Righe offerta di vendita (tdsls1501m300)Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe offerta di vendita visibili in base alle impostazioni di filtro nella sessione Offerte di vendita (tdsls8310m000). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000).
Scadenza superata Il numero di giorni trascorsi i quali scade la riga offerta di vendita. Nota
BP 'Destinazione vendita' Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Nota Non è possibile modificare questo campo se sono presenti righe di offerta. Offerta Il numero di documento che identifica l'offerta di vendita. Riga È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via. Nota
Alternativa È possibile generare più alternative per una riga di offerta. Alla posizione principale viene assegnato il numero di sequenza zero. I numeri di sequenza 1, 2, 3 e così via rappresentano le alternative 1, 2, 3 e così via. Nota
Articolo Il codice dell'articolo venduto. Nota
Quando il magazzino è gestito da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
Descrizione articolo La descrizione dell'articolo. Nota Se si immette un codice articolo esistente nel campo Articolo, in questo campo viene visualizzata la descrizione generale dell'articolo. Se il campo Articolo è vuoto, è possibile immettere una descrizione dell'articolo in questo campo. Stato Lo stato della riga di offerta. Valori consentiti
Nota Non è possibile confermare una riga se una riga alternativa è già stata confermata. Motivo offerta con esito positivo/negativo Il motivo dell'esito positivo o negativo della riga di offerta. Magazzino Il codice del magazzino da cui gli articoli vengono consegnati. Nota Non è possibile immettere offerte per i seguenti tipi di magazzini:
Criteri di determinazione valori predefiniti magazzino
Centro di lavoro Se l'articolo dell'offerta di vendita è un articolo generico per il quale è necessario un assemblaggio finale, nell'ordine di vendita è necessario specificare il centro di lavoro. Canali Canale di vendita o distribuzione utilizzato per assegnare merci a gruppi di clienti. È possibile collegare i canali a Business Partner 'Destinazione vendita' e ad articoli. I canali possono essere utilizzati in connessione con ATP (available to promise). È possibile assegnare un determinato volume ATP a un canale. Tale volume rappresenterà un ATP massimo per il canale in questione. Stato prelievo scorte Quando l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, in questo campo viene indicato se devono essere prelevate le scorte dell'articolo principale o le scorte di componenti della distinta base. Nota Se il magazzino è gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Articoli BOM in uscita/Elenco è deselezionata per il magazzino, non è possibile impostare questo campo su Per Componente. Stato promessa offerta Stato che indica se una riga ordine di vendita, una riga di offerta di vendita o una riga componente di vendita può essere promessa a un cliente oppure se per tale riga è ancora necessario eseguire verifiche delle scorte o risolvere problemi di scorte insufficienti. Valori consentiti Scorte in giacenza Le scorte in giacenza dell'articolo espresse nell'unità di misura scorte. Le scorte disponibili dell'articolo espresse nell'unità di misura scorte. Le scorte in giacenza sono uno dei fattori per la determinazione della disponibilità. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Data di scadenza L'ultimo giorno di validità dell'offerta. La data di scadenza predefinita dell'offerta viene calcolata automaticamente aggiungendo alla data dell'offerta il numero di giorni specificati nel campo Periodo di validità della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100). Scorte ordinate La quantità che si prevede di ricevere da tutti i magazzini, espressa nell'unità di misura scorte. Scorte allocate La quantità allocata per la produzione o le vendite in tutti i magazzini, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Queste allocazioni vengono aggiornate in linea dai moduli seguenti:
Impegnato La quantità impegnata di cui è stata promessa la consegna al business partner 'Destinazione vendita', espressa nell'unità di misura scorte. Allocazioni offerte La quantità dell'articolo allocato alle offerte di vendita. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Data di cons. pian. La data di consegna pianificata per la riga di offerta. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga di offerta di vendita. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Partita IVA BP La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di consegna pianificata. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione dell'offerta di vendita. Motivo esenzione Il motivo per cui il Business Partner o la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota
Data/Ora di ricev. pianif. Anticipo di ricevimento corrispondente a un ordine di acquisto o di produzione aperto. Nota
Attest. esenzione L'attestazione di esenzione assegnata al Business Partner dall'ufficio imposte. Nota
Fatturaper trasporto Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto dovranno essere fatturati al Business Partner 'Destinazione fattura'. Importo trasporto L'importo calcolato del trasporto, recuperato da un tariffario vettore o un tariffario cliente nel modulo Determinazione dei prezzi. Nota La modalità di recupero dell'importo di trasporto viene determinata in base al valore del campo Fattura costi di trasporto basata su della sessione Panoramica offerte di vendita (tdsls1500m000). Importo trasporto vincolato Se la casella di controllo è selezionata, il valore del campo Importo trasporto sarà vincolato per il package Fatturazione. Pertanto, non sarà possibile modificare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Nota Se l'offerta viene convertita in un ordine di vendita, è comunque possibile aggiornare l'importo del trasporto nella sessione Righe ordini di vendita (tdsls4101m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile aggiornare l'importo di trasporto mediante Spedizioni. Riferimento intestazione offerta Il riferimento al numero di offerta di un'altra applicazione. Riferimento riga offerta Il riferimento alla riga di offerta di un'altra applicazione. Ordine di vendita Il numero di documento che identifica l'ordine di vendita. Riga ordine di vendita Il numero che identifica la riga di ordine di vendita. Quantità ordinata Il numero di articoli consegnati al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Tale quantità viene espressa nell'unità di vendita dell'articolo. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Unità di vendita Unità in cui viene venduto un articolo. Prezzo Il prezzo unitario dell'articolo oppure il prezzo unitario della parte di calcolo per unità di vendita, espresso nella valuta specificata nel campo Valuta ordine. Nota Se l'articolo ha un codice identificativo di configurazione, i prezzi aggiornati vengono inclusi nel prezzo. È possibile definire un prezzo aggiornato per un fabbisogno specifico nella sessione Richieste (tcuef0106m000). È possibile visualizzare i prezzi aggiornati relativi a uno specifico codice identificativo di configurazione nella sessione Codice identificativo di configurazione (tcuef0102m000). Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, questo prezzo può includere i prezzi di base dei materiali. Unità prezzo di vendita L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Nota Il prezzo viene registrato per unità. Se l'unità del prezzo di vendita è diversa dall'unità di misura scorte, è necessario specificare l'unità del prezzo di vendita nella sessione Parametri MCS (tcmcs0100s000). In tale sessione viene specificato il fattore utilizzato per l'unità alternativa (unità del prezzo di vendita) nell'unità di misura scorte. Per gli articoli di costo o di servizio l'unità del prezzo di vendita e l'unità di misura scorte devono coincidere. Perc. sconto La percentuale di sconto relativa alla riga di offerta. Importo sconto L'importo dello sconto relativo al prezzo per unità per la riga di offerta. Ad esempio: il prezzo unitario è 10, la quantità è 20, lo sconto è pari a 1. Importo netto = (Prezzo unitario - Sconto) * Quantità Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Importo Importo netto della riga di offerta espresso nella valuta dell'offerta. L'importo dello sconto viene calcolato nel modo seguente:
