Righe ordine di ingresso (whinh2110m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire le righe di ordine in ingresso.

Oltre a gestire le righe ordine di ingresso, è possibile creare e modificare le attività che controllano l'elaborazione di tali righe.

Nota

È possibile visualizzare i dati di distribuzione pegging per la riga di ordine di ingresso specifica scegliendo Distr. pegging dal menu Riferimenti.

Nelle righe ordine di ingresso sono compresi i dati pianificati ed effettivi relativi ai ricevimenti. All'arrivo delle merci, è possibile gestire i dati effettivi. In base alle informazioni effettive, è possibile generare o definire manualmente l'avviso di ingresso.

Prima di generare l'avviso di ingresso, inserire i dati effettivi del ricevimento nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Una volta assegnata la quantità totale ricevuta, è possibile confermare la riga di ricevimento. La quantità in avviso e rilasciata viene aggiornata nella riga ordine di ingresso. Le righe ordine di ingresso non possono essere aggiunte né eliminate dagli ordini di magazzino generati.

Se l'articolo specificato è un articolo fantasma, la distinta base (BOM) viene registrata nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Per questo genere di articoli il valore del campo Gestione scorte della sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) è Per Componente. Di conseguenza, l'avviso di ingresso è basato sulle informazioni della sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000), anziché sulle righe ordine di ingresso.

Le righe di ordine di magazzino vengono elaborate mediante una delle procedure riportate di seguito:

  • Procedura di immagazzinamento predefinita, collegata al tipo di ordine di magazzino dell'intestazione dell'ordine cui appartiene la riga ordine corrente.
  • Procedura di immagazzinamento definita per l'intestazione dell'ordine di magazzino a cui appartiene la riga ordine corrente.
  • Procedura di immagazzinamento rettificata per la riga ordine corrente.

Per rettificare la procedura di immagazzinamento per singole righe dell'ordine di magazzino, scegliere Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000) dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. Si noti che, se per un determinato ordine, si modifica la prima attività della procedura da manuale ad automatica, è necessario utilizzare il comando Elabora del menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per avviare l'elaborazione dell'ordine. È necessario utilizzare il comando Elabora anche per gli ordini manuali la cui prima attività è automatica.

Se la spedizione delle merci riguarda un trasferimento multisocietà, le attività della riga ordine di ingresso per l'ordine di magazzino correlato alla società destinazione della spedizione non vengono avviate automaticamente. Se la prima attività della riga ordine di ingresso è automatica, per avviare l'elaborazione delle righe di ordine di ingresso per la società destinazione della spedizione è necessario scegliere Elabora dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.

Nota
  • I numeri di serie e di lotto non presenti nelle scorte che vengono immessi in questa sessione sono elencati nella sessione Lotti e numeri di serie riga ordine di ingresso (whinh2116m000). Tuttavia, se per una riga ordine di ingresso è presente un solo numero di serie e/o di lotto, questo verrà visualizzato anche sulla riga stessa.
  • Se sono deselezionate le caselle di controllo Creazione ricev. consentita in Infor LN e Articoli non fisici nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) e le righe di ordine contengono articoli non fisici, è comunque possibile collegare tali righe specifiche a un ricevimento nel caso di un magazzino gestito da WMS.
Scheda Contabilità generale

Questa scheda viene visualizzata soltanto se è selezionata la casella di controllo Ordini di magazzino della casella di gruppo Consenti inserimento conto contabile disponibile nella sessione Parametri integrazioni finanziarie (tcfin0100m000).

I campi della scheda Contabilità generale sono abilitati solo se:

  • L'ordine viene creato manualmente, ad esempio Acquisti (manuale) o Vendite (manuale).
  • Il Pagamento è di tipo Pagamento al ricevimento.

Se sono specificati i dati sulla scheda Contabilità generale dell'intestazione degli ordini di magazzino, per impostazione predefinita tali dati vengono inseriti nella riga ordine di ingresso, se applicabile.

 

Dati ordine
Ordine

L'origine dell'ordine di magazzino.

Ordine

Ordine di gestione delle merci nel magazzino.

Un ordine di magazzino può essere uno dei tipi di transazione scorte indicato di seguito.

  • Ricevimento
  • Prelievo
  • Trasferimento
  • Trasferimento semilavorati

Ogni ordine ha un'origine e contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione del magazzino. È possibile assegnare i lotti e/o le ubicazioni in base all'articolo (a lotti o non a lotti) e al magazzino (con o senza ubicazioni). L'ordine segue una procedura di immagazzinamento predefinita.

