Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali.
Costi materiale per ordine di assistenza (tssoc2122m000)Utilizzare questa sessione per creare, visualizzare e gestire i costi dei materiali di un ordine di assistenza. Nota
Integrazione con il package Infor LN Gestione qualità Infor LN consente di creare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Crea report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000) che consente di creare il report per l'oggetto di assistenza. Infor LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000) che consente di selezionare il report da collegare all'oggetto di assistenza. Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Gestione qualità (tsmdm4500m100) che consente di selezionare il report da scollegare. Nota
Ordine di assistenza Il codice dell'ordine di assistenza per cui vengono elencati i costi dei materiali. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato dell'ordine di assistenza. Valori consentiti Numero riga Il numero di riga dell'ordine di assistenza. Riga attività Se la riga di costo viene specificata per una delle attività dell'ordine di assistenza, in questo campo dovrà essere specificato il numero di riga dell'attività. Articolo Il codice dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Criterio sconti Il criterio applicabile agli sconti. Valori consentiti Sconti multilivello Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica che più sconti sono definiti mediante l'opzione Sconti riga.... Importo sconto tot. L'importo totale dello sconto per la riga di costo materiale. Data ultima transazione riga costi effettivi La data e l'ora dell'ultima modifica dei dati relativi alla riga di costo. IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Classificaz. imposte Un attributo dell'intestazione e delle righe dell'ordine che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. Infor LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Esenzione La riga di costo esente dalla classificazione imposte. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Attestato esenzione fiscale Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione fiscale Il motivo per cui il Business Partner 'Destinazione vendita' o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Numero fattura La fattura di vendita. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Data fattura La data e l'ora della fattura di vendita. Società finanziaria Il codice della società finanziaria. Data di registrazione La data in cui la fattura relativa alla riga di costo viene registrata dal modulo Fatturazione del package Fatturazione nel modulo Contabilità generale del package Contabilità. Documento Il documento relativo all'acquisto in loco. Tipo di transazione Il tipo di fattura inviato al cliente per gli acquisti in loco. Riga La riga relativa all'acquisto in loco. Società finanziaria La società finanziaria che invia al cliente la fattura relativa agli acquisti in loco. Numero di sequenza Per impostazione predefinita, in questo campo viene utilizzato il valore specificato quando la riga di costo viene registrata dalla sessione Transazioni (tfgld1101m000) nel package Contabilità. Business Partner Il nome del Business Partner. È necessario allocare e/o impegnare definitivamente la fornitura di scorte per la riga dell'ordine di assistenza al Business Partner 'Destinazione vendita'. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Tipo di componente transazione Il tipo di componente della transazione. Esempio l'ordine di assistenza. Valori consentiti Componente transazione L'identificatore del componente della transazione. Esempio il numero dell'ordine di assistenza. Riferimento componente transazione Il riferimento al componente della transazione. Esempio il numero di riga dell'ordine di assistenza. Magazzino effettivo Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo. Quantità allocata Le scorte che vengono allocate nel magazzino in base ai dati specificati nell'ordine di assistenza. Con pegging domanda a quantità La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e verrà inviata al magazzino, espressa nell'unità di vendita. Questa quantità è stata impegnata definitivamente alla riga di costo dell'ordine di assistenza. Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza. Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Unità di misura scorte L'unità di misura scorte in cui viene espresso l'articolo. Esempio pezzo, chilogrammo, dozzina o metro. Quantità impegnata definitivamente La quantità totale degli ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e ricevuta nel magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Quantità non allocata Le scorte dell'articolo presenti nel magazzino e disponibili per l'allocazione all'ordine di assistenza, espresse nell'unità di misura scorte. Infor LN calcola la quantità in base all'unità specificata nella sessione Articoli (tcibd0501m000). Numero di serie Il numero di serie dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Art. riferim. L'articolo progetto PCS o un articolo standard. L'articolo di riferimento viene utilizzato per generare un articolo personalizzato, mediante la creazione di un nuovo progetto PCS Business Partner 'Destinazione vendita' riportato nell'intestazione dell'ordine di assistenza. È inoltre possibile collegare l'articolo di riferimento, come parte progetto, a un progetto PCS esistente per il Business Partner 'Destinazione vendita' indicato nell'intestazione ordine di assistenza. L'articolo di riferimento può appartenere a un progetto PCS di qualsiasi business partner. Quantità Se la riga di costo è stata precedentemente immessa nella sessione Costi materiale stimati ordini di assistenza (tssoc2120m000) e copiata quindi in questa sessione, in questo campo verrà indicata la quantità dell'articolo stimata per l'ordine di assistenza. Unità di misura quantità di vendita stimata L'unità in cui è espressa la Quantità stimata. Nota
