Il codice che identifica il contratto in modo univoco.
Righe contratto (tpctm1110m000)Utilizzare questa sessione per creare e gestire i dati delle righe di contratto per un progetto collegato a un contratto. Nota
In Infor LN più utenti possono approvare le voci di costo utilizzando l'elaborazione dello stato del flusso di lavoro basato su ION. Per ulteriori informazioni, consultare Elaborazione dello stato del flusso di lavoro.
Riepilogo Contratto Il codice che identifica il contratto in modo univoco. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato contratto Nota Se lo stato dell'intestazione del contratto è impostato su Annullato, anche tutte le righe vengono impostate su Annullato. Riga contratto Il numero della riga di contratto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Stato riga contratto Lo stato della riga del contratto. Nota
Vendite Business Partner 'Destinazione vendita' Il business partner 'Destinazione vendita' relativo alla riga di contratto. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Contatto Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione vendita'. Uff. vendite Il codice dell'ufficio vendite. Nota Per impostazione predefinita, viene utilizzato il valore specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). In caso contrario, Infor LN ricava automaticamente questo valore dalla sessione Profilo utente (tppdm0101s000). Tuttavia, è possibile modificare questo valore. Se l'ufficio vendite specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000) è diverso dall'ufficio vendite specificato nella sessione Profilo utente (tppdm0101s000), viene visualizzato un messaggio di notifica. Resp. contratti L'impiegato responsabile del contratto. Nota Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio. Chiave di ricerca La chiave di ricerca per la riga di contatto. Esecuzione Esecuz. riga contratto Il tipo di riga di contratto indica se la società che esegue il progetto opera in qualità di terzista principale o di terzista. Valori consentiti Progetto Il codice che identifica il progetto collegato alla riga di contratto. Dati finanz. Motivo blocco Il codice che identifica il motivo per cui il contratto viene bloccato. Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Fase Tipo contratto Valuta La valuta utilizzata per esprimere l'importo. Importo riga contratto L'importo specificato per la riga di contratto. Importo contratto locale L'importo della riga di contratto in valuta locale. In valuta locale La valuta locale dell'importo. Importo totale deliverable La somma degli importi di tutti i deliverable. Date Data premio riga contratto La data in cui la riga di contratto viene assegnata dal cliente. Data di validità La data a partire dalla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto. Nota Se la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio. Data di scadenza La data fino alla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto. Nota Se la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio. Data consegna contratto La data richiesta dal Business Partner 'Destinazione vendita' per la consegna del contratto. Data di validità La data a partire dalla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto. Nota Se la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio. Data di scadenza La data fino alla quale è valido il periodo di fatturazione per la riga di contratto. Nota Se la casella di controllo Applica periodo fatturaz. è selezionata, questo campo è obbligatorio. Approvato per fatturazione L'importo approvato per la fatturazione della riga di contratto. La funzionalità Approvato per fatturazione è supportata soltanto per i tipi di fatturazione Rimborso costi e Tasso unitario. Vendita Generale Rappr. vendite interno Il codice del rappresentante vendite interno, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Il rappresentante vendite viene utilizzato come contatto della società nei confronti del Business Partner 'Destinazione vendita' e come riferimento per la fattura nella sessione Trasferimento transazioni a Fatturazione (tppin4200m000). Nota Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Rappr. vendite esterno Il nome dell'impiegato che opera come rappresentante vendite esterno per la riga contratto, definito nella sessione Impiegati - Generale (tccom0101m000). Nota Se si specifica un valore in questo campo, Infor LN verifica se i dati dell'impiegato sono presenti nella sessione Impiegati - Gestione del personale (bpmdm0101m000) e se lo stato dell'impiegato è Attivo in base ai campi Data assunzione e Data cessazione rapporto di lavoro. In caso contrario, viene visualizzato un messaggio di avviso. È possibile ignorare il messaggio. Imp. vendita previsto L'importo che definisce il potenziale di vendita per la riga di contratto. Importo di vendita previsto L'importo di vendita previsto espresso in valuta locale. Importi di vendita Base per calcolo ricavi Il livello in base al quale i risultati provvisori sono calcolati. Per impostazione predefinita, il valore di questo campo è impostato su Importo contratto. Quando si analizzano calcoli ricavi il prezzo transazione può variare dagli accordi contrattuali effettivi. In questi casi, il prezzo transazione può essere utilizzato come alternativa all'importo del contratto per identificare (calcolare) il ricavo. Valori consentiti Prezzo transazione Il prezzo transazione della riga contratto utilizzata come base per calcolare il risultato provvisorio. Nota Questo campo è abilitato soltanto se il campo Base per calcolo ricavi è impostato su Prezzo transazione. Valore negativo non consentito. Valuta locale Il prezzo della transazione espresso nella valuta locale. Importo massimo Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare l'importo massimo della riga di contratto nel campo Importo max. Nota Questo casella di controllo è valida se si verificano le seguenti condizioni:
Importo max Il limite concordato per il quale i costi vengono coperti dal contratto. Nota Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Importo massimo è selezionata. Importo massimo L'Importo max espresso in valuta locale. Importo finanziato L'importo massimo finanziato per il contratto. Nota Infor LN visualizza un messaggio se il limite del finanziamento supera l'importo del contratto o l'importo massimo definito nel contratto, se applicabile. Si tratta di un campo di sola visualizzazione per le righe di contratto quando lo stato è impostato su Chiuso Annullato o In sospeso. Importo finanziato in valuta locale L'importo finanziato del contratto espresso nella valuta locale. Distribuzione fondi Il metodo utilizzato per determinare la distribuzione dell'importo finanziato della riga di contratto. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nell'intestazione del contratto. È tuttavia possibile modificare tali dati. Approvato per fatturazione L'importo approvato per la fatturazione della riga di contratto. Approvato per fatturazione L'importo approvato per la fatturazione espresso nella valuta locale. Fatturati a data corr. L'importo fatturato fino alla data corrente per la riga di contratto, espresso nella valuta della riga di contratto. Nota L'importo fatturato si basa sulle transazioni dei ricavi registrate nella sessione Transazioni ricavi (tpppc3805m000) e include gli importi fatturati di qualsiasi tipo di contratto/tipo di fattura ed elaborati tramite Fatturazione vendite. L'importo della trattenuta, i pagamenti anticipati e i ricavi manuali non sono inclusi nell'importo fatturato. Fatturati a data corrente L'importo fatturato alla data corrente espresso nella valuta locale. Applica periodo fatturaz. Se la casella di controllo è selezionata, LN determina il periodo di fatturazione per il contratto. Sono fatturabili soltanto i costi registrati per la riga di contratto entro il periodo di validità, ovvero il periodo compreso tra la Data di validità e la Data di scadenza. Prezzo di vendita Materiale L'opzione per determinare se il prezzo di vendita dell'articolo deve includere la percentuale di aumento del materiale. Valori consentiti Aumento materiale La percentuale aggiunta ai costi del materiale per determinare il prezzo di vendita dell'articolo. Nota
Manodopera L'opzione per determinare se il prezzo di vendita dell'articolo deve includere la percentuale di aumento della manodopera. Valori consentiti Aumento manod. La percentuale aggiunta ai costi di manodopera per determinare un prezzo di vendita dell'articolo. Nota
Attrezzatura L'opzione per determinare se il prezzo di vendita dell'articolo deve includere la percentuale di aumento dell'attrezzatura Valori consentiti Aumento attrezzatura La percentuale aggiunta ai costi di attrezzatura per determinare il prezzo di vendita dell'articolo. Nota
Conto lavoro L'opzione per determinare se il prezzo di vendita dell'articolo deve includere la percentuale di aumento del conto lavoro Valori consentiti Aumento conto lavoro La percentuale aggiunta ai costi di conto lavoro per determinare il prezzo di vendita dell'articolo. Nota
Costi vari L'opzione per determinare se il prezzo di vendita dell'articolo deve includere la percentuale di aumento dei costi vari Valori consentiti Aumento costi vari La percentuale aggiunta ai costi vari per determinare il prezzo di vendita dell'articolo. Nota
