| Righe reclamo cliente (tscmm1110m000) Utilizzare questa sessione per gestire i dettagli della riga di reclamo effettivo relativa a quanto richiesto dal cliente e quanto rimborsato al cliente. In questa sessione vengono memorizzati i dettagli del reclamo effettivo per tipo di costo specifico. È possibile approvare o rifiutare separatamente ogni riga di reclamo. In questa sessione è possibile gestire le informazioni relative al materiale o costi approvati per il rimborso. Nel caso in cui il reclamo venga rifiutato, in questa sessione è possibile gestire il motivo e il testo del rifiuto. Nota Se è presente un'ispezione aperta, non è possibile approvare o rifiutare una riga di reclamo. Integrazione con Infor LN Gestione qualità Infor LN consente di collegare report di non conformità per oggetti di assistenza tramite l'opzione Collega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Report di non conformità (qmncm1100m000) che consente di collegare il report per l'oggetto di assistenza. Per scollegare il report di non conformità, è possibile utilizzare l'opzione Scollega report di non conformità del menu Azione. Viene avviata la sessione Ordini correlati - Gestione qualità (tsmdm4500m100) che consente di selezionare il report da scollegare. Nota Le opzioni relative ai report di non conformità sono visibili soltanto se nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) è selezionata la casella di controllo Report di non conformità. È possibile collegare un report di non conformità a un reclamo o una riga di reclamo soltanto se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner del report di non conformità corrisponde alla combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner (specificati nell'intestazione del reclamo) della riga di reclamo. Per filtrare i report di non conformità, se l'Articolo (con numero di serie) non è definito nel reclamo o nella riga di reclamo, viene considerato l'Articolo (con numero di serie) indicato nell'intestazione. In altri termini, è possibile collegare le righe di reclamo a report di non conformità se la combinazione Articolo (con numero di serie) e Business Partner dell'intestazione del reclamo corrisponde a quella del report di non conformità. Se per un reclamo o una riga di reclamo viene modificato l'articolo con numero di serie o il Business Partner, i report di non conformità vengono scollegati. Reclamo Il codice univoco del reclamo cliente. Nota Per impostazione predefinita, il numero del reclamo corrisponde alla serie definita nella sessione Profili utente (tsmdm1150m000) e viene assegnato all'utente che registra il reclamo. Se non viene gestito un profilo utente oppure se nel profilo utente non viene impostata nessuna serie di reclami, per impostazione predefinita viene inserita la serie di reclami del reparto assistenza impostato nel profilo utente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato Lo stato corrente del reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato del reclamo è impostato su Libero. Riga Il numero di riga del reclamo cliente. Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile alla riga di reclamo che richiede un'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si invia una riga di reclamo cliente per l'approvazione, viene creata una versione estratta della riga. Quest'ultima viene impostata su Approvato, ma le modifiche diventano effettive soltanto dopo l'approvazione o l'archiviazione. LN visualizza lo stato della riga di reclamo come Approvazione in sospeso in ION Workflow. Se la riga di reclamo viene approvata in ION Workflow, questa viene archiviata e lo stato viene impostato su Approvato. LN effettua le seguenti operazioni: - Creazione di una riga fatturabile e delle transazioni integrate correlate
- Gestione della riga di consegna se il materiale viene rimborsato
Se viene rifiutata in ION Workflow, la riga di reclamo viene archiviata e lo stato viene impostato su Rifiutato. Non è possibile inviare di nuovo una riga di reclamo rifiutata. Nota - I componenti della transazione estratti e archiviati vengono visualizzati nella sessione Checked-out Objects (ttocm9599m000).
- Il processo del flusso di lavoro basato su ION non è valido per le stime della riga di reclamo cliente.
- Se la casella di controllo Restituzione materiale obbligatoria è selezionata per la riga di reclamo, LN consente l'approvazione della riga di reclamo soltanto dopo che la parte difettosa viene restituita dal cliente.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione, vedere la guida Infor LN Content Guide for Infor ION disponibile sul portale Infor Xtreme. Stato riga Lo stato corrente della riga di reclamo. Lo stato del reclamo viene inserito automaticamente e non è possibile impostarlo manualmente. Per impostazione predefinita, lo Stato riga del reclamo è impostato su Libero. Generale Controllo Tipo di costo Il tipo di costo della riga di reclamo. Per impostazione predefinita, questo campo è impostato su Materiale. Nota Questo campo è di sola lettura se lo Stato riga è Approvazione in sospeso o un altro stato di livello superiore. Tipo specifica di viaggio Il tipo di viaggio. Nota - Questo campo è abilitato soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Viaggio.
