.

Het type handel van het documentair krediet.

De code van de bevestiging.

Een nummer dat wordt gebruikt om wijzigingen toe te wijzen aan een inkooporder of een verkooporder.

Een manier om de reden voor wijziging van een verkoop- of inkooporder aan te duiden, bijvoorbeeld een contractbeperking, haalbaarheidsprobleem of een transportbeperking. Een wijzigingsreden wordt aangeduid met een code.

Een door de gebruiker gedefinieerde code die kan worden gebruikt om de soorten wijzigingen aan te duiden die zijn gemaakt in orders, zoals prijswijzigingen of hoeveelheidsaanpassingen.

Het totale BTW-bedrag van de inkooporder, uitgedrukt in de ordervaluta.