Righe fattura per programma vendite (tdsls3140m200)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere, gestire e inoltrare righe fattura relative a programmi vendite per programma, tipo di programma, revisione del programma, posizione del programma, riga ordine di magazzino pianificato e sequenza di righe ordine di magazzino pianificato. In questa sessione è possibile inoltre apportare correzioni alla fattura. Correzioni fattura Se ad esempio vengono persi degli articoli durante una spedizione e non si desidera fatturare tali articoli al Business Partner, è possibile ridurre la quantità consegnata. A tale scopo, selezionare una riga fattura, quindi scegliere Immetti correzione fattura dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. È quindi possibile specificare la Quantità di correzione nella sessione di dettagli. Gli stati di un record di correzione sono i seguenti:
Nota
Programma Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi vendite supportano vendite a lungo termine con consegne frequenti. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e parametro di consegna vengono archiviati nello stesso programma vendite. Riga ordine di magazzino Il numero di posizione della riga di ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riga ordine pianificato della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000). Tipo di programma Il tipo di programma vendite, che consente di specificare lo scopo del programma vendite. Valori consentiti Sequenza righe ordine di magazzino Il numero di sequenza della riga di ordine di magazzino pianificato collegata al programma vendite. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Numero di sequenza riga ordine pianificato della sessione Collegamenti ordine di magazzino pianificato progr. vendite (tdsls3521m000). Revisione programma Numero che identifica in modo univoco la revisione del programma vendite. Il numero di revisione del programma vendite indica gli aggiornamenti del programma vendite inviati dal Business Partner. Posizione programma Tabella dei tempi di fornitura pianificata di materiali. I programmi vendite supportano vendite a lungo termine con consegne frequenti. Tutti i fabbisogni per uno stesso articolo, Business Partner 'Destinazione vendita', Business Partner 'Destinazione spedizione' e parametro di consegna vengono archiviati nello stesso programma vendite. Numero di sequenza Il numero della riga di consegna effettiva relativa al programma vendite a cui è collegata la riga fattura. Articolo L'articolo richiesto nel programma vendite. Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Lotto L'ID del lotto valido per il fabbisogno specifico. Numero di serie L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Indirizzo 'Dest. sped.' L'indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. Punto di consegna Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna. Termini di consegna Termini o accordi riguardanti la consegna delle merci. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Riferimento spedizione Un riferimento comunicato dal cliente per identificare la spedizione, ad esempio un ID di trasporto o un numero di spedizione del cliente. Se si utilizzano le schede prelievi, questo numero viene utilizzato per identificare la scheda prelievi a cui è collegata la riga di programma vendite. Questo campo consente di combinare in un'unica spedizione righe programma vendite provenienti da programmi vendite differenti. Motivo trasporto Codice relativo al motivo del trasporto, ad esempio, Riparazione, Vendita, Trasferimento e così via. Riga fattura Il numero che identifica la riga fattura per il programma vendite. Nota Questo campo è applicabile solo se si verificano le seguenti condizioni:
Quantità consegnata La quantità delle merci consegnate al Business Partner 'Destinazione vendita'. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Tipo di spedizione Il tipo di record di spedizione del programma vendite. Valori consentiti ID spedizione Il numero della spedizione con cui vengono consegnati gli articoli. Posizione Il numero della riga di spedizione con cui vengono consegnati gli articoli. Nota Se il campo Collegamento Consumo Righe fattura A è impostato su Riga fabbisogno programmato nella sessione Parametri programma vendite (tdsls0100s500), tutte le righe di fattura relative al Consumo avranno il medesimo ID ma un numero di riga differente in relazione a un consumo scorte. In caso contrario il numero di riga di una riga di fattura relativa al consumo sarà pari a 1. Riga fattura padre Il numero della riga di consegna effettiva a cui è collegato il record di correzione fattura. Quantità di correzione La quantità che non si desidera fatturare al Business Partner. Data di correzione La data di creazione del record di correzione fattura. Confermato Se la casella di controllo è selezionata, il record di correzione della