De financiële bedrijvenset waarop de belastinguitzonderingen van toepassing zijn.
De applicatie past de belastinguitzonderingen toe in alle bedrijven van de bedrijvenset.
Belastinguitzonderingen per landenset (tctax1101m000)Deze sessie kunt u gebruiken om uitzonderingen op belastingcodes voor een specifieke orderherkomst te definiëren. De uitzonderingen zijn van toepassing op alle landen in een landenset. U kunt de belastinguitzondering definiëren voor één specifieke relatie of voor alle verkopen-aan relaties en/of verzenden-aan relaties. In het groepsvak Mutatiegegevens kunt u specifieke waarden invoeren voor een aantal details van de logistieke mutaties. Voor details die niet van toepassing zijn of die u niet gebruikt als criterium kunt u Niet van toepassing selecteren of de desbetreffende velden leeg laten. Als u het bedrijfsonderdeel, de leveringscondities en/of het artikel niet wilt gebruiken als criteria, kunt u dat aangeven in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000). In het groepsvak Uitkomst belastingmodel kunt u de belastingcode en de belastinglandenset invoeren voor de mutaties waarvan de mutatiegegevens de opgegeven waarde of waarden bevatten. NB In de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) kunt u aangeven of u de uitzonderingen op belastingcodes voor elk land afzonderlijk definieert of per belastinglandenset. Onderscheid maken tussen de landen in een landenset Voor de mutaties tussen landen van één landenset kunt u de velden Is gelijk aan gebruiken om aan te geven of de landen verschillend moeten zijn. Om een land te markeren, toetst u een letter in op het veld Is gelijk aan. Als een ander land verschillend moet zijn, toetst u een andere letter in op het bijbehorende veld Is gelijk aan. Voor landen die hetzelfde moeten zijn, toetst u dezelfde letter in. Voorbeeld Bijvoorbeeld: landenset NBD bevat de landen Nederland, België en Duitsland. U modelleert uitzonderingen voor mutaties tussen deze landen. Als u alle velden Is gelijk aan leeg laat, zijn de uitzonderingen ook van toepassing op alle mutaties binnen elk land. Dat resultaat is echter niet juist, aangezien de binnenlandse belasting van toepassing is op die mutaties. Om aan te geven dat het verzenden-van land moet verschillen van het verzenden-aan land, gaat u als volgt te werk:
De gemodelleerde uitzondering is nu alleen van toepassing als de goederen een landsgrens overschrijden. Als u de extra conditie wilt toevoegen dat het kopen-van land gelijk moet zijn aan het verzenden-van land, voert u A in op het veld Is gelijk aan voor de Kopen-van landenset. Als daarentegen het kopen-van land moet verschillen van zowel het verzenden-van land als het verzenden-aan land, voert u een andere letter in op het veld Is gelijk aan voor de Kopen-van landenset. U kunt bijvoorbeeld een E intoetsen. Prestatieaspecten De instellingen in deze sessie kunnen invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Belastinguitzonderingen modelleren.
Financiële bedrijvenset De financiële bedrijvenset waarop de belastinguitzonderingen van toepassing zijn. De applicatie past de belastinguitzonderingen toe in alle bedrijven van de bedrijvenset. Tekst Als dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Orderherkomst De soort orders waarop de belastinguitzonderingen van toepassing zijn. Toegestane waarden NB De projectmutaties worden op vergelijkbare wijze afgehandeld als verkoopmutaties. Als er uitzonderingen zijn vereist voor projectmutaties, moet Orderherkomst belasting worden ingesteld op Verkoop. Kopen-van/Verkopen-aan relatie De kopen-van relatie (voor inkoopmutaties) of verkopen-aan relatie (voor verkoopmutaties) waarvoor u de uitzondering definieert. Als de uitzondering van toepassing is op alle verkopen-aan relaties, laat u dit veld leeg. Verzenden-van/Verzenden-aan relatie De verzenden-van relatie (voor inkoopmutaties) of verzenden-aan relatie (voor verkoopmutaties) waarvoor u de uitzondering definieert. Als de uitzondering van toepassing is op alle verzenden-aan relaties, laat u dit veld leeg. Volgnummer Het gegenereerde volgnummer van de regel. Omschrijving Een optionele omschrijving van het type uitzondering en/of de reden voor de uitzondering. Gewicht De prioriteit van de uitzondering. De applicatie gebruikt bij het bepalen van de belastingcode voor een mutatie de belastinguitzonderingen in de volgorde van de prioriteit. Een hoge waarde staat voor een hoge prioriteit. Vrijgesteld Indien dit selectievakje is ingeschakeld, staat de belastingcode voor een belastingvrijstelling. Intercompany-handelsscenario Het intercompany-handelsscenario Toegestane waarden NB De opties Loonkosten en Overig zijn niet van toepassing bij het instellen van belastinguitzonderingen. Landgegevens Verzenden-van landenset De verzenden-van landenset met de landen waarop de uitzondering van toepassing is. Als de uitzondering van toepassing is op alle landen, ongeacht de landenset, laat u dit veld leeg. Is gelijk aan Voer een willekeurig alfabetisch teken in op