Il primo numero libero per l'offerta.
Offerte (tsepp1100m000)Utilizzare questa sessione per creare e gestire un'offerta o un preventivo prezzi per gli articoli che richiedono assistenza o riparazione. È inoltre possibile calcolare e stampare l'imposta relativa alle Offerte di manutenzione postvendita. Le opzioni riportate di seguito consentono di visualizzare gli ordini correlati nell'ambito del package Assistenza e gli ordini correlati che derivano da package quali Acquisti, Produzione e Magazzino:
La visualizzazione grafica della struttura consente di visualizzare le relazioni multilivello degli ordini. È possibile visualizzare i dettagli utilizzando le seguenti opzioni:
Nota È possibile creare un'offerta prima che lo stato dell'ordine di lavoro venga impostato su Completato.
Offerta Il primo numero libero per l'offerta. Revisione Il numero di revisione dell'offerta. Nota
Gruppo installazioni Il gruppo di installazioni collegato all'offerta di manutenzione postvendita. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Nota Non è possibile modificare il valore di questo campo se nella sessione Righe offerta (tsepp1110m000) sono disponibili righe di offerta. Articolo Il codice dell'articolo collegato all'offerta di manutenzione postvendita. Nota
Numero di serie Il numero di serie dell'articolo con numero di serie collegato all'offerta di manutenzione postvendita. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Nota Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nelle righe di offerta. Origine L'origine prezzo dell'Importo di vendita. Valori consentiti Stato offerta Lo stato dell'offerta di manutenzione postvendita. Valori consentiti Descrizione La descrizione dell'offerta. Argomento di ricerca L'argomento di ricerca dell'offerta. Business Partner Il business partner a cui viene fornita la stima per l'intervento di assistenza o riparazione da eseguire sull'articolo specificato. Descrizione La descrizione del Business Partner. Business Partner Il Business Partner a cui viene inviata la fattura per l'assistenza o la riparazione. Descrizione La descrizione del business partner 'Destinazione fattura'. Business Partner Il Business Partner a cui viene spedito il materiale necessario per l'assistenza o la riparazione. Descrizione La descrizione del business partner 'Destinazione spedizione'. Data offerta La data di creazione dell'offerta. Data di validità La data e l'ora a partire dalle quali l'offerta è valida. Nota LN classifica un'offerta come valida quando la data corrente è compresa tra la data di validità e quella di scadenza dell'offerta. Data di scadenza La data e l'ora trascorse le quali l'offerta non è più valida. Nota LN classifica un'offerta come valida quando la data corrente è compresa tra la data di validità e quella di scadenza dell'offerta. Ordine correlato L'ordine di manutenzione postvendita creato dalle offerte di manutenzione postvendita. Testo offerta Il testo specificato nell'offerta. Testo intestazione Il testo visualizzato nell'intestazione dell'offerta stampata. Testo piè di pagina Il testo visualizzato nel piè di pagina dell'offerta quando si stampa l'offerta. Progetto Il progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Elemento L'elemento collegato al progetto. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Attività L'attività collegata al progetto. Nota Il conto di costo di progetto per il quale è stato creato un legame di pegging dei costi è una combinazione di progetto, elemento e attività. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Ufficio di assistenza Il reparto assistenza che esegue l'intervento di riparazione sull'articolo specificato. Tipo di assistenza Il tipo di assistenza dell'offerta di ordine. Descrizione Il nome o la descrizione del tipo di assistenza. Tipo cop. contratt. Il tipo di copertura contrattuale utilizzato per calcolare le coperture da garanzia/contratto. Descrizione La descrizione del tipo di copertura contrattuale. Criterio sconti Il Criterio sconti determina la procedura utilizzata per applicare la percentuale o l'importo di sconto nell'offerta di manutenzione postvendita. Per l'applicazione degli sconti sono disponibili i due metodi seguenti:
Sconto da registro prezzi Se la casella di controllo è selezionata, gli sconti vengono recuperati dai registri dei prezzi definiti nella sessione Righe registro prezzi (tdpcg0131m000) del modulo Determinazione dei prezzi. Metodo di proposta Il metodo utilizzato da LN per calcolare l'importo di vendita dell'offerta. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Importo di vendita L'importo di vendita dell'offerta calcolato da LN per l'esecuzione dell'intervento di assistenza o riparazione. Valuta La valuta utilizzata per prezzo di vendita/sconti/coperture e importo di vendita. Descrizione La descrizione del codice valuta. Termini di pagamento Il codice dei termini di pagamento. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Ricarico per pagamento ritardato Il codice del ricarico per pagamento ritardato. Nota Questo campo è disponibile soltanto se è specificato il business partner 'Destinazione fattura'. Tipo di tasso Il tipo di tasso di cambio da utilizzare. Descrizione La descrizione del tipo di tasso di cambio. Determinatore tasso Il determinatore del tasso in base al quale viene determinato il tasso. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio assegnato alla valuta dell'offerta nella sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Nota Questo valore viene fornito in termini del coefficiente del tasso della valuta dell'offerta. Tasso/Coefficiente del tasso Il tasso di cambio definito. Esempio: $ 1 = Aus$ 28 Listino prezzi di vendita Il Listino prezzi di vendita dal quale viene recuperato il prezzo di vendita. Descrizione La descrizione del listino prezzi di vendita. IVA basata su Se questa casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data di annullamento La data di annullamento dell'offerta. Motivo annullamento Il codice del motivo dell'annullamento. Annullato da Il nome del dipendente che ha annullato l'offerta di manutenzione postvendita. Metodo pianif. viaggi Il metodo utilizzato per la pianificazione dei viaggi. Valori consentiti Nota
Area di assistenza Il codice dell'area di assistenza in cui si trova l'articolo o il gruppo di installazioni. Nota
Esenzione Se questa casella di controllo è selezionata, la riga di costo è esente da imposte. Paese dest. imposta BP Il Paese destinatario imposta del Business Partner. Attestato esenzione fiscale Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione fiscale Il codice del motivo in caso di esenzione fiscale per il Business Partner o la società specificati. Codice imposta Il codice di imposta utilizzato per il calcolo delle imposte. Termini di consegna Il codice dei termini di consegna. Il valore viene recuperato dalla sessione Termini di consegna (tcmcs0141m000). Punto di cambio proprietà legale Il punto di cambio proprietà legale recuperato dalla sessione Punti di cambio proprietà legale (tcmcs0142m000).
Converti in offerta Prezzo fisso e addendum Modifica il campo Metodo di proposta dell'offerta da P.f. in Prezzo fisso e addendum. Approva Approva l'offerta di manutenzione postvendita. (Ri)calcola importo di vendita Ricalcola l'importo di vendita. A tale scopo, LN effettua le seguenti operazioni:
Calcolo Calcola l'importo di vendita dell'offerta. LN somma tutti gli importi delle righe di offerta e inserisce il valore nell'intestazione dell'offerta di ordine. Da ordini correlati Avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini da cui ha origine l'ordine corrente. A ordini correlati Avvia la visualizzazione grafica della struttura (Graphical Browser Framework, GBF), che consente di visualizzare gli ordini che hanno origine dall'ordine corrente.
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