Pannello attività Inserimento ordine di acquisto (tdpur4601m200)

Utilizzare questa sessione per filtrare le righe di ordine di acquisto che richiedono l’attenzione dell’addetto agli acquisti, quindi eseguire su di esse le azioni appropriate. Si può trattare, ad esempio, di righe di ordine per cui è ancora necessario eseguire specifiche attività, o di righe con quantità di ordine a saldo o dati non confermati.

Filtri

Per visualizzare gli ordini e le righe di ordine appropriati, utilizzare i seguenti filtri:

  • Generale
    In base ai campi Ufficio acquisti, Addetto acquisti, Business Partner 'Origine vendita', Articolo o a una combinazione di essi.
  • Righe pronte per
    Per l’ attività (successiva) da eseguire.
  • Varie
    Per righe ordine di acquisto oppure ordini a saldo potenziali non confermati.
  • Richieste di modifica - Pronto per
    Per l’attività (successiva) da eseguire, se sono applicabili richieste di modifica.
Nota
  • I segni di spunta accanto alle opzioni di filtro indicano i filtri attivati.
  • I campi relativi al conteggio visualizzano il numero di righe per il filtro. Questo numero viene visualizzato indipendentemente dall'attivazione del filtro.
Schede

Gli ordini e le righe di ordine corrispondenti ai filtri attivati vengono visualizzati nelle seguenti schede:

 

Generale
Ufficio acquisti

Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti.

Addetto acquisti

Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer.

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi in conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Righe ordine

Il numero totale di righe ordine di acquisto visualizzate in base al filtro Generale.

Righe pronte per
Approva

Se è visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine pronte per l’approvazione.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Approva.

Conteggio

Il numero di righe visualizzate indipendentemente dall'attivazione del filtro.

Stampa conferma

Se è visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine pronte per la stampa di una conferma ordine.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Stampa ordine.

Inoltra a Magazzino

Se è visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine pronte per l’inoltro a Magazzino.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Inoltra a Magazzino (WH).

Rilascia attività manuali

Se è visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine pronte per il rilascio di un’attività manuale.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Rilascia attività manuali.

Varie
Conferma ordini a saldo.

Se è visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine con ordini a saldo potenziali ancora da confermare.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Conferma ordini a saldo..

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Conferme ordini

Se è visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le righe di ordine per cui il fornitore deve ancora confermare i dati.

Nota

Le conferme sono valide soltanto se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.

Richieste di modifica - Pronto per
Approva

Se è visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le richieste di modifica pronte per l’approvazione.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Approva.

Elabora

Se è visualizzato un segno di spunta, vengono visualizzate le richieste di modifica pronte per l’elaborazione.

Per attivare o disattivare questo filtro, fare clic su Elabora.

Prestazioni di consegna

Se per il Business Partner 'Origine vendita' vengono calcolate classificazioni fornitore, il grafico mostra le prestazioni di consegna puntuale del Business Partner in base al periodo. