Righe reclamo cliente (tscmm1110m200)Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli della riga di reclamo effettivo relativi a quanto richiesto dal cliente e quanto rimborsato al cliente. In questa sessione vengono memorizzati i dettagli del reclamo effettivo per tipo di costo specifico. È possibile approvare o rifiutare separatamente ogni riga di reclamo. In questa sessione è inoltre possibile gestire le informazioni relative al materiale o ai costi approvati per il rimborso. Nel caso in cui un reclamo venga rifiutato, in questa sessione è possibile gestire il motivo e il testo del rifiuto. Questa sessione viene visualizzata nell'ambito della sessione Reclamo cliente (tscmm1600m100) ed è impossibile accedervi dal menu principale. Per ulteriori informazioni, vedere:
Reclamo Il codice univoco del reclamo cliente. Nota Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente. Riga Il numero di riga del reclamo cliente. Stato riga Lo stato corrente della riga di reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato riga del reclamo è impostato su Libero. Valori consentiti Passaggio successivo Il passaggio successivo da eseguire per elaborare la riga di reclamo cliente. Tipo di costo Il tipo di costo della riga di reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Materiale. Valori consentiti Nota Questo campo è di sola lettura se lo Stato riga è Approvazione in sospeso o un altro stato di livello superiore. Articolo Il codice articolo necessario per riparare l'articolo per il quale viene presentato il reclamo. Nota L'articolo deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie. Nota Il numero di serie deve essere presente nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Attività Il codice della mansione. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera. Tipo manodopera Il codice del tipo di manodopera. Descrizione riga reclamo La descrizione o il nome della riga reclamo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Codice imposta Un codice che identifica l'aliquota di imposta e determina il modo in cui vengono calcolati e registrati gli importi di imposta da LN. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Paese destinatario imposta I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota
Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. IVA basata su L'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Valori consentiti Nota
Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, LN applica l'esenzione delle imposte. Propria partita IVA Il numero di partita IVA. Metodo reclamo Il metodo utilizzato per indicare il modo in cui viene rimborsato un reclamo. Il cliente può essere compensato finanziariamente o con materiale. Valori consentiti Nota
Testo esterno Le informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno. Testo interno Le informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni. Quantità richiesta La quantità richiesta dal cliente. Nota
Testo approvazione Il motivo dell'approvazione della riga di reclamo. Testo rifiuto Il motivo del rifiuto della riga di reclamo. Testo fattura Informazioni di intestazione da stampare sulla nota di accredito. Nota Questo campo è applicabile soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito. Unità L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta. Nota Se viene inserito l'articolo, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Importo richiesto L'importo richiesto dal cliente. Nota Questo campo è obbligatorio se il Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi. Valuta La valuta dell'importo del reclamo. Reclamo fornitore Il codice del reclamo fornitore generato dal reclamo cliente. Riga reclamo fornitore Il numero della riga di reclamo fornitore. Stato Lo stato del reclamo fornitore. Valori consentiti Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato del reclamo è impostato su Libero. Valori consentiti Restituzione materiale obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo soltanto dopo la restituzione della parte difettosa da parte del cliente. Nota Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000) se il Tipo di costo è impostato su Materiale. Usa stime Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di utilizzare le stime nel processo di reclamo. Prima dell'approvazione dell'importo richiesto effettivo, è necessario approvare l'importo richiesto stimato. Nota Questo campo non è applicabile se nella sessione Parametri di gestione reclami (tscmm0100m000) non è selezionata la casella di controllo Usa stime. Reclamo fornitore obbligat. Indica se è necessario generare un reclamo fornitore. Una volta generato il reclamo fornitore, il valore di questo campo viene impostato su Generato. Valori consentiti Nota
Attendi approvazione reclamo fornitore Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare la riga di reclamo cliente soltanto dopo l'approvazione del reclamo fornitore collegato. Stampa notifica richiesta Indica se la stampa di una notifica fa parte della procedura. Per impostazione predefinita, LN imposta questo campo su Non richiesto. Valori consentiti Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Valori consentiti Nota
Stato articolo con N. serie Lo stato predefinito dell'articolo con numero di serie quando l'articolo viene restituito da un cliente. Valori consentiti Descrizione La descrizione o il nome del codice. Cod. tariffa manod. Il codice che identifica la tariffa della manodopera. Nota Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Componente di costo Il codice del componente di costo. Un componente di costo è una categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Sistema di riferimento vendita Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Non applicabile. Valori consentiti Tipo di documento di vendita Il tipo di documento correlato al Sistema di riferimento vendita selezionato a cui si riferisce il reclamo. Il tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del riferimento di vendita è controllare se il reclamo è valido per copiare nell'ordine di vendita gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originari dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente. Valori consentiti Documento di vendita Il numero di documento del riferimento di vendita che può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è applicabile e anche obbligatorio soltanto se il Tipo di documento di vendita è diverso da Non applicabile. Riga documento di vendita Il numero di riga del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo. Numero sequenza documento di vendita Il numero di sequenza del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo. Azione di approvazione L'azione per la quantità approvata. Valori consentiti Ora ricevimento effettiva per quantità approvate La data e l'ora di ricevimento del materiale approvato. Riga ordine di magazzino per quantità approvate La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente approvato. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Azione di rifiuto L'azione da eseguire sul materiale rifiutato. Valori consentiti Ora ricevimento effettiva per quantità respinte La data e l'ora effettiva di ricevimento del materiale rifiutato. Riga ordine di magazzino per quantità respinte La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente rifiutato. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Valore residuo Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte. Valuta La valuta utilizzata per esprimere il valore residuo. / L'unità utilizzata per esprimere il valore residuo. Data di consegna effettiva La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Riga ordine di magazzino La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Ispezione reclamo cliente richiesta Se la casella di controllo è selezionata, l'ispezione di assistenza è obbligatoria per la riga di reclamo corrente. Nota
Tipo di misura Il codice del tipo di misura per il quale è definita la misura. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Posizione Il codice della posizione in cui è ubicato l'articolo. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato ispezione Lo stato dell'ispezione di assistenza. Valori consentiti Valore misurato Il valore di misura dell'articolo. Unità L'unità in cui viene espresso il valore misurato. Valore misurato Quantità approvata La quantità approvata del reclamo. Nota
Unità di misura quantità approvata L'unità in cui viene misurata la Quantità approvata. Nota
Importo approvato L'Importo approvato totale del reclamo. Percentuale approvazione La percentuale dell'importo del reclamo che viene approvata. Nota Questo campo non è applicabile se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Importo imposta L'Importo imposta totale fatturato al cliente. Approvato da Il codice dell'utente che approva la riga di reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente. Non è possibile modificare questi dati. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione della riga di reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Ricarico per pagamento ritardato La percentuale ricaricata sull'importo delle merci o sui servizi resi che il destinatario della fattura deve pagare se la fattura non viene pagata entro il periodo specificato. Quantità rifiutata La quantità della riga di reclamo che viene rifiutata. Quantità approvata L'unità utilizzata per misurare il valore di Quantità approvata. Importo rifiutato L'importo della riga di reclamo che viene rifiutato. Motivo rifiuto Il codice del motivo del rifiuto. Il codice deve essere definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Descrizione La descrizione o il nome del codice. Rifiutato da Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce come codice Rifiutato da il codice di accesso dell'utente corrente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Data rifiuto La data e l'ora del rifiuto del reclamo stimato. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Ordine di modifica in loco (FCO) Il codice dell'ordine di modifica in loco (FCO) collegato alla riga di reclamo. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Associato a Il tipo di costo reclamo a cui sono associate le righe reclamo. Valori consentiti Nota
Garanzia Il codice della garanzia collegata alla riga di reclamo cliente. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Associato a è impostato su Garanzia generica. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Garanzia art. con N. serie Il codice della garanzia dell'articolo con numero di serie collegata alla riga di reclamo cliente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Coperto da garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura della garanzia. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Contratto di assistenza Il codice del contratto di assistenza collegato alla riga di reclamo cliente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Coperto da contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura del Contratto di assistenza. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Motivo esenzione fiscale Il codice del motivo in caso di esenzione fiscale. Attestato esenzione fiscale Il numero di attestazione in caso di esenzione fiscale. Nota
Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Paese dest. imposta BP I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota
Esegui passaggio successivo Esegue la procedura specificata nel campo Passaggio successivo. Approva stime Approva i valori stimati del reclamo. Rilascia materiali per approvazione Rilascia il materiale per l'approvazione e lo trasferisce dal magazzino al reparto di assistenza. Approva Imposta lo stato della riga di reclamo su Approvato. Approva per collegamento fattura Approva il collegamento della fattura alla riga di reclamo. Salda Imposta lo stato della riga di reclamo su Saldato. Rifiuta Rifiuta la riga di reclamo.
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