- È possibile modificare questo valore:
- Fino a quando lo stato della riga di reclamo non viene impostato su Approvato o su uno stato di livello superiore rispetto ad Approvato.
- Se la riga di reclamo non viene copiata da una riga di reclamo esistente.
- Non è possibile creare una riga costi di viaggio se questo campo è impostato su:
Metodo reclamo Il Metodo reclamo utilizzato per indicare il modo in cui viene rimborsato un reclamo. Il cliente può essere compensato finanziariamente o con materiale. Nota - Il rimborso del materiale è consentito soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Materiale.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) se il Tipo di costo è impostato su Materiale.
Restituzione materiale obbligatoria Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo soltanto dopo la restituzione della parte difettosa da parte del cliente. Nota - Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) se il Tipo di costo è impostato su Materiale.
Usa stime Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di utilizzare le stime nel processo di reclamo. Prima dell'approvazione dell'importo richiesto effettivo, è necessario approvare l'importo richiesto stimato. Nota - Questo campo non è applicabile se non è stata selezionata la casella di controllo Usa stime della sessione Parametri di gestione reclami (tscmm0100m000).
- Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi.
Trans. approvazione reclamo cliente Se la casella di controllo è selezionata, Infor LN indica che è necessario creare la transazione di approvazione del reclamo cliente per la riga di reclamo cliente. Questa casella di controllo è selezionata per impostazione predefinita. Nota - Questo campo è abilitato soltanto se la casella di controllo Reclami cliente è selezionata nella sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
- Questo campo è sempre di sola lettura se lo stato del reclamo cliente è Approvato.
- Questo campo è sempre selezionato se il reclamo cliente ha un legame di pegging progetto.
Reclamo fornitore obbligat. Questo campo indica se è necessario generare un reclamo fornitore. Una volta generato il reclamo fornitore, il valore di questo campo viene impostato su Generato. Nota - Questo campo non è applicabile se non è stata selezionata la casella di controllo Reclami fornitore della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
- Una volta generato il reclamo fornitore, questo campo viene disabilitato.
Stampa notifica richiesta In questo campo viene indicato se la stampa di una notifica fa parte della procedura. Per impostazione predefinita, LN imposta questo campo su Non richiesto. Stampa in fattura Le opzioni di stampa relative alla riga di costo se l'importo della fattura è pari a zero. Nota - Se il campo è impostato su Nessuna fattura, il costo della fattura è considerato come avviamento.
- Se il campo è impostato su Nessuna fattura dopo la determinazione dei costi della riga, la riga di fattura disponibile viene eliminata nel package Fatturazione.
Nota Questo campo è applicabile soltanto se il valore nel campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000). Specifica Articolo L'articolo per il quale viene presentato il reclamo. Nota - Se l'articolo viene definito senza un numero di serie, deve essere definito nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
- È possibile selezionare un articolo di tipo Assistenza in conto lavoro se il Tipo di costo è impostato su Conto lavoro.
Numero di serie Il numero di serie dell'articolo per il quale viene presentato il reclamo. L'articolo deve essere definito, i dati dell'articolo di assistenza devono essere presenti e l'articolo deve essere gestito per configurazione come articolo con numero di serie. Nota Il numero di serie deve essere presente nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000). Descrizione riga reclamo La descrizione o il nome del codice. Attività Il codice della mansione. Nota - Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Attività (tsmdm0115m000).
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Cod. tariffa manod. Il codice che identifica la tariffa della manodopera. Nota - Questo campo è applicabile soltanto se il campo Tipo di costo è impostato su Manodopera.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Codici tariffa manodopera (tcppl0190m000).
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Componente di costo Il codice del componente di costo. Un componente di costo è una categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Nota - Il valore di questo campo dipende dal Tipo di costo:
- Se il tipo di costo è impostato su Materiale, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
- Se il Tipo di costo è impostato su Manodopera, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Attività (tsmdm0115m000).
- Se il Tipo di costo è impostato su Viaggio, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Viaggio definito nella sessione Parametri ordini di assistenza (tssoc0100m000).
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Richiesto Quantità richiesta La quantità richiesta dal cliente. Nota - Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale.
- Il valore deve essere uno (1) se l'articolo è un articolo con numero di serie.
- Se il campo Tipo specifica di viaggio è impostato su Costo intervento esterno, in questo campo viene inserito il valore predefinito uno (1).
Unità L'unità in cui viene misurata la Quantità richiesta. Nota Se il campo Tipo specifica di viaggio è impostato su: - Distanza viaggio, Infor LN recupera automaticamente il valore del campo Unità di misura distanza dalla sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000) o Uffici assistenza (tsmdm1100m100).
- Tempo di viaggio, Infor LN recupera automaticamente il valore del campo Unità di durata dalla sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
- Costo intervento esterno, per impostazione predefinita non viene inserito alcun valore.
Importo richiesto L'importo richiesto dal cliente. Nota Questo campo è obbligatorio se il Tipo di costo è impostato su Materiale e il Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Valuta La valuta dell'importo del reclamo. Sistema di riferimento vendita Sistema di riferimento vendita Il sistema ordine di LN a cui si riferisce il reclamo. Per impostazione predefinita, LN visualizza il campo come Non applicabile. Tipo di documento di vendita Il tipo di documento correlato al Sistema di riferimento vendita selezionato a cui si riferisce il reclamo. Il tipo di documento di vendita può essere un ordine o una fattura. Lo scopo del riferimento di vendita è controllare se il reclamo è valido per copiare nell'ordine di vendita gli articoli venduti, le quantità e i prezzi di vendita originali dell'ordine o della fattura. Il concetto di documento originario facilita l'immissione dei dati del reclamo, specialmente quando l'intestazione del reclamo cliente era stata inserita manualmente. Numero documento di vendita Il numero di documento del riferimento di vendita che può essere un numero di ordine o un numero di fattura. Questo campo è solo applicabile e anche obbligatorio se il Tipo di documento di vendita è diverso da Non applicabile. Riga documento di vendita Il numero di riga del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo. Numero sequenza documento di vendita Il numero di sequenza del documento di vendita a cui si riferisce il reclamo. Motivo modifica Il codice per indicare il motivo della modifica nei dati di pegging. Nota - Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000) è selezionata la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto.
- Il Tipo motivo del Motivo selezionato deve essere impostato su Storico controllo pegging progetto nella sessione Motivi (tcmcs0105m000).
- È possibile modificare questo valore soltanto se il reclamo cliente è impostato su Non approvato o su uno stato di livello superiore.
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Progetto Il codice del progetto per cui viene creato il reclamo cliente. Nota - Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
- Questo valore deve essere specificato se nella sessione Articoli (tcibd0501m000) è selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. relativa all'articolo specificato nel reclamo cliente.
- È possibile specificare un progetto di Progetti e commesse (TP) se il reclamo cliente ha un legame di pegging con il progetto, mentre l'articolo specificato per il reclamo cliente non ha tale legame.
- È possibile modificare questo valore soltanto se il reclamo cliente è impostato su Non approvato o su uno stato di livello superiore.
- Questo campo è applicabile soltanto se l'articolo specificato nel reclamo cliente contiene un pegging di progetto.
- Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nel campo Progetto della sessione Articoli - Business Partner Assistenza (tsmdm2130m000).
- Questo campo è valido soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il progetto è stato creato con Progetti e commesse (TP).
- Il progetto non è impostato sullo stato Chiuso.
- L'utente è autorizzato ad accedere al progetto.
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Elemento Il codice dell'elemento collegato al Progetto. Nota - Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
- Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Elemento.
- È possibile modificare questo valore soltanto se il reclamo cliente è impostato su Non approvato o su uno stato di livello superiore.
- Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto.
- È specificato il Progetto.
- Il progetto specificato non è un progetto (PCS).
- Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi, in questo campo viene inserito per impostazione predefinita il valore specificato nella sessione Ripartizioni costi - Attività di assistenza (tppdm3116m000). Se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) non è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
- Questo campo è valido soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il progetto è stato creato con Progetti e commesse (TP).
- Il progetto non è impostato sullo stato Chiuso.
- L'utente è autorizzato ad accedere al progetto.
Elemento La descrizione o il nome del codice. Attività Il codice dell'attività collegata al Progetto. Nota - Questo campo viene visualizzato soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Pegging progetto.
- Nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo Attività.
- È possibile modificare questo valore soltanto se il reclamo cliente è impostato su Non approvato o su uno stato di livello superiore.
- Questo campo è applicabile soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
- Il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto.
- È specificato il Progetto.
- Il progetto specificato non è un progetto (PCS).