dit veld om een land te markeren. Om aan te geven dat een ander land verschillend moet zijn, geeft u op het bijbehorende veld Is gelijk aan een andere letter op. Om aan te geven dat een ander land hetzelfde moet zijn, geeft u op het bijbehorende veld Is gelijk aan dezelfde letter op. Verzenden-aan landenset De verzenden-aan landenset met de landen waarop de uitzondering van toepassing is. Als de uitzondering van toepassing is op alle landen, ongeacht de landenset, laat u dit veld leeg. Kopen-van landenset De kopen-van landenset met de landen waarop de uitzondering van toepassing is. Als de uitzondering van toepassing is op alle landen, ongeacht de landenset, laat u dit veld leeg. Verkopen-aan landenset De verkopen-aan landenset met de landen waarop de uitzondering van toepassing is. Als de uitzondering van toepassing is op alle landen, ongeacht de landenset, laat u dit veld leeg. Landenset servicelocatie Voor servicemutaties bevat dit veld de locatie waarop de uitzondering van toepassing is. Als de uitzondering van toepassing is op alle landen, ongeacht de landenset, laat u dit veld leeg. Landenset bedrijfsonderdelen De landenset voor het adres van het verkoopbureau, inkoopbureau of servicebureau. Als de uitzondering van toepassing is op alle landen, ongeacht de landenset, laat u dit veld leeg. Leveringscondities De leveringscondities waarop de uitzondering van toepassing is. Als de uitzondering van toepassing is op alle mutaties, ongeacht de leveringscondities, laat u dit veld leeg. Landenset punt van eigendomsoverdracht Als het punt van eigendomsoverdracht zich in deze landenset bevindt, is de uitzondering van toepassing. Als de uitzondering van toepassing is op alle mutaties, ongeacht het punt van eigendomsoverdracht, laat u dit veld leeg. Mutatiegegevens Rol in driehoekshandel Voor driehoeksmutaties bevat dit veld de rol in de driehoekshandel waarop de uitzondering van toepassing is. De rol kan die van de eigenlijke leverancier zijn, de klant of de tussenpersoon. Als de uitzondering van toepassing is op alle rollen of als driehoekshandel niet van toepassing is, selecteert u Niet van toepassing. BTW op basis van Voor Service-mutaties bevat dit veld de soort levering waarop de uitzondering van toepassing is. Als de uitzondering van toepassing is op alle mutaties, selecteert u Niet van toepassing. Regelprocedure Voor Reparatieverkoop-mutaties bevat dit veld de regelprocedure waarop de uitzondering van toepassing is. Zie Regelprocedure voor meer informatie. Als de uitzondering van toepassing is op alle mutaties, laat u dit veld leeg. Belastingclassificatie De belastingclassificatie van de order. Default is de belastingclassificatie van de order de belastingclassificatie van de factureren-door of factureren-aan relatie. Magazijn Het magazijn waarop de belastinguitzondering van toepassing is. Als u belastingvrijstelling wilt instellen voor inkooporders voor een magazijn, geeft u het magazijn op. Artikel Het artikel waarop de uitzondering van toepassing is. Als de uitzondering van toepassing is op alle artikelen, laat u dit veld leeg. Ingangsdatum De datum waarop de belastinguitzondering of het certificaat voor de belastingvrijstelling geldig wordt. Vervaldatum De datum waarop de belastinguitzondering of het certificaat voor de belastingvrijstelling vervalt. Uitkomst belastingmodel Belastingland Het belastingland van uw bedrijf voor mutaties die voldoen aan de criteria. Binnenlandse belastingcode gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt de applicatie de code voor de binnenlandse BTW voor mutaties die voldoen aan de criteria. U moet de code voor de binnenlandse BTW definiëren in de sessie Belastingafhandeling (tctax0138m000). Belastingcode De belastingcode voor mutaties die voldoen aan de criteria. Als u het selectievakje Binnenlandse belastingcode gebruiken inschakelt, kunt u geen waarde invoeren op dit veld. Belastingland relatie Het belastingland van de relatie voor mutaties die voldoen aan de criteria. Certificaat vrijstelling Het certificaatnummer van de BTW-vrijstelling. Als Orderherkomst op Verkoop staat, voert u het certificaat voor belastingvrijstelling van de relatie in. Als Orderherkomst op Inkoop staat, voert u het nummer van het certificaat voor belastingvrijstelling of rechtstreekse betaling van uw organisatie in. Redencode vrijstelling De reden waarom de verkopen-aan relatie of uw eigen bedrijf is vrijgesteld van verkoopbelasting. U kunt in de sessie Belastingvrijstellingen voor inkoop (tcmcs1560m000) een tekst koppelen aan de redencode voor een vrijstelling van inkoopbelasting voor een combinatie van belastingcode en land. De applicatie drukt de tekst af op orders en facturen. Op deze manier kunt u verschillende teksten voor verschillende redenen voor belastingvrijstelling koppelen aan één combinatie van belastingcode en land. Als u een belastingpakket gebruikt, moet u redenen voor belastingvrijstelling definiëren. De applicatie drukt de redenen voor de vrijstelling af op verkoopfacturen.
| |||