Unità di vendita L'unità in cui viene espressa la Quantità effettiva. Nota
Magazz. stimato Il magazzino da cui deve essere consegnato l'articolo. Componente di costo Il componente di costo della riga di costo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Quantità richiesta La quantità dell'articolo che verrà consegnata. Nota Se si specifica un valore in questo campo e il Tipo di consegna è impostato su Da magazzino, Da magazzino con auto, Da magazzino mediante trasporto, A magazzino o A magazzino mediante trasporto, viene avviata la procedura di prelievo nel package Infor LN Magazzino, una volta salvata la riga di costo. Quantità effettiva La quantità effettiva di materiale che viene prelevato o ricevuto per un ordine di assistenza. Nota Quando il materiale viene prelevato o ricevuto nel package Magazzino o nel modulo Acquisti, Infor LN inserisce per impostazione predefinita tale quantità in questo campo. Unità L'unità in cui viene espressa la quantità. Nota Questo valore viene ricavato dal campo Unità di misura scorte della sessione Articoli (tcibd0501m000) e viene utilizzato per esprimere la Quantità prelevata e la Quantità effettiva in unità di misura scorte. Revisione elemento di progettazione Il codice dell'elemento di progettazione dell'articolo richiesto per l'ordine di assistenza. Tipo di consegna Il metodo mediante il quale vengono consegnati i materiali richiesti. Valori consentiti Motivo di reso Il codice del motivo di reso. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Kit di assistenza Il codice del kit di assistenza. Progetto Il codice del progetto per il quale è stato creato un legame di pegging con la riga di costi del materiale. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Elemento Il codice dell'elemento collegato al Progetto. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Attività Il codice dell'attività collegata al Progetto. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Origine pegging progetto L'origine del pegging progetto. Valori consentiti Nota
Scorte con pegging prog. Indica se l'articolo deve essere collegato dalle scorte con pegging a progetto. Nota
Proprietà La proprietà dell'articolo di servizio. Valori consentiti
Nota
Restituisci articoli non consumati direttamente al fornitore Se la casella di controllo è selezionata, la quantità resa indicata nella riga di materiale Consegna diretta da fornitore deve raggiungere il fornitore o il magazzino della società fornitrice di servizi di assistenza. Restituzione articoli non consumati a magazzino Se la casella di controllo è selezionata, viene creata una riga di materiale per il materiale che deve essere restituito al magazzino. Reso obbligatorio Il rivenditore deve restituire i pezzi di ricambio all'Original Equipment Manufacturer (OEM). Non è possibile determinare i costi della riga di reclamo collegata alla riga di costo prima della restituzione dei pezzi di ricambio da parte del rivenditore. Magazzino effettivo Il magazzino da cui viene consegnato l'articolo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Selezione lotto Le condizioni di consegna dell'articolo se l'articolo della riga di costo è un articolo a lotti. Nota È possibile gestire questo campo soltanto se si verificano tutte le seguenti condizioni:
Lotto Il codice lotto utilizzato per le consegne di materiale relative all'articolo della riga di costo (quando l'articolo deve essere gestito per lotti). Nota È possibile gestire questo campo soltanto se il campo Selezione lotto è impostato su Specifico. In giacenza Le scorte in giacenza dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000). Ordinate Le scorte ordinate elencate per l'articolo nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2115s000). Allocato Le scorte allocate dell'articolo elencate nella sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000). Impegnato Le scorte impegnate per l'articolo. Indirizzo di spedizione Il codice dell'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Riga correlata Il numero di riga di costo (dell'ordine di assistenza) per cui viene restituito il materiale (articoli) in eccesso. La quantità non consumata di una riga di costo del materiale corrisponde al valore del campo Quantità prelevata meno il valore del campo Quantità effettiva in unità di misura scorte. Nota