- È necessario specificare un progetto se il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto e nella sessione Articoli (tcibd0501m000):
- È selezionata la casella di controllo Pegging prog. obblig. per l'articolo specificato nel reclamo cliente collegato.
- È selezionata la casella di controllo Eredita pegging prog. e il pegging di progetto è gestito nel reclamo cliente collegato.
Attività La descrizione o il nome del codice. Origine pegging progetto L'origine del pegging progetto. Nota - Questo campo viene visualizzato soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
- Questo campo è applicabile soltanto se il reclamo cliente ha un legame di pegging progetto.
- È possibile modificare questo valore soltanto se il reclamo cliente è impostato su Non approvato o su uno stato di livello superiore.
- Per impostazione predefinita, questo campo è impostato sui seguenti valori:
- Manuale o Ripartizione costi, se il reclamo cliente correlato ha un legame di pegging progetto e nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Ripart. costi.
- Non applicabile, se il pegging progetto o le ripartizioni dei costi non sono applicabili.
Reso materiale Ispezione di assistenza Ispezione reclamo cliente richiesta Se la casella di controllo è selezionata, l'ispezione di assistenza è obbligatoria per la riga di reclamo corrente. Nota - Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa ispezioni della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
- Per una riga di reclamo, Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile eliminare l'ispezione.
Tipo di misura Il codice del tipo di misura per il quale è definita la misura. Nota - Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa ispezioni della sessione Parametri generali assistenza (tsmdm0100m000).
- Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Ispezione reclamo cliente richiesta è selezionata.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000).
- È possibile selezionare un tipo di misura nella sessione Tipi di misura per Gruppo di articoli con numero di serie (tsmdm0171m000) se l'articolo specificato in questa sessione fa parte di un gruppo di articoli con numero di serie a cui sono collegati tipi di misura. In caso contrario, è possibile selezionare il tipo di misura nella sessione Misure (tsmdm0165m000).
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Posizione Il codice della posizione in cui è ubicato l'articolo. Nota Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Assistenza (tsmdm2100m000). Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato ispezione Lo stato dell'ispezione di assistenza. Valore misurato L'unità in cui viene espresso il valore misurato. Dati effettivi Stato articolo con N. serie Lo stato predefinito dell'articolo con numero di serie quando l'articolo viene restituito da un cliente. Valore residuo Il valore in base al quale la società fornitrice di servizi di assistenza determina il prezzo dell'articolo nelle scorte. Valuta La valuta utilizzata per esprimere il valore residuo. Data di consegna effettiva La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Riga ordine di magazzino La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Materiale approvato Azione di approvazione L'azione per la quantità approvata. Ora ricevimento effettiva per quantità approvate La data e l'ora di ricevimento del materiale approvato. Riga ordine di magazzino per quantità approvate La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente approvato. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Materiale rifiutato Azione di rifiuto L'azione da eseguire sul materiale rifiutato. Ora ricevimento effettiva per quantità respinte La data e l'ora effettiva di ricevimento del materiale rifiutato. Riga ordine di magazzino per quantità respinte La riga dell'ordine di magazzino collegata al reclamo cliente respinto. Il numero di riga dell'ordine di magazzino viene utilizzato per identificare la riga uscita ordine di magazzino che consente di utilizzare articoli diversi per una riga di consegna reclamo. Approvazione Attendi approvazione reclamo fornitore Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di approvare il reclamo cliente soltanto dopo l'approvazione del reclamo fornitore. Approvato Quantità approvata La quantità approvata del reclamo. Nota - Questo campo è obbligatorio se il valore nel campo Tipo di costo è impostato su Materiale.
- Il valore deve essere uno (1) se l'articolo è un articolo con numero di serie.
Unità di misura quantità approvata L'unità in cui viene misurata la Quantità approvata. Nota - Questo campo è di sola lettura se lo Stato riga del reclamo è impostato su Approvato.
- Questo campo è obbligatorio se viene inserito il campo Quantità approvata.
Importo approvato L'Importo approvato totale del reclamo. Nota L'importo del reclamo è applicabile soltanto se il Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Importo imposta L'Importo imposta totale fatturato al cliente. Percentuale approvazione La percentuale dell'importo del reclamo che viene approvata. Nota Questo campo non è applicabile se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso materiali. Associato a Il tipo di costo reclamo a cui sono associate le righe reclamo. Nota - Le opzioni Contratto/ Garanzia articolo con numero di serie del campo Associato a sono consentite soltanto quando è attivo un contratto/garanzia per l'installazione definita nell'intestazione del reclamo cliente.
