Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di fatturare la transazione.
Transazioni Costo+Profitto da fatturare (tppin2100m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le transazioni Costo+Profitto che è possibile inoltrare per la fatturazione. È possibile gestire una transazione nella sessione di dettagli. Nota Se una richiesta di pagamento ad avanzamento lavori viene trasferita a Fatturazione, viene cancellato il valore del campo Data avanzamento relativo alla transazione costo selezionata per la quale è deselezionata la casella di controllo Fatturabile.
Fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, LN consente di fatturare la transazione. Approvato per fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è possibile trasferire il record nel modulo Fatturazione utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se la casella di controllo Fatturabile è selezionata. Progetto Il codice che identifica il progetto. Elemento Il codice che identifica l'elemento. Attività Il codice che identifica l'attività. Estensione Il codice che identifica l'estensione. Numero di sequenza Il numero di sequenza della transazione Costo+Profitto. Oggetto di costo Il codice che identifica l'oggetto di costo per cui deve essere fatturata la transazione Costo+Profitto. Articolo L'articolo per cui deve essere fatturata la transazione Costo+Profitto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Contratto Il codice che identifica il contratto collegato alla transazione Costo+Profitto. Riga contratto Il numero di riga di contratto collegato alla transazione Costo+Profitto. Impiegato Il codice che identifica l'impiegato. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Componente di costo Il codice che identifica il componente di costo per cui deve essere fatturata la transazione Costo+Profitto. Nota È possibile specificare soltanto un componente di costo per cui il Tipo componente è impostato su Dettaglio o Riscuoti nella sessione Componenti di costo (tcmcs0148m000). Quantità La quantità dell'oggetto di costo collegato alla transazione di costi. Unità L'unità utilizzata per esprimere la quantità dell'oggetto di costo. Prezzo di vendita Il prezzo di vendita per oggetto di costo unitario. Importo di vendita L'importo di vendita espresso nella valuta locale. Se si modifica il prezzo di vendita medio, il valore presente nel campo Importo di vendita viene automaticamente rettificato come segue: Importo di vendita = Prezzo di vendita medio * Quantità Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo di vendita. Nota Per le righe fattura Costo+Profitto viene utilizzata la valuta della riga di contratto. L'importo di vendita delle righe di costo fatturabili viene calcolato in base alla valuta della riga di contratto utilizzando la stessa tariffa di vendita definita per le righe di contratto. Importo costo L'importo di costo per il progetto collegato al contratto. Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo di costo. Tasso cambio (Vendite) Il tasso di cambio della valuta per l'importo di vendita. Tipo di registrazione Il tipo di registrazione dell'oggetto di costo. Valori consentiti Data avanzamento La data di riferimento utilizzata per salvare le richieste di pagamento ad avanzamento lavori correlate ai dati delle transazioni prima della fatturazione. Nota Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Creazione richieste di pagamento ad avanzamento lavori (tppin0270m000). Cod. id. config. Il codice che identifica il codice identificativo di configurazione dell'articolo da fatturare. Cod. id. conf. fantasma Il codice identificativo di configurazione dell'articolo fantasma. N. sequenza impegno Il numero di sequenza dell'impegno corrispondente. Tipo di manodopera Il codice del tipo di manodopera. Quantità di tempo Il numero di unità di tempo. Ad esempio, il numero di giorni di utilizzo di una gru per un progetto. Quantità totale della transazione = Tempo x Quantità (arrotondato a due decimali). Unità L'unità utilizzata per esprimere il tempo. Tasso di costo Il costo standard o il tasso di costo unitario. % ricarico ore La percentuale di ricarico relativa alla transazione di costi. Nota La percentuale di ricarico viene calcolata in base al valore del campo Tipo di manodopera ed è applicabile soltanto per le transazioni di costi. Tasso di cambio Il tasso di cambio per la transazione di costi. Coefficiente del tasso Il coefficiente di tasso della valuta per la transazione di costi. Importo di vendita L'importo di vendita in valuta locale. N. documento Il codice del documento contenente i dettagli delle transazioni. Origine compensazione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione viene registrata come risultato di una compensazione della fluttuazione. Questa transazione non può essere inclusa nel controllo costi. Data esecuzione La data in cui la transazione è stata elaborata nello storico dei progetti. Elaborazione Il numero di elaborazioni necessarie per elaborare la transazione nello storico progetti. Registrazione in Contabilità In questo campo viene indicato se la transazione deve essere registrata in Contabilità di LN. Riportato come completato (Contabilità) Indica se il risultato finanziario della transazione viene elaborato in Progetti e commesse mediante la sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000). Data esecuzione (riportata come completata) Il numero di elaborazioni necessario per ottenere il risultato finanziario della transazione. N. sequenza esecuzione (riportato come completato) Il numero di elaborazioni necessario per ottenere il risultato finanziario della transazione. Riga ordine Il tipo di ordine a cui si applica la transazione. Numero ordine Il numero di ordine della transazione Costo+Profitto. Riga ordine Il numero di posizione della riga ordine. Un ordine può avere più righe. Questo numero viene utilizzato per identificare la riga specifica a cui si applica la transazione. Numero di