(Quantità * Prezzo) - (Quantità * Prezzo * Sconto/100)
Durante il calcolo dell'importo in LN vengono utilizzati fattori di conversione per convertire l'unità di vendita e l'unità di prezzo nell'unità di misura scorte. Esempio
Il prezzo dell'articolo è 4 per KG, ovvero 8 ciascuno. Se è presente una riga di offerta in cui sono ordinate 20 scatole dell'articolo, il calcolo sarà il seguente: Quantità di vendita = 20 * 10 = 200 unità. Prezzo di vendita = 4 / 0,5 = 8 per unità. Importo = 200 * 8 - 200 * 8 * 5/100 = 1520 Lo sconto sull'ordine non è ancora incluso in questo importo. Valuta offerta La valuta in cui sono espressi gli importi dell'offerta. Budget Il codice del budget. Nota Questo campo può includere un budget di Produzione o di Progetti e commesse. Produzione Se è stato specificato il codice di budget, l'offerta riguarda una parte di calcolo. Una parte di calcolo viene identificata dalla combinazione di un codice budget con un codice articolo. È possibile specificare quanto segue:
Se l'Ufficio vendite dell'offerta di vendita è collegato alla stessa società finanziaria dell'ufficio di calcolo del budget, in questo campo è possibile immettere qualsiasi budget. Se l'Ufficio vendite dell'offerta di vendita è collegato a una società finanziaria diversa da quella dell'ufficio di calcolo del budget, la possibilità o meno di immettere il budget selezionato nel campo Budget dipende dall'impostazione della casella di controllo Costo del venduto e ricavi limitati a società fin. progetto PCS disponibile nella sessione Parametri di controllo progetto (tipcs0100m000). Progetti e commesse Se è necessario un legame di pegging per l'articolo nella riga di offerta di vendita, deve essere specificato un budget in questo campo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Budget della sessione Articoli per Opportunità (tdsmi1113m000) o nel campo Panoramica offerte di vendita (tdsls1500m000) della sessione Progetto. Elemento per budget L'elemento collegato al budget. Attività per budget L'attività collegata al budget. Progetto Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. Nota Se la riga di ordine di vendita che verrà creata a partire da questa riga di offerta di vendita richiede un progetto diverso dal Budget della riga di offerta, è possibile specificare un progetto in questo campo. Elemento per progetto L'elemento collegato al progetto. Nota Se la riga di ordine di vendita che verrà creata a partire da questa riga di offerta di vendita richiede un elemento diverso dall'Elemento per budget della riga di offerta, è possibile specificare un elemento in questo campo. Attività per progetto L'attività collegata al progetto. Nota Se la riga di ordine di vendita che verrà creata a partire da questa riga di offerta di vendita richiede un'attività diversa dall'Attività per budget della riga di offerta, è possibile specificare un'attività in questo campo. Sistema di codifica articoli Se si utilizza un codice articolo alternativo, è necessario specificare anche un sistema di codifica articoli. Articolo cliente Il codice di articolo del cliente all'interno del sistema di codifica. Tale codice viene convertito nel codice di articolo utilizzato nella società impostata. È possibile specificare codici di articolo esterni e interni nella sessione Sistema di codifica articoli - Articoli (tcibd0104m000). Soggetto a conformità commercio Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale. Nota Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Conformità commercio vendite nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000). Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, il testo della riga di offerta e il testo di vendita vengono stampati sotto la descrizione dell'articolo. Variante prodotto La variante di prodotto per un articolo configurabile. È possibile selezionare varianti di prodotto dalle seguenti sessioni:
Nota
Tipo variante di prodotto In questo campo sono riportate informazioni relative al tipo di articolo configurabile su cui è basata la variante di prodotto.
Numero codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Nota
Personalizza Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo viene personalizzato. Di conseguenza, per tale articolo è necessario generare una struttura di budget o una struttura di prodotto tramite la sessione Generazione struttura (budget PCS) per offerte di vendita (tdsls1201m100). Se la casella di controllo non è selezionata, a seconda delle impostazioni delle caselle di controllo Genera parti budget per tutte le offerte e Genera parti di budget per articoli di costo/servizio della sessione Generazione struttura (budget PCS) per offerte di vendita (tdsls1201m100), è possibile continuare a collegare a un budget articoli prodotti, acquistati, manufatti, di costo o di servizio come parti del budget. Nota
Concorrente Società concorrente in relazione agli stessi ordini di vendita. In genere, il concorrente opera nello stesso segmento di mercato della società dell'utente. Percentuale probabilità Percentuale associata a un'offerta, che rappresenta la probabilità di accettazione di tale offerta da parte del Business Partner. L'accettazione determina la conversione dell'offerta in un ordine di vendita. Nota In LN viene eseguita una nuova verifica ATP per determinare se la quantità dell'offerta supera la quantità AT (Available-to-Promise) nei seguenti casi:
Data offerta La data di creazione dell'offerta di vendita. Nota Questa data deve essere antecedente alla data di consegna pianificata. Prezzo materiale Il prezzo del materiale totale della riga di offerta di vendita. Nota Poiché una riga di offerta non può includere ricarichi su prezzi dei materiali, in questo campo viene visualizzato il prezzo di base dei materiali totale. Prezzo di base Prezzo delle merci conservate in un magazzino. Il prezzo base è indipendente dal fattore per la determinazione dei prezzi, dagli sconti, dalla quantità ordine e dal valore e viene espresso nella valuta locale e nell'unità di misura scorte. Valuta di riferimento Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner. Nota
Unità prezzo di vendita L'unità di misura su cui si basa il prezzo di vendita. Quando si specifica un articolo, in LN viene recuperata automaticamente l'unità di vendita predefinita per questo articolo specifico. Questa unità di misura può essere uguale all'unità di misura scorte. Fase prezzo Origine prezzo Definizione matrice Definisce il gruppo di elementi, ovvero gli attributi di matrice, utilizzati da una matrice del modulo Determinazione dei prezzi per determinare un prezzo, uno sconto, una promozione o una tariffa di trasporto. Si consideri il caso di un venditore di mobili che decide di gestire i prezzi di vendita in base a due elementi:
In questo caso, il tipo di matrice è Prezzo di vendita, la definizione di matrice è Mobili (il nome può essere definito dall'utente) e gli attributi di matrice sono Articolo e Metodo di pagamento. Nota È possibile specificare questo campo solo se in LN è stato rilevato un prezzo esistente per il Business Partner 'Destinazione vendita' nella matrice prezzo visualizzata in questo campo. Dopo il recupero dei prezzi esistenti, è comunque possibile sovrascrivere i prezzi predefiniti con i prezzi restituiti dal Business Partner 'Destinazione vendita'. Sequenza matrice prezzo La sequenza di matrice per la matrice di prezzo. Nota In questo campo viene inserito un valore solo se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Codice sconto Deduzione concessa dal venditore all'acquirente, in genere quando quest'ultimo soddisfa determinate condizioni concordate che consentono di ridurre il prezzo delle merci acquistate. Sono disponibili tre tipi di sconti:
Origine sconto Matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto Sequenza matrice sconto Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice. Percentualesconto struttura Lo sconto indicato in un programma sconti. La percentuale sconto struttura corrisponde al totale degli sconti per cui l'origine sconto è impostata su Struttura sconto o Struttura sconto registro prezzi. Lo sconto struttura totale della riga viene recuperato mediante una matrice di prezzo o una matrice di sconto. Questo importo corrisponde allo sconto disponibile prima dell'aggiunta di sconti manuali oppure della modifica o eliminazione di sconti matrice. Percentuale sconto totale L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo dell'offerta (lordo). L'importo viene calcolato nel modo seguente:
