Dismissione di un cespite

Per scartare o dismettere un cespite, è possibile utilizzare tre diversi moduli:

  • Contabilità clienti
  • Cespiti
  • Fatturazione

Per dismettere un cespite nel modulo Contabilità clienti, utilizzare le seguenti sessioni:

  • Fatture vendita (tfacr1110s000)
    Specificare la quantità e il numero del cespite nella scheda Varie. Selezionare il conto contabile a credito con l'integrazione per la dismissione di cespiti.
  • Numeri di esecuzione finalizzazione (tfgld1519m000)
    Finalizzare il batch con la transazione relativa alla fattura di vendita. Lo stato del cespite viene impostato su Dismesso nel modulo Cespiti.

Per dismettere un cespite in Fatturazione, utilizzare le seguenti sessioni:

  • Fatture di vendita manuali (cisli2520m000)
    Specificare i dettagli dell'intestazione e scegliere Righe dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. Viene avviata la sessione Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000).
  • Righe fattura di vendita manuale (cisli2125m000)
    Selezionare la casella di controllo Dismissione cespite e specificare i valori nei campi Conto contabile, Numero cespite ed Estensione cespite. Salvare i dettagli e scegliere Conferma dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni.
  • Fatture di vendita manuali (cisli2520m000)
    Per finalizzare il batch e registrare le transazioni di dismissione, scegliere Elaboraz. diretta dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. Verificare i report generati.