sequenza Il numero di sequenza dell'ordine per la transazione Costo+Profitto. Pagamento rateale La riga del pagamento rateale fornitore collegata alla riga ordine di tipo Ordine acquisto. Numero batch fattura Il numero di sequenza assegnato da LN quando una fattura viene elaborata in base alla riga di ordine corrispondente. Business Partner 'Origine vendita' Il business partner 'Origine vendita' relativo alla transazione di costi. Business Partner 'Origine fattura' Il business partner 'Origine fattura' relativo alla transazione di costi. Trasferito a Fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, il record è stato trasferito nel modulo Fatturazione utilizzando la sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Documento finanziario (Fatturazione del venduto) LN il codice della società finanziaria viene immesso nella fattura collegata al progetto. Documento fattura LN immette il tipo di procedura relativo alla transazione. Nota In Fatturazione una fattura viene identificata in base a questo campo. Documento fattura LN inserisce un numero di sequenza relativo alla fattura. Nota
Trattenuta Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata la trattenuta per la transazione di costi. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore espresso in questo campo fa parte del numero del documento finanziario utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Il valore di questo campo fa parte del numero di documento finanziario utilizzato per la fattura dell'ordine di acquisto che ha una corrispondenza nel modulo Contabilità fornitori di Contabilità oppure di quello utilizzato per le fatture immesse manualmente in Contabilità e registrate in Progetti e commesse. Documento finanziario Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, questo numero di riga viene specificato automaticamente da LN. Non è possibile gestire il numero di riga in Progetti e commesse. Documento finanziario Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, questo numero di sequenza viene specificato automaticamente da LN. Il numero di sequenza non può essere gestito in Progetti e commesse. Documento finanziario Il numero di riga assegnato alla transazione in Contabilità nel caso di un'analisi dei conti correnti. Non è possibile gestire il numero di riga in Progetti e commesse. Se una transazione finanziaria viene registrata da Contabilità in Progetti e commesse, il numero di riga viene inserito da LN. Società di ricevimento La società che riceve la transazione. Quando si elabora la transazione nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000), in questo campo viene specificato il numero della società che è stato registrato per il progetto nella sessione Progetti (tppdm6100m000). Unità aziendale Il codice che identifica l'unità aziendale relativa alla riga di transazione di costi. Periodo contr. costi Il codice che identifica il periodo di controllo dei costi relativo alla transazione di costi. Periodo controllo costi L'anno di controllo dei costi in cui è necessario registrare la transazione nello storico progetti. Il valore predefinito è la data di registrazione. Periodo controllo costi Il periodo in cui la transazione deve essere registrata nello storico progetti ai fini del controllo costi. Periodo controllo finanz. Il codice che identifica il periodo finanziario della transazione di costi. Anno (fiscale) L'anno del periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Periodo finanziario Il periodo in cui la transazione viene registrata in Contabilità. Testo costo per fattura Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Commento su fatturazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Data transazione La data e l'ora in cui viene creata la riga di transazione di costi. Data di registrazione La data e l'ora in cui viene registrata la riga di transazione di costi. Data registrazione finanziaria La data di registrazione che viene elaborata nella sessione Elaborazione transazioni (tpppc4802m000) e registrata in Contabilità viene sottoposta a una verifica per stabilire se il periodo finanziario della transazione è ancora aperto. Se il periodo è chiuso, la data di registrazione viene modificata per rientrare in un periodo finanziario aperto. Tale rettifica verrà visualizzata nello storico. Eliminato per ciclo successivo Se la casella di controllo è selezionata, la transazione non viene fatturata al Business Partner nel ciclo di fatturazione corrente. Tuttavia, è possibile fatturare la transazione nel ciclo di fatturazione successivo. Nota Per impostazione predefinita, questa casella di controllo è deselezionata. Questa casella di controllo è abilitata soltanto se la casella di controllo Fatturabile è deselezionata.
Estrai prezzo di vendita Recupera il prezzo di vendita o il tasso di vendita predefinito per l'articolo deliverable di progetto. Per ulteriori informazioni, consultare: Recupero del prezzo di vendita degli articoli deliverable di un progetto. Fatturabile/Non fatturabile Imposta la transazione su Fatturabile o deseleziona la casella di controllo Fatturabile della transazione selezionata. Approva Imposta la transazione su Approvato. Non approvare Deseleziona la casella di controllo Approvato per fatturazione della transazione selezionata. Elimina costo per ciclo di fatturazione successivo Seleziona la casella di controllo Eliminato per ciclo di fatturazione successivo per una transazione specifica. Questa opzione è abilitata solo se la casella di controllo Fatturabile è deselezionata. Transazioni da fatturare Visualizza le transazioni costi da fatturare. Questa opzione è abilitata soltanto se è selezionata l'opzione Tutte le transazioni fatturabili. Tutte le transazioni fatturabili Visualizza tutte le transazioni costi fatturabili, che includono le transazioni non fatturate e trasferite. Questa opzione è abilitata soltanto se è selezionata l'opzione Transazioni da fatturare.
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