Riferimenti Riferimenti Ordine cliente Il numero utilizzato dal cliente per il contratto. Primo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Secondo rifer. Il testo di riferimento da stampare sulle fatture, ad esempio il nome di un contatto oppure il numero di riferimento di un cliente. Terzista princ. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Rif. contratto principale Il numero di riferimento del contratto principale. È definito dal terzista principale soltanto a livello di riga di contratto. DPAS Il codice che identifica la classificazione DPAS della riga di contratto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Testo Il testo correlato alla riga di contratto. Spediz. Spediz. BP 'Dest. spedizione' Il business partner 'Destinazione spedizione' relativo alla riga di contratto. Indirizzo 'Origine spedizione' Città La città del Business Partner 'Origine spedizione'. Indirizzo 'Destinazione spedizione' Città La città del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Punto accettaz. Il punto di accettazione della riga di contratto. Valori consentiti Termini cons. I termini di consegna della riga di contratto. Punto cambio propr. leg. Il punto di cambio della proprietà legale della riga di contratto. Vettore/LSP Il vettore relativo alla riga di contratto. Contrassegnato per Codice indirizzo esterno Il codice esterno dell'indirizzo 'Destinazione spedizione'. In LN è possibile specificare il codice indirizzo esterno da stampare sul report DD 250. Se non si specifica un valore in questo campo, viene utilizzato il codice indirizzo definito nella sessione Indirizzi (tccom4530m000). Nota Nella sessione Codici indirizzo esterni (tccom4160m000) è possibile definire i codici indirizzo esterni. Indirizzo L'indirizzo 'Destinazione spedizione' stampato sul report DD 250. Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo è impostato su Indirizzo. Testo Il testo stampato sul report DD 250. Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo è impostato su Testo. Fatturazione Fatturazione BP 'Destinazione fattura' Il business partner 'Destinazione fattura' secondo il contratto. Contatto Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione vendita'. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura'. Contatto Il contatto collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'. Tipo di fattura Il tipo di fattura scelto per determinare il metodo di fatturazione del contratto. Valori consentiti Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione del contratto. Sconto fattura La percentuale calcolata come sconto sull'importo della fattura del contratto. Metodo consegna fattura Il metodo di consegna della fattura per la riga di contratto. Premio - Soglia ric. ricavi La percentuale che indica se è possibile includere i premi durante la generazione dei risultati provvisori. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella sessione Contratto (tpctm1600m000). Nota Per impostazione predefinita, viene inserito questo valore rispettivamente nelle sessioni Contratto (tpctm1600m000) e Righe contratto (tpctm1110m000). Tipo vendita Il tipo di vendita della riga di contratto. Testo progetto su fattura Se la casella di controllo è selezionata, LN stampa sulle fatture soltanto il testo correlato al progetto. Ciclo di fatturazione Il ciclo di fatturazione della riga di contratto. Ultimo trasf. a Fatturazione La data dell'ultima fatturazione del contratto. Data fattura succ. La data in cui viene generata la fattura successiva. Dati finanz. Tipo tasso di cambio Il tipo di tasso di cambio della riga di contratto. Determinatore tasso La data utilizzata per determinare il tasso di cambio. Valori consentiti Data tasso La data di validità del tasso di cambio. Tasso di cambio Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della transazione nella valuta locale visualizzata. Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso relativo alla riga di contratto. Tasso Il tasso definito dal determinatore del tasso e dal tipo di tasso di cambio del Business Partner. Anticipi/Rate Rich. pagamento antic. Il metodo utilizzato per determinare se la richiesta di pagamento anticipato viene applicata al contratto o alla riga di contratto. Valori consentiti Nota Per impostazione predefinita, in questo campo vengono inseriti automaticamente i dati del contratto. È comunque possibile modificare questo campo. Tipo di pagamento anticipato Il tipo di pagamento anticipato applicabile alla riga di contratto. I tipi di pagamento anticipato vengono selezionati in base ai requisiti legali di un Paese o