Nota

In Produzione un ordine di magazzino è definito anche ordine di immagazzinamento.

Se l'ordine viene generato da un package diverso, questo numero corrisponde al numero dell'ordine originario.

Set

Set che raggruppa le righe ordine relative ad uno stesso ordine.

Le righe ordine vengono unite in un gruppo se le seguenti proprietà corrispondono:

  • Partner 'Origine spedizione'
  • Partner 'Destinazione spedizione'
  • Indirizzo 'Origine spedizione'
  • Indirizzo 'Destinazione spedizione'
  • Vettore
  • Data spedizione
  • Società originaria
Riga ordine

Numero della riga ordine di magazzino. Se l'ordine viene generato da un package diverso da Magazzino, il numero è uguale a quello della riga dell'ordine originario.

Nota

Se si crea manualmente una riga, è possibile generare un numero di posizione predefinito mediante il parametro del campo Intervallo di numerazione per righe della sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000).

Sequenza

Numero di sequenza della riga ordine di magazzino.

Stato

Lo stato della riga ordine di magazzino.

Scorte bloccate

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di ingresso è bloccata e non può essere ulteriormente elaborata in Magazzino.

Se la riga ordine di ingresso ha origine da un ordine manuale, è possibile bloccarla o sbloccarla nella sessione Righe ordine di ingresso (whinh2110m000) nel modo indicato di seguito:

Se l'origine della riga ordine di ingresso non è manuale, non è possibile bloccarla o sbloccarla in Magazzino.

Specifiche

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti specifiche per gli articoli inclusi nella riga di ordine di ingresso corrente. Le informazioni relative alle specifiche sono disponibili nei campi della casella di gruppo Pegging domanda nella sessione di dettagli.

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Business Partner 'Origine spedizione'

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Attività

L'attività successiva da eseguire per la riga ordine di ingresso.

Riga attività presente

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga di ordine di ingresso sono presenti attività. Le attività predefinite vengono ricavate dalla procedura di immagazzinamento specificata per l'intestazione dell'ordine della riga ordine di ingresso.

Le attività relative alla riga vengono create secondo una delle modalità riportate di seguito:

  • Manualmente
    È possibile creare manualmente le attività della riga se la riga ordine è ancora aperta e non è stata ancora eseguita nessuna attività della procedura dell'ordine. Per creare le attività della riga, scegliere Crea attività riga ordine dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. In tal modo, le attività dell'intestazione ordine della riga ordine corrente vengono copiate nella sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000). In questa sessione è possibile modificare le attività predefinite.
  • Automaticamente
    LN crea automaticamente le attività della riga al momento dell'esecuzione della prima attività dell'ordine, ma a condizione che in precedenza non siano state create manualmente attività. Per creare automaticamente le attività della riga, LN copia le attività presenti nell'intestazione ordine della riga ordine corrente nella sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000). In questa sessione è possibile modificare le attività predefinite.
ID articolo
Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi in conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Soggetto a conformità commercio

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è soggetto a verifiche di conformità commercio globale.

Codice identificativo di configurazione

Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione.

Numero di serie

L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Lotto

Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine.

È possibile definire le condizioni indicate di seguito.

  • Qualsiasi
    Le merci da ricevere o da spedire non sono soggette a condizioni specifiche relative ai lotti. È possibile utilizzare più lotti.
  • Uguale
    È possibile selezionare qualsiasi lotto per il ricevimento o la spedizione, tuttavia è necessario definire lo stesso lotto per il ricevimento o la spedizione completa.
  • Specifico
    È possibile ricevere o spedire soltanto un determinato lotto.

Il codice inserito in questo campo indica una particolare condizione degli articoli gestiti per lotto nelle righe ordine.

Nota

Se l'articolo non è gestito per lotti, questo campo non è disponibile.

Lotto

Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.

Nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000) è possibile indicare se LN deve rintracciare e tracciare i lotti relativi a un articolo.

Nota

Il campo corrente non è disponibile nei casi riportati di seguito:

  • L'articolo non è gestito per lotti.
  • L'articolo è gestito per lotti e il valore del campo Lotto è Qualsiasi o Uguale.
Revisione elemento di progettazione

Il codice di revisione dell'articolo.

Quantità ordinata
Quantità scorte

La quantità ordinata, espressa nell'unità di misura delle scorte.

Unità

L'unità di misura scorte in cui sono espressi i dati relativi alle quantità dell'ordine.

Quantità ordinata

La quantità ordinata, espressa nell'unità di misura dell'ordine.

