購買請求書の照合/承認

購買請求書の照合は、購買請求書手順の中の 1 ステップです。

請求書は完全に照合された後で、承認可能になります。

注意

複数会社構造では、複数会社の購買請求書との照合を設定できます。

購買オーダ関連請求書は次のものと照合できます。

  • オーダ済商品の入庫
  • 購買オーダ

輸入仕入原価関連請求書は輸入仕入原価入庫ラインと照合できます。

輸送オーダ関連請求書は輸送オーダと照合できます。

購買請求書の処理方法には、次の 2 とおりがあります。

  • 個々の購買請求書をマニュアルで処理する
  • 購買請求書を範囲指定してバックグラウンドジョブで照合し、承認する

購買請求書の使用に関する詳細については、次のトピックを参照してください。

注意
  • 請求書の支払条件に回収スケジュールがリンクされている場合、請求書でなく回収スケジュールライン上に記載されているアクションを実行します。
  • 購買請求書は、入庫と照合の手順、またはオーダと照合の手順のどちらか一方でのみ使用可能です。たとえば、自動照合中に購買請求書の一部を入庫と照合した場合、残りの請求額を購買オーダラインとマニュアルで照合することはできません。
  • 同様に購買オーダラインも、入庫と照合の手順、またはオーダと照合の手順のどちらか一方でしか使用できません。結果として、購買請求書を複数のオーダラインと照合したい場合は、どのオーダラインに対しても同じ照合手順を使用する必要があります。
  • 問題を回避するには、どのような場合にも同じ照合手順を使用してください。

  • 支払合意を利用する場合、同じ支払合意の購買オーダラインとしか請求書ラインを照合できません。

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