Sostituzione per Il numero di riga (nell'ordine di assistenza) dell'articolo con numero di serie che sostituisce un altro articolo con numero di serie. Prezzo di vendita stimato Il prezzo di vendita stimato della riga di costo del materiale. Valuta La valuta per esprimere il prezzo di vendita stimato. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita di una delle unità di vendita dell'articolo. Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero. Origine prezzo L'origine del prezzo di vendita. Valori consentiti Importo totale di vendita L'importo di vendita totale della riga di costo materiale. Importo costi totali L'importo di costo totale per la riga di costo, determinato in base alla seguente equazione: quantità effettiva * costo unitario Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo di costo totale. Percentuale sconto La percentuale di sconto sottratta dal valore specificato nel campo Importo di vendita netto relativo alla riga di costo. Se si immette un valore in questo campo, Infor LN calcola lo sconto nella valuta di vendita e visualizza tale importo nel campo Importo sconto. Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo valore viene impostato su zero. Importo sconto L'importo dello sconto, espresso nella valuta di vendita. Nota
Origine sconto L'origine relativa all'importo dello sconto. Valori consentiti Nota Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000) è selezionata la casella di controllo Usa calcolo copertura per stime. Importo di vendita netto L'importo che viene fatturato al cliente per la riga di costo. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota Se il campo Proprietà è impostato su Proprietà di terzi, questo campo viene impostato su Nessuna fattura. Riga costo stimato Indica se la riga di costo è stata creata durante la fase di stima. Tipo di allocazione e impegno definitivo Il tipo di allocazione e impegno definitivo. Le scorte vengono allocate per una domanda specifica. Per associare la domanda alla fornitura di scorte vengono utilizzate le specifiche dell'articolo. Riferimento Un codice di riferimento a cui vengono allocate le scorte. Infor LN può utilizzare le scorte solo per un ordine con lo stesso numero di riferimento. Usa scorte non allocate Se la casella di controllo è selezionata, il package Infor LN Pianificazione aziendale utilizza le scorte non allocate per associare ed evadere domanda e fornitura di scorte. Business Partner 'Origine vendita' Il codice del business partner 'Origine vendita', che corrisponde al fornitore preferito dell'articolo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data di consegna pianificata La data in cui i materiali inutilizzati sono attesi per la restituzione al magazzino. Data e Ora di ricevimento pianificate La data e l'ora pianificate per il ricevimento delle merci nella relativa destinazione. Data di consegna effettiva La data effettiva in cui i materiali inutilizzati vengono riconsegnati al magazzino. Data di ricevimento effettiva La data e l'ora effettive del ricevimento delle merci nella relativa destinazione. Paese destinatario imposta Il Paese destinatario imposta relativo alla riga di costo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Partita IVA La partita IVA del fornitore di servizi. Codice imposta Il codice imposta applicabile alla riga di costo. Paese dest. imposta BP Il Paese destinatario imposta del Business Partner. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Codice identificativo di configurazione Descrizione La descrizione o il nome del codice. Offerta Il codice dell'offerta di assistenza postvendita collegata al costo materiale dell'ordine di assistenza. Nota Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza è deselezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Revisione offerta Il numero di revisione dell'offerta collegata costo materiale dell'ordine di assistenza. Nota Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Riga di costo offerta La riga di offerta collegata al costo materiale dell'ordine di assistenza. Nota Questo campo viene visualizzato soltanto se la casella di controllo Usa offerte di assistenza per ordini di assistenza è deselezionata nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000). Riga di costo offerta alternativa La riga di offerta alternativa collegata al costo materiale dell'ordine di assistenza. Nota Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Elabora consegne di reso Genera righe di consegna di reso per il materiale non consumato e gli articoli riparabili quando l'ordine viene rilasciato. Quando l'impostazione di stato dell'ordine è Rilasciato, nell'opzione vengono generate le consegne di reso per gli articoli non consumati. La quantità non consumata di una riga di costo del materiale corrisponde al valore del campo Quantità prelevata meno il valore del campo Quantità effettiva in unità di misura scorte. Nella riga di consegna di reso i dati relativi all'articolo (articolo, numero di serie e proprietà) vengono ricavati automaticamente dalla riga di consegna. La quantità richiesta viene ricavata automaticamente dalla quantità non consumata della riga di consegna. La quantità non consumata nella riga di consegna può essere modificata rettificando la Quantità effettiva in unità di misura scorte.
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