Unità

L'unità di misura utilizzata nell'ordine originario.

Definizione imballaggio

La definizione di imballaggio collegata all'articolo elencato nella riga ordine corrente. Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dalla sessione Articolo - Definizioni imballaggio (whwmd4130m000) o dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000).

Nota

Se vengono utilizzate delle specifiche e la specifica in ingresso è per un ordine impegnativo (basata su ordine), per impostazione predefinita viene inserito il valore specificato nella sessione Articolo - Business Partner vendite (tdisa0610m000).

Utilizza prezzo ordine di magazzino
Utilizza prezzo ordine di magazzino

Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza il valore di Prezzo ordine specificato nella sessione corrente per le transazioni finanziarie correlate alla riga ordine di ingresso.

È possibile specificare o modificare il prezzo dell'ordine soltanto se si seleziona la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino. Tale casella di controllo è abilitata per le seguenti origini di ordine quando il tipo di transazione delle scorte è impostato su Ricevimento:

  • Acquisti (manuale)
  • Vendite
  • Vendite (manuale)
  • Programma vendite
  • Assistenza
  • Assistenza (manuale)
  • Manutenzione postvendita
  • Manut. postvendita (manuale)
  • Int. di manut. (manuale) Intervento di manutenzione
  • Produzione JSC e la riga ordine di ingresso riguarda un ordine di reso (la casella di controllo Ordine di reso della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata)
  • Produzione JSC (Manuale)
  • Produzione ASC e la riga ordine di ingresso riguarda un ordine di reso (la casella di controllo Ordine di reso della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata)
  • Produzione ASC (manuale)
Nota

La casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino è abilitata per le origini dell'ordine Trasferimento e Trasferimento (manuale) se l'ordine riguarda un trasferimento tra due:

  • Progetti
  • Centri di lavoro
  • Magazzini diversi o un trasferimento di articoli.

Se si utilizza Controllo budget, il campo è pertinente nei seguenti casi:

  • La casella di controllo Verifica budget disponibile nella scheda Ricevimenti della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000) è selezionata.
  • Il campo è sempre disabilitato.
  • Il campo è applicabile soltanto per le seguenti origini di ordine:

    • Produzione manuale (ordini di reso)
    • Assistenza manuale (ordini di reso)

Per ulteriori informazioni, consultare Controllo budget in Magazzino.

Prezzo ordine

Il prezzo di un singolo articolo da ricevere in magazzino.

È possibile specificare o modificare il prezzo ordine solo se è selezionata la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino della sessione corrente. Se la casella di controllo Utilizza prezzo ordine di magazzino è deselezionata, nel campo corrente non è specificato alcun prezzo ordine. Tuttavia, valgono le considerazioni riportate di seguito:

  • Un trasferimento di semilavorati, non è possibile modificare il prezzo ordine specificato. Il prezzo ordine per un trasferimento semilavorati viene ricavato dal modulo Gestione produzione per reparti del package Produzione.
  • Un trasferimento tra due magazzini, non è possibile modificare il prezzo ordine specificato. Il prezzo ordine viene ricavato dalla riga ordine di uscita correlata.

Valori predefiniti

Il prezzo ordine predefinito viene ricavato in base ai criteri indicati di seguito:

Nota

In presenza di un ricevimento confermato per la riga ordine di ingresso, il campo corrente non è disponibile.

Valuta prezzo ordine

La valuta in cui viene espresso il prezzo ordine.

Il campo corrente è disponibile se lo è anche il campo Prezzo ordine.

Valori predefiniti

La valuta predefinita è la valuta locale della società finanziaria collegata all'unità aziendale. La valuta locale viene recuperata dalla sessione Società (tcemm1170m000).

Nota
  • In presenza di un ricevimento confermato per la riga ordine di ingresso, il campo corrente non è disponibile.
  • Se il commercio interaziendale è valido per la riga ordine di ingresso, il campo corrente non è disponibile. Per ulteriori informazioni, consultare Commercio interaziendale - introduzione
Importo

La valuta in cui viene espresso l'importo dell'ordine.

Importo ordine

L'importo dell'ordine nella riga ordine di ingresso.

LN calcola l'importo dell'ordine con la formula indicata di seguito:

Importo ordine = quantità ordine (in unità di misura scorte) * prezzo ordine. 
Testo ingresso

Se la casella di controllo è selezionata, è disponibile un testo di ricevimento.

Distr. pegging

Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti dati relativi alla distribuzione pegging progetto per la riga di ordine di ingresso selezionata.