- L'opzione Avviamento di Associato a è sempre applicabile.
- Per impostazione predefinita, il campo Associato a è impostato su Garanzia articolo con numero di serie/ Contratto se il contratto/garanzia è applicabile per l'installazione definita nell'intestazione del reclamo cliente.
Approvato da Il codice dell'utente che approva il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce il codice di accesso dell'utente. Tuttavia, è possibile modificare questi dati. Data approvazione La data e l'ora dell'approvazione del reclamo. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Rifiutato Motivo rifiuto Il codice del motivo del rifiuto. Il codice deve essere definito nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Nota Il Tipo motivo deve essere impostato su Rifiuto del reclamo nella sessione Motivi (tcmcs0105m000). Descrizione La descrizione o il nome del codice. Rifiutato da Il codice dell'utente che rifiuta il reclamo. Per impostazione predefinita, LN inserisce come codice Rifiutato da il codice di accesso dell'utente corrente. Data rifiuto La data e l'ora del rifiuto del reclamo stimato. Vengono inserite automaticamente la data e l'ora correnti. Imposta IVA basata su Se la casella di controllo è selezionata, l'IVA viene calcolata in base alle merci o ai servizi. Nota - Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:
- Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
- Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato.
- Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.
Classificaz. imposte Il codice di classificazione delle imposte. Nota - Questo campo non è abilitato nei seguenti casi:
- Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
- Se una riga di reclamo ha il campo Metodo reclamo impostato su Rimborso costi con lo stato Approvato e se il campo Totale fattura non è selezionato.
- Se è selezionato il campo Totale fattura e lo Stato dell'intestazione del reclamo è Approvato o un altro stato di livello superiore.
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione delle imposte. Paese destinatario imposta I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota - Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).
- Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Propria partita IVA Il numero di partita IVA. Codice imposta Un codice che identifica l'aliquota di imposta e determina il modo in cui vengono calcolati e registrati gli importi di imposta da LN. Nota - Questo campo è applicabile soltanto se il campo Metodo reclamo è impostato su Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).
- Se in una riga di reclamo con la Procedura di fatturazione per reclamo impostata su Basato su nota di accredito sono presenti dati di fatturazione (CISLI) che non è possibile aggiornare.
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Paese dest. imposta BP I Paesi sono gli stati nazionali in cui sono ubicati i fornitori e i clienti. Per ciascun Paese è possibile definire il relativo codice e il prefisso internazionale di telefono, telex e fax. Nei dati da configurare per la reportistica delle imposte è necessario indicare anche i Paesi. Inoltre, gli articoli possono essere raggruppati e selezionati in base al Paese di origine. Nota - Questo campo è applicabile soltanto se il metodo di reclamo è Rimborso costi e la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito nella sessione Reclami cliente (tscmm1100m000).
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il Paese dest. imposta BP originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale).
Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Attestato esenzione fiscale Il numero di attestazione in caso di esenzione fiscale. Nota - Questo campo è applicabile soltanto se il campo Esenzione è impostato su 'Sì'.
- Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito l'Attestato esenzione fiscale originario se i campi del documento originario vengono impostati automaticamente, altrimenti la DLL delle impostazioni standard (impostazione predefinita delle imposte per fattura di vendita manuale).
Motivo esenzione fiscale Il codice del motivo in caso di esenzione fiscale. Testi Testo esterno Informazioni sul reclamo stampate sul documento esterno. Testo interno Il testo per informazioni interne sui reclami. Queste informazioni non devono essere stampate sui documenti esterni. Testo approvazione Il motivo dell'approvazione di tutto il reclamo. Testo rifiuto Il motivo del rifiuto di tutto il reclamo. Testo fattura Informazioni di intestazione da stampare sulla nota di accredito. Nota - Questo campo è applicabile soltanto se la Procedura di fatturazione per reclamo è impostata su Basato su nota di accredito.
Garanzia Il codice della garanzia collegata alla riga di reclamo cliente. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Associato a è impostato su Garanzia generica. Garanzia articolo con numero di serie Il codice della garanzia dell'articolo con numero di serie collegata alla riga di reclamo cliente. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Coperto da garanzia Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura della garanzia. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Coperto da contratto Se la casella di controllo è selezionata, la riga di reclamo cliente è coperta dai termini di copertura del Contratto di assistenza. Nota Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Descrizione La descrizione o il nome del codice. | |