fattura è confermato. Per confermare il record di correzione fattura, scegliere Conferma correzione fattura dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni. Stato Lo stato della riga programma vendite. Valori consentiti Stato fattura Lo stato fattura della riga programma vendite. Valori consentiti Quantità fattura La quantità fatturata al cliente. Nota Per i record Consumo, la quantità fattura corrisponde alla quantità consumata. Unità di misura quantità fattura L'unità in cui viene fatturata la quantità fattura. Importo fattura L'importo fatturato a carico del Business Partner 'Destinazione vendita' per la riga di consegna effettiva. Questo importo viene determinato in base alla quantità fatturata e al prezzo e agli sconti relativi alla riga di programma. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Varianza importo fatturato La differenza tra l'importo autofattura ricevuto e l'importo fattura della riga di (consegna) programma vendite. Società di fatturazione Società utilizzata per la registrazione dei dati finanziari nel package Contabilità. È possibile collegare una o più unità aziendali di più società logistiche a una società finanziaria. Tipo di transazione fattura Codice di tre posizioni definito dall'utente che viene utilizzato per identificare i documenti. Le serie collegate al tipo di transazione assegnano ai documenti il numero di sequenza. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Nota In questo campo viene specificato un valore al momento della registrazione della riga fattura in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene conseguentemente impostato su Fatturato. Data fattura Data di stampa della fattura. Nota Viene specificato un valore per questo campo quando la riga fattura viene registrata in Fatturazione. Lo stato della riga fattura viene di conseguenza impostato su Fatturato. Data di consegna La data in cui sono stati consegnati gli articoli. Consegna - Data registro La data di registrazione della consegna in LN, ovvero la data e l'ora in cui viene confermata la consegna. È possibile che questa data sia diversa da quella di consegna perché quest'ultima indica il momento in cui le merci sono state consegnate fisicamente. Nota Questa data viene utilizzata da Produzione per calcolare i costi standard precedenti e fa riferimento al metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato). Importo consegnato L'importo consegnato del record Consegna o Consumo oppure l'importo di correzione del record Correzione. Per un record Consegna o Consumo, l'importo consegnato viene calcolato come indicato di seguito: Quantità consegnata / Quantità ordinata * Importo riga programma Per un record Correzione, l'importo di correzione viene calcolato nel modo seguente: Quantità correzione / Quantità consegnata della riga di consegna effettiva * Importo consegnato della riga di consegna effettiva Nota
Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per il programma. Nota di consegna Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale. Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti.
Questo campo viene utilizzato per cercare la spedizione del programma vendite corrispondente e registrarla in Fatturazione. Documento di trasporto (esterno) In un contesto di conto lavoro corrisponde al documento di trasporto per la spedizione dal terzista al produttore. Questo documento di trasporto viene registrato in Fatturazione solo a scopo informativo. Peso lordo Il peso lordo delle spedizioni alle quali fa riferimento la nota di consegna. Unità di peso L'unità di misura di peso utilizzata per esprimere il peso lordo. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Costo del venduto riga fattura programma vendite Avvia la sessione Costo del venduto riga fattura programma vendite (tdsls3549m000). Riga consegna effettiva per progr. vendite - Distrib. rifer. Avvia la sessione Riga consegna effettiva per progr. vendite - Distrib. rifer. (tdsls3542m000). Informazioni su prezzi materiali Avvia la sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), in cui è possibile visualizzare le informazioni sui prezzi dei materiali collegate alla riga di fattura. Prezzi e sconti Avvia la sessione Prezzi e sconti (tdpcg1600m000). Modifica prezzo e sconti consegna effettiva Avvia la sessione Modifica prezzo e sconti per consegna effettiva (tdpcg1600m100). Immetti correzione fattura Crea un record di correzione per la riga di fattura selezionata. È possibile specificare la Quantità di correzione nel nuovo record di correzione creato. Conferma correzione fattura Conferma il record di correzione fattura. Inoltra ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione Avvia la sessione Inoltra ordini di vendita/programmi vendite a Fatturazione (tdsls4247m000). Storico righe cons. eff. per progr. vendite Avvia la sessione Storico righe cons. eff. per progr. vendite (tdsls3557m000).
| |||