Nota

È possibile visualizzare questo campo soltanto se è implementato il pegging di progetto.

Questo campo non è selezionato nei seguenti casi:

  • Le merci vengono spedite a un Tipo di magazzino di tipo Progetto.
  • Le merci vengono spedite a un magazzino normale da un Progetto.
  • Le merci vengono spedite da un Tipo di magazzino di tipo Progetto.

Questo è un campo obbligatorio.

Ricevimento
Destinazione spedizione
Magazzino

Il magazzino in cui avrà luogo il ricevimento.

Ubicazione ricevimento

Ubicazione in cui vengono collocate le merci ricevute in attesa della generazione di un avviso di ingresso.

A ubicazione

L'ubicazione in cui verranno immagazzinate le merci elencate nella riga ordine di ingresso.

Se la proprietà è per ubicazione, è necessario verificare che le merci del proprietario possano essere collocate nell'ubicazione. Se non vi sono proprietario collegati, le merci possono essere collocate nell'ubicazione, che verrà assegnata al proprietario.

Se il livello di registrazione della proprietà per il magazzino di ricevimento corrisponde all'ubicazione e l'ubicazione di destinazione non è assegnata ad alcun proprietario, viene assegnata automaticamente al proprietario degli articoli elencati nell'ordine di ingresso quando tali articoli vengono stoccati nell'ubicazione di destinazione. Di conseguenza, tale ubicazione non è più disponibile per le merci di altri proprietari.

La registrazione della proprietà per i magazzini e gli articoli viene gestita mediante il campo Livello registrazione proprietà della sessione Dati articolo per Magazzino (whwmd2510m000).

Data/Ora cons. pianif.

Data pianificata per la consegna di una spedizione.

Data/Ora ricevimento pianificata

Data prevista per l'arrivo delle merci nel magazzino di destinazione.

Nota

È possibile modificare la data di ricevimento pianificata per gli ordini di trasferimento fino al momento in cui viene creata una riga ricevimento per una riga ordine di ingresso dell'ordine di trasferimento. La data di ricevimento pianificata modificata viene visualizzata anche sulle righe di ordine di ingresso e di uscita dell'ordine di trasferimento, ma non sulle righe di ordine di uscita spedite.

Ricevimento
Riferimento

Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:

  • La persona o il reparto autorizzato a eseguire un'attività specifica
  • Il contatto del Business Partner
  • Il numero della fattura di origine
Produttore

Il produttore dell'articolo da ricevere. Il produttore viene ricavato dalla riga ordine di acquisto da cui deriva la riga ordine di ingresso. Se nella riga di ordine di acquisto non è specificato alcun produttore, questo campo è vuoto.

Numero parte produttore

Il numero parte del produttore dell'articolo da ricevere. LN recupera il numero parte del produttore dalla riga dell'ordine di acquisto da cui deriva la riga dell'ordine di ingresso. Se nella riga di ordine di acquisto non è specificato alcun numero di parte del produttore, questo campo è vuoto.

Gestione scorte

Modalità di gestione delle scorte, sia fisicamente sia in LN, in caso di ricevimento o prelievo di articoli BOM o di articoli Elenco.

Esistono due modi per gestire le scorte.

  • Per Articolo principale.
  • Per Componente.
Informazioni Intrastat aggiuntive

Il set delle informazioni Intrastat aggiuntive.

Nota

È possibile modificare il valore degli ordini di magazzino generati manualmente.

Classificazione cost i log.

Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione.

Nota

Questo campo facoltativo è disponibile soltanto se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

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Ispezione

Se la casella di controllo è selezionata, è necessario sottoporre a ispezione gli articoli della riga ordine di ingresso al momento del ricevimento.

Ricevimento finale

Se la casella di controllo è selezionata, non verranno effettuati più ricevimenti per la riga ordine di ingresso.

Eccezione budget

Se la casella di controllo è selezionata, il processo di verifica del budget per la riga non è stato completato correttamente. Viene generata un'eccezione del budget in LN. Il campo è sempre disabilitato. Per ulteriori informazioni, consultare Controllo budget in Magazzino.

Nota
  • La casella di controllo viene visualizzata soltanto se è implementato il modulo Controllo budget. Per abilitare il modulo Controllo budget, è necessario selezionare la casella di controllo Controllo budget della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000).
  • La casella di controllo non viene visualizzata se non è selezionata la casella di controllo Verifica budget disponibile nella scheda Prelievi della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000).
  • Per gli ordini di magazzino manuali, è necessario selezionare la casella di controllo Genera righe ordine di ingresso pianificate per il parametro Transazioni ricevimento nella sessione Tipi di ordine di magazzino (whinh0110m000).

