Approvazione delle fatture di acquisto

Per approvare la fattura, selezionarla e scegliere Approva dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni in una delle seguenti sessioni:

• Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000)
• Elaborazione fatture di acquisto (tfacp2107m000)

Quando si tenta di approvare una fattura, LN verifica le eventuali differenze esistenti tra l'importo dell'ordine e l'importo della fattura. Prima dell'approvazione, è necessario elaborare le differenze:

• Le differenze di prezzo determinate da una modifica del prezzo per unità oppure da una differenza tra i tassi di cambio valutari validi alla data dell'ordine e alla data della fattura. Se la differenza di prezzo supera i margini di tolleranza, deve essere approvata da un impiegato autorizzato prima dell'approvazione della fattura.

• I costi aggiuntivi, ad esempio i costi di trasporto non inclusi nell'ordine. Per creare una transazione costi aggiuntivi, scegliere Agg. costi dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni della sessione Elaborazione fatture di acquisto (tfacp2107m000). Viene avviata la sessione Transaz. righe fattura di acquisto/estratto conto associate (tfacp1133s000), nella quale è possibile creare una transazione per i costi aggiuntivi.

  Se la differenza di prezzo supera i margini di tolleranza, deve essere approvata da un impiegato autorizzato prima dell'approvazione della fattura.

Per impedire l'aggiornamento del prezzo di acquisto dell'articolo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Selezionare il record della riga ordine nella sessione Associazione righe ordine di acquisto (tfacp2541m000).