dell'azienda. Per i tipi di pagamento anticipato ( Richiesta e Fattura), vengono generate partite aperte. Un pagamento anticipato è una richiesta inviata al Business Partner per il pagamento anticipato di un determinato importo o percentuale. Una fattura anticipata è una normale fattura che deve soddisfare tutti i requisiti legali ed è inclusa nell'elenco vendite, nella dichiarazione IVA e nel riconoscimento ricavi. Una fattura anticipata è un documento legale e pertanto viene generato un numero ufficiale. Tale numero è incluso anche nell'elenco vendite. Nota L'imposta è applicabile solo alla fattura anticipo. Valori consentiti Nota Valori predefiniti è Richiesta. Questo campo è abilitato soltanto se il campo Pagamenti anticipati è impostato su Per Contratto o Per Riga contratto. Per impostazione predefinita, in questo campo vengono inseriti automaticamente i dati del contratto. Tuttavia, è possibile modificare questo campo soltanto se non vengono definiti gli anticipi per la riga di contratto. È possibile visualizzare questo campo solo se il campo Usa pagamenti anticipati come è impostato su Richiesta o fattura nella sessione Parametri contratto (tpctm0100m000). %% anticipi liquidazione La percentuale di liquidazione calcolata per saldare le fatture rispetto agli anticipi relativi alla riga di contratto. Valori consentiti
Nota
Esempio: Per un pagamento anticipato pari a 2000 EUR, nella riga di contratto è definita una percentuale pari al 75%. Se al cliente viene inviata una fattura basata sulla consegna pari a 1000 EUR, è possibile utilizzare un importo di 750 EUR per saldare l'anticipo e fatturare al cliente 250 EUR. Se non è stata impostata alcuna percentuale, viene saldato il massimo importo possibile. Tipo di rata Il tipo di rata del contratto. Valori consentiti Programma rate Il programma rate relativo al contratto. Nota È possibile definire il programma rate per il contratto soltanto se il campo relativo al tipo di rata è impostato su Percentuale o Importo. Le rate vengono generate mediante la sessione Generazione rate (tppin4251m000), in base ai programmi definiti nella sessione Programmi rate (tcmcs2140m000). Numero di punti Il numero totale dei punti che è possibile distribuire nelle rate del contratto. Esempio
Nota Questo campo è disponibile soltanto se il campo Tipo di rata è impostato su Punti. Importo parte di contratto relativa alle retribuzioni La percentuale dell'importo totale del contratto in base all'accordo con l'appaltatore principale per i costi relativi alla manodopera. Nota Questo campo riguarda solo i Paesi Bassi. Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo WKA NL. Conto bancario retribuzioni Questo campo riguarda solo i Paesi Bassi. Nota Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Parametri progetto (tppdm0100s000) è selezionata la casella di controllo WKA NL. Trattenuta Trattenuta In questo campo viene indicato se la trattenuta è applicabile al contratto o se è necessario specificare l'opzione per il calcolo della trattenuta. Valori consentiti Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso in percentuale. È possibile selezionare la percentuale relativa alla trattenuta soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento Soglia avanzamento La percentuale di soglia di avanzamento del contratto. È possibile definire tale percentuale soltanto se il campo Trattenuta è impostato su Tutte le fatture o In base a stato di avanzamento Richieste di pagamento ad avanzamento lavori Pagamento ad avanzamento lavori Se la casella di controllo è selezionata, è possibile definire i dati della richiesta di avanzamento lavori relativi alla riga di contratto. Nota È possibile creare pagamenti ad avanzamento lavori solo per i contratti di tipo Prezzo fisso con il tipo di fattura impostato su Rata o Basato su consegna. Pagamento ad avanzamento lavori % La percentuale del costo di un contratto considerata per la fatturazione. Le percentuali di pagamento ad avanzamento lavori utilizzate più di frequente sono comprese tra 75-80%. Liquidazione ad avanz. lavori % La percentuale utilizzata per calcolare l'importo per saldare le fatture di pagamento ad avanzamento lavori. Metodo di fatturazione Il metodo di fatturazione per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Termini pag. I termini di pagamento per la richiesta di pagamento ad avanzamento lavori. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Report costo fatturabile Se la casella di controllo è selezionata, in Infor LN Fatturazione le righe di costo fatturabili e i costi correlati vengono stampati come allegati della fattura tenendo in considerazione l'aggregazione del Metodo di fatturazione. Nota Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nell'intestazione del contratto. È possibile modificare questa impostazione. Imposta Imposta Classificazione imposta La classificazione imposta per la riga di contratto, definita nella sessione Classificazioni imposte (tctax0116m000). Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, la riga di contratto è esente da imposte. Nota La verifica dell'esenzione viene effettuata per tutte le società finanziarie collegate alla società logistica corrente. Paese destinatario imposta Il paese destinatario imposta relativo alla riga di contratto. Propria partita IVA La partita IVA assegnata dalle autorità governative. Codice imposta Il codice imposta definito nella sessione Codici imposta per Paese (tcmcs0536m000) per la riga di contratto. Paese imposta BP Il paese destinatario imposta del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di contratto. Partita IVA BP La partita IVA assegnata dalle autorità governative al Business Partner 'Destinazione vendita'. Attest. esenzione fiscale Il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la riga di contratto è esente da imposte. Nota È possibile specificare il numero dell'attestazione di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata. È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):
Motivo esenz. fisc. Il codice che identifica il motivo per cui la riga di contratto è esente da imposte. Nota È possibile immettere il motivo di esenzione fiscale se la casella di controllo Esenzione è selezionata. È possibile visualizzare questo campo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000):
Pagam. Pagam. BP 'Origine pagamento' Il business partner 'Origine pagamento' secondo la riga di contratto. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Contatto Il contatto collegato al Business Partner 'Origine pagamento'. Tel. Il numero di telefono del Business Partner 'Origine pagamento'. Termini pag. I termini di pagamento della riga di contratto. Ricarico per pagamento ritardato Il ricarico per pagamento ritardato applicato alla riga di contratto. Metodo di pagamento Il metodo di pagamento della riga di contratto. Cod. conto banc. Il codice che identifica in modo univoco la banca. Conto bancario Il numero del conto bancario. Il conto bancario è identificato da un numero del Business Partner, con la banca indicata dal codice del conto e visualizzata in base a tale codice. N. conto banca internaz. Il numero di conto bancario internazionale relativo alla riga di contratto. Si tratta di un campo di sola visualizzazione. Classificazione Classificazione Sett. attività Il settore di attività collegato alla riga di contratto. Descrizione La descrizione o il nome del codice. Metodo di acquisizione Il codice che identifica il metodo di acquisizione collegato alla riga di contratto. Metodo di finanziamento Il codice che identifica il metodo di finanziamento collegato alla riga di contratto. Area geografica L'area geografica associata alla riga di contratto. Categoria Il codice che identifica la categoria collegata alla riga di contratto. Settore di attività Il codice che identifica il settore di attività collegato alla riga di contratto. Gruppo Il codice che identifica il gruppo collegato alla riga di contratto. Tracciabilità Creato da L'utente che crea il record. Data creazione La data di creazione del record. Autore ultima mod. L'utente che modifica per ultimo i dati. Data ultima mod. La data dell'ultima modifica apportata al record. Motivo ult. modif. Il codice che identifica il motivo della modifica più recente. Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Informazioni aggiuntive Campo aggiuntivo Campi definiti dall'utente eventualmente da collegare alle tabelle di LN. I campi di informazioni aggiuntive non comportano l'aggiunta di valori specifici in LN, poiché non è collegata alcuna logica funzionale al contenuto di tali campi.
Imposta stato su Imposta lo stato della riga di contratto sul valore selezionato. Libero Imposta lo stato della riga di contratto su Libero In sospeso Imposta lo stato della riga di contratto su In sospeso Attivo Imposta lo stato della riga di contratto su Attivo Chiuso Imposta lo stato della riga di contratto su Chiuso Annullato Imposta lo stato della riga di contratto su Annullato Calcola Calcola il prezzo transazione Questa opzione è abilitata soltanto se il valore del campo Base per calcolo ricavi è impostato su Prezzo transazione e il Tipo di fattura è di tipo Basato su consegna, Rata, o Costo+Profitto.
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