  • Il campo è applicabile soltanto per le seguenti origini di ordine:

    • Produzione manuale (ordini di reso)
    • Assistenza manuale (ordini di reso)

    Gli ordini Trasferimento (manuale) sono consentiti, ma non viene eseguito il processo di verifica del budget.

Quando viene creata una riga di ordine di ingresso manuale (ordine di reso), devono essere creati manualmente anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene copiata una riga di ordine di ingresso manuale, devono essere copiati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Quando viene eliminata una riga di ingresso, devono essere eliminati anche i dati corrispondenti nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

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Proprietà
Proprietà
Pagamento

La modalità di gestione del pagamento per le merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente. Il valore di questo campo viene ricavato dai termini e dalle condizioni relativi all'ordine su cui è basata la riga di ordine di ingresso corrente.

Valori consentiti

Pagamento

Pagamento interno

La modalità di gestione del pagamento per le merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente nel caso sia applicabile il pagamento interno, ad esempio tra due magazzini oppure tra un magazzino e un ufficio acquisti appartenenti alla stessa unità aziendale.

Valori consentiti

Pagamento

Proprietà

La Proprietà delle merci elencate nella riga di ordine di ingresso corrente. Questo campo non è disponibile se per tale riga è presente una riga di ricevimento.

Se nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) è selezionata la casella di controllo relativa al conto deposito per l'ordine di magazzino corrispondente e l'ordine di origine è basato sugli acquisti, il valore di questo campo è Conto terzi.

Per gli ordini di assemblaggio, il valore di questo campo è Proprietà della società.

Per gli ordini di magazzino non manuali, il valore di questo campo viene ricavato dall'ordine di origine.

Per gli ordini di magazzino manuali, sono disponibili i valori Conto terzi e Proprietà di terzi se il valore del campo Origine spedizione nell'intestazione ordine di magazzino è Magazzino o Business Partner. In caso contrario, il valore di questo campo è Proprietà della società. Si noti che gli ordini di magazzino con origine Acquisti (manuale) ricevuti in un magazzino progetto non possono avere il valore Conto terzi.

Propr.

Il proprietario degli articoli elencati nella riga ordine di ingresso.

Questo campo è applicabile se il valore del campo Proprietà è proprietà di terzi o conto terzi. Questo campo è di sola lettura se per la riga ordine di ingresso corrente è presente una riga di ricevimento.

Il valore predefinito di questo campo viene ricavato dagli ordini di origine.

Il proprietario deve essere un Business Partner attivo alla data dell'ordine.

Quantità
Tolleranze
Vincolo su quantità

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza definiti per la quantità.

LN verifica i valori di tolleranza delle quantità due volte:

  • Nel momento in cui viene inserita la riga di ricevimento.
  • Nel momento in cui la riga di ricevimento è definitiva.

Per verificare se la quantità ricevuta rispetta i valori di tolleranza, LN legge i valori dei campi Tolleranza minima quantità e Tolleranza massima quantità della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

LN recupera il valore di Vincolo su quantità dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di acquisto o un programma acquisti al package Magazzino.

Questo campo può presentare i valori seguenti:

  • No
    È sempre possibile inserire e confermare le righe di ricevimento perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.
  • Avviso
    È possibile inserire e confermare righe di ricevimento, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.
  • Blocca
    Non è consentito inserire o confermare righe di ricevimento se i valori di tolleranza non vengono rispettati.
Vincolo su tempo

Il modo in cui LN deve gestire un ricevimento non conforme ai valori di tolleranza temporali.

LN verifica i valori di tolleranza temporale due volte:

  • Nel momento in cui viene inserita la riga di ricevimento.
  • Nel momento in cui la riga di ricevimento viene confermata.

Per verificare se l'ora in cui le merci vengono ricevute rispetta i valori di tolleranza, LN legge i valori dei campi Tolleranza minima tempo e Tolleranza massima tempo della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).

LN recupera il valore di Vincolo su tempo dalla sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) nel caso in cui venga inoltrato un ordine di acquisto o un programma acquisti al package Magazzino.

Questo campo può presentare i valori seguenti:

  • No
    È sempre possibile inserire e confermare le righe di ricevimento perché LN ignora i valori di tolleranza impostati.
  • Avviso
    È possibile inserire e confermare righe di ricevimento, ma se i valori di tolleranza non vengono rispettati viene generato un avviso.
  • Blocca
    Non è consentito inserire o confermare righe di ricevimento se i valori di tolleranza non vengono rispettati.
Quantità in unità di misura scorte
Ricevuta aperta

La quantità ricevuta aperta, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità ricevuta in unità di misura scorte

La quantità effettiva ricevuta, espressa nell'unità di misura scorte.

Consigliato

La quantità totale in avviso per la riga ordine, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità stoccata

La quantità dell'ordine immagazzinata nelle scorte, espressa nell'unità di misura scorte.

Approvata

La quantità dell'articolo che ha superato l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

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Distrutta

La quantità dell'articolo distrutta, espressa nell'unità di misura scorte.

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Rifiutata

La quantità dell'ordine rifiutata durante l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

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Scarto

La quantità dell'ordine scartata durante l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte. Tale quantità viene aggiunta dalle quantità scartate risultanti nella riga di ispezione.

L'impostazione del campo Gestione articoli rifiutati e della quarantena determinano se è possibile scartare merci rifiutate.

Quantità in ingresso consigliata dopo ispezione

La parte della quantità approvata per la quale è stato creato dopo l'ispezione l'avviso di ingresso, espressa nell'unità di misura scorte.

Quantità stoccata dopo ispezione

La parte della quantità approvata immagazzinata nelle scorte dopo l'ispezione, espressa nell'unità di misura scorte.

Cross-dock
Cross-dock

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di ingresso viene (parzialmente) utilizzata per il cross-dock.

Quantità pianificata per cross-dock

Il totale delle quantità pianificate per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock con stato diverso da Annullato. In questo campo viene specificato un valore dopo la creazione di una o più righe ordine cross-dock.

Quantità approvata per cross-dock

Il totale delle quantità approvate per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo l'approvazione di una o più righe ordine di cross-dock.

Quantità consigliata per cross-dock

Il totale delle quantità in avviso per cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo la creazione di un avviso di ingresso per una o più righe ordine cross-dock.

Quantità cross-dock effettiva

Il totale delle quantità effettivamente gestite in cross-dock delle corrispondenti righe ordine cross-dock. In questo campo viene specificato un valore dopo lo stoccaggio di un avviso di ingresso per una o più righe ordine cross-dock.

Trasporto
Ordine di trasporto
Genera ordine di trasporto da Magazzino

Se la casella di controllo è selezionata, LN genera uno o più ordini di trasporto per la riga ordine di ingresso. Per impostazione predefinita, questa casella di controllo viene selezionata se il Tipo ordine magazz. della riga ordine di ingresso specifica che è necessario creare ordini di trasporto.

Ordine di trasporto

L'ordine di trasporto generato per la riga ordine di ingresso.

Riga ordine di trasporto

Il numero di riga dell'ordine di trasporto generato per la riga ordine di ingresso.

Stato trasporto

Lo stato della riga ordine di trasporto.

Società trasporto

La società alla quale vengono spedite le merci.

La società 'Destinazione spedizione' è la società logistica a cui appartiene il magazzino indicato nel campo Magazzino.

Importante!

Il campo è rilevante solo se l'ordine di magazzino riguarda un trasferimento di magazzino multisocietà. Un ordine di magazzino rappresenta un trasferimento di magazzino multisocietà se nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) vengono soddisfatte le condizioni relative all'ordine di magazzino riportate di seguito:

Sito

Ubicazione aziendale di un'impresa che gestisce i propri dati logistici. Include un insieme di magazzini, reparti e linee di assemblaggio che si trovano nella stessa ubicazione. I siti vengono utilizzati per definire la catena di distribuzione in un ambiente multisito.

I siti sono soggetti alle seguenti restrizioni:

  • Un sito non può essere transnazionale, ovvero i magazzini e i reparti del sito devono trovarsi nello stesso Paese del sito.
  • Un sito fa parte di un gruppo di pianificazione, pertanto tutti i magazzini e i centri di lavoro del sito devono appartenere allo stesso gruppo di pianificazione.
  • Un sito è collegato a una società logistica.

È possibile collegare un sito a un'unità aziendale o un'unità aziendale a un sito.

Se un'unità aziendale è collegata a un sito, le entità del sito appartengono all'unità aziendale. Se invece un sito è collegato a un'unità aziendale, le entità dell'unità aziendale appartengono al sito.

La descrizione o il nome del codice.

Piano carichi
Piano carichi presente

Se la casella di controllo è selezionata, è presente un piano di carichi effettivo per l'ordine di trasporto.

Progetto
Da progetto
Da progetto

Il progetto da cui vengono trasferiti gli articoli.

Il progetto viene ricavato in base ai criteri indicati di seguito:

  • Se il tipo di 'Origine spedizione' è Progetto, il progetto viene ricavato dal campo Codice 'Origine spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
  • Se il tipo di 'Origine spedizione' è Magazzino, il progetto viene ricavato dal magazzino di tipo Progetto indicato nel campo Codice 'Origine spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
Da elemento

L'elemento collegato al progetto indicato nel campo Da progetto.

Da attività

L'attività collegata al progetto indicato nel campo Da progetto.

Da estensione

L'estensione collegata al progetto indicato nel campo Da progetto.

Da componente di costo

Il componente di costo collegato al progetto indicato nel campo Da progetto.

Valori predefiniti

Il componente di costo predefinito è quello collegato all'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

A progetto
A progetto

Il progetto a cui vengono trasferiti gli articoli.

Il progetto viene ricavato in base ai criteri indicati di seguito:

  • Se il tipo di 'Destinazione spedizione' è Progetto, il progetto viene ricavato dal campo Codice 'Destinazione spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
  • Se il tipo di 'Destinazione spedizione' è Magazzino, il progetto viene ricavato dal magazzino di tipo Progetto indicato nel campo Codice 'Destinazione spedizione' della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000).
A elemento

L'elemento collegato al progetto indicato in A progetto.

Ad attività

L'attività collegata al progetto indicato in A progetto.

A estensione

L'estensione collegata al progetto indicato in A progetto.

A componente di costo

Il componente di costo collegato al progetto indicato in A progetto.

Valori predefiniti

Il componente di costo predefinito è quello collegato all'articolo nella sessione Articoli (tcibd0501m000).

Specifiche
Allocato a BP 'Destinazione vendita'

Il business partner 'Destinazione vendita' a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. LN non utilizza questi articoli per altri Business Partner.

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Allocato a BP 'Destinazione spedizione'

Il Business Partner 'Destinazione spedizione' a cui questo oggetto di fornitura è stato impegnato definitivamente.

Tipo componente transazione

Il tipo di ordine a cui l'ordine corrente è stato impegnato definitivamente.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Componente transazione
  • Riferimento componente transazione

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Componte transazione

L'ordine o la riga dell'ordine a cui gli articoli dell'ordine corrente sono stati impegnati definitivamente.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Componente transazione
  • Riferimento componente transazione

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Riferimento

Il codice di riferimento a cui è stato impegnato definitivamente l'oggetto di fornitura corrente.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

  • Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
  • Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

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Configurazione
Variante prodotto origine

Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni.

Esempio

Articolo configurabile: trapano elettrico

Opzioni:

  • 3 tipi di alimentazione (batterie, 12 V o 220 V)
  • 2 colori (blu, grigio)

Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto.

Variante prodotto

La descrizione o il nome del codice.

ID elenco opzioni

Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda.

Le specifiche includono l'ID elenco opzioni. Le specifiche della riga dell'ordine di ingresso vengono compilate in base ai dati della riga del programma acquisti.

Per gli articoli acquistati configurabili in Magazzino, fa parte delle specifiche soltanto l'ID elenco opzioni. Le scorte pertanto vengono gestite per ID elenco opzioni e corrispondono al totale delle scorte di tutte le varianti di prodotto con lo stesso ID elenco opzioni.

Nota
  • Il campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Controllo assemblaggio (ASC) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

  • Il campo viene completato soltanto per gli articoli acquistati configurabili e per gli articoli di assemblaggio prodotto (FAS).

Contabilità generale
Contabilità generale
Contabilità generale

Il codice contabilità che indica il conto contabile e le dimensioni in cui deve essere registrata la transazione.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Conto contabile

Il conto contabile correlato al tipo di dimensione.

Dimensioni
Dimensione 1

Le dimensioni del codice contabilità a cui vengono mappati i valori o gli intervalli di valori degli elementi di mappatura.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Utente
CG- Creato da

L'utente che ha creato la transazione di contabilità generale (CG).

CG - Data creazione

La data e l'ora di creazione della transazione.

CG - Utente modifica

L'utente che ha modificato i dettagli della transazione di contabilità generale (CG).

CG - Data modifica

La data e l'ora di modifica dei dettagli della transazione di contabilità generale (CG).

 

Elenco opzioni

Visualizza le opzioni e le caratteristiche collegate all'ID elenco opzioni.

Per ulteriori informazioni, consultare:

Cerca revisione

Cerca la revisione dell'articolo.

È possibile cercare la revisione dell'articolo solo nei casi riportati di seguito:

  • La casella di controllo Revisioni di progettazione in gestione per lotti della sessione Parametri gestione per lotti (whltc0100s000) è selezionata.
  • La casella di controllo Sottoposto a revisione della sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000) è selezionata.
Avviso di ingresso

Avvia la sessione Avviso di ingresso (whinh3525m000).

Righe ordine cross-dock

Avvia la sessione Righe ordine cross-dock (whinh6110m000).

Ispezioni magazzino

Avvia la sessione Panoramica ispezioni magazzino (whinh3122m000).

Righe distinta base

Avvia la sessione Distinta base riga ordine di ingresso (whinh2517m000).

Ricevimenti

Avvia la sessione Righe ricevimento magazzino (whinh3512m600).

Stampa ordini di magazzino

Avvia la sessione Stampa ordini di magazzino (whinh2400m000). Per impostazione predefinita, LN avvia questa sessione per stampare il report.

Panoramica stato

Avvia la sessione Panoramica stato riga ordine di ingresso (whinh2119m000).

Blocca

Blocca la riga non consentendo ulteriori elaborazioni.

Sblocca

Sblocca la riga consentendo ulteriori elaborazioni.

Spedizioni/Carichi pianificati

Avvia la sessione Spedizioni/Carichi pianificati (whinh4180m000).

Ricevi

Avvia la sessione Ricevimento magazzino (whinh3224m000), in cui è possibile registrare un ricevimento.

Genera unità di gestione

Questo comando consente di generare un'unità di gestione per la riga ordine di ingresso selezionata. Il comando non è disponibile se per la riga ordine di ingresso è già presente un'unità di gestione. È possibile visualizzare l'unità di gestione per la riga ordine selezionata nella sessione Dati ingresso unità di gestione (whinh2113m000). Se per la riga ordine è presente una definizione imballaggio variabile o mista, l'unità di gestione viene generata in base al modello di unità di gestione della definizione imballaggio.

Per ulteriori informazioni, consultare Definizioni imballaggio e The use of package definitions.

Strutt. unità gest.

Questo comando consente di visualizzare la struttura dell'unità di gestione per la riga ordine di ingresso selezionata.

Dettagli ordine

Avvia la sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) per visualizzare i dettagli dell'intestazione dell'ordine per la riga ordine di ingresso selezionata.

Righe ordine di trasporto

Avvia la sessione Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000).

Panoramica stato riga ordine trasporto

Avvia la sessione Panoramica stato riga ordine di trasporto (fmfoc2601m000).

Configurazione prodotto

Mostra la configurazione pertinente dell'articolo di assemblaggio nel caso di un articolo manufatto con sistema di ordine FAS. Per ulteriori informazioni, consultare.

Dati ingresso unità di gestione

Avvia la sessione Dati ingresso unità di gestione (whinh2113m000).

Unità di gestione

Avvia la sessione Unità di gestione (whwmd5130m000).

Elabora
Attività riga ordine

Avvia la sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000).

Il comando è disponibile se sono già presenti attività per la riga ordine selezionata. Le attività per la riga ordine sono presenti nei casi riportati di seguito:

  • L'elaborazione dell'ordine per la riga ordine è stata avviata e la prima attività è stata eseguita.
  • Si è utilizzato il comando Crea attività riga ordine per creare attività per la riga ordine corrente.
Crea attività riga ordine

Questo comando consente di generare le attività che costituiscono la procedura dell'ordine di magazzino per la riga ordine corrente.

Il comando è disponibile se non sono già presenti attività per la riga ordine selezionata. Le attività per la riga ordine sono presenti nei casi riportati di seguito:

  • L'elaborazione dell'ordine per la riga ordine è stata avviata e la prima attività è stata eseguita.
  • Il comando è stato già utilizzato per creare attività.

Dopo aver selezionato il comando, le attività dell'intestazione dell'ordine di magazzino della riga ordine corrente vengono copiate nella sessione Attività per Riga ordine di ingresso (whinh2114m000). In questa sessione è possibile rettificare le attività per definire la procedura dell'ordine per la riga ordine corrente.

Elimina attività riga ordine

Questo comando consente di eliminare le attività delle righe ordine selezionate. È possibile eliminare le attività delle righe ordine se queste ultime non sono ancora in fase di elaborazione.

Stampa nota merci ricevute

Avvia la sessione Stampa nota merci ricevute (whinh3412m100).

Genera righe ordine cross-dock

Avvia la sessione Generazione ordini e righe ordine cross-dock (whinh6200m000).