Importototale sconto / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%Importototale sconto L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente: Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100 Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. % sconto ordine Una percentuale valida per l'importo netto di ciascuna riga ordine, se per tale riga ordine non è stato registrato alcun articolo di costo o servizio. L'importo netto viene calcolato nel modo seguente: Prezzo * Quantità - Sconto riga Valori predefiniti Il valore predefinito viene compilato in base allo sconto sull'ordine assegnato al Business Partner nella sessione Business Partner (tccom4100s000). Importo sconto sull'ordine L'importo dello sconto sull'ordine derivante dagli sconti multilivello. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, questa riga è inclusa nel calcolo dello sconto sull'ordine. Valido Se la casella di controllo è selezionata, a questa riga vengono applicati gli sconti collettivi sull'ordine. Consegna diretta Se la casella di controllo è selezionata, e la riga di offerta viene convertita in una riga di ordine di vendita, la riga di ordine di vendita viene gestita come consegna diretta. Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se la quantità ordinata è uguale o maggiore della quantità definita nel campo Consegna diretta da quantità della sessione Articoli - Vendite (tdisa0501m000). Nota È possibile selezionare la casella di controllo solo se il campo Vincolo di spedizione è impostato su Nessuno. Business Partner 'Destinazione spedizione' Il business partner 'Destinazione spedizione' a cui vengono spedite le merci dopo che l'offerta viene convertita in un ordine di vendita. Indirizzo Il codice indirizzo del business partner 'Destinazione spedizione'. È possibile modificare questi dati nella sessione Indirizzi (tccom4130s000). Punto di consegna Il punto di consegna del Business Partner presso il quale consegnare gli articoli. Contatto Il contatto del Business Partner 'Destinazione spedizione'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Lead time consegna Il lead time consegna determina la data di consegna effettiva dell'ordine di vendita, ovvero il momento in cui un'offerta viene convertita in un ordine. Il lead time consegna viene immesso come numero di giorni di calendario. La data di consegna dell'ordine di vendita viene calcolata nel modo seguente: Data di consegna dell'ordine = data di trasferimento + lead time consegna relativo all'offerta Nota La data di trasferimento è la data in cui l'offerta di vendita viene trasferita a un ordine di vendita. Se il lead time di consegna non viene specificata, come data di consegna del nuovo ordine viene indicata la data di consegna prevista dell'offerta. Il lead time consegna indicato nell'intestazione offerta viene utilizzato come valore predefinito per le righe di offerta. Vincolo di spedizione I termini e le condizioni correlati alla spedizione delle merci. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il vincolo di spedizione specificato nella sessione Business Partner 'Destinazione vendita' (tccom4110s000). Nota Se il magazzino è gestito da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Riga spedizione completa, Ordine di spedizione completo e Set spedizioni completo della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare i valori Spedisci riga completa, Spedisci ordine completo e/o Spedisci set di righe completo. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Ordini di trasportogenerati Se la casella di controllo è selezionata, gli ordini di trasporto possono essere generati da una riga ordine di vendita (consegna). Nota Non è possibile generare gli ordini di trasporto direttamente dalle offerte. Di conseguenza, nella sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000) vengono definiti tutti i dati relativi al trasporto per fornire le informazioni necessarie quando l'offerta viene convertita in un ordine di vendita nella sessione Elaborazione offerte di vendita (tdsls1200m000). Itinerario L'itinerario seguito per la consegna delle merci dopo la conversione dell'offerta in un ordine di vendita. Nota
Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. Se si desidera utilizzare un vettore per il consolidamento degli ordini di trasporto, la generazione carichi, il calcolo dei costi di trasporto e la fatturazione, è necessario definire il vettore sia come vettore stesso sia come Business Partner 'Origine vendita' in Dati comuni. Nota La casella di controllo Il valore intest. determina itinerario pred. in riga offerta della sessione Parametri offerte di vendita (tdsls0100s100) determina la modalità di recupero del vettore per la riga di offerta di vendita. Vettorevincolato Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota Selezionare questa casella di controllo per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di vendita venga utilizzato lo stesso vettore. Livello di servizio trasporto Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:
Riapri Reimposta lo stato delle righe selezionate su Creato. Mostra righe offerta per Progetto PCS Visualizza soltanto le righe di offerta di vendita collegate al progetto PCS. Questo comando è visibile soltanto se la sessione Righe offerta di vendita (tdsls1501m000) è stata avviata dalla sessione Progetto 360 (tipcs0320m000). Includi offerte elaborate Visualizza anche le righe di offerta collegate a un’intestazione di offerta con stato Elaborato. Diversamente, le righe di offerta per le intestazioni con stato Elaborato non saranno visualizzate. Mostra tutto Visualizza le righe di offerta indipendentemente dal loro stato. Righe di offerta da confermare Visualizza solo le righe di offerta ancora da confermare. Righe di offerta confermate Visualizza soltanto le righe offerta con stato Confermato. Righe di offerta perse o annullate Visualizza soltanto le righe offerta con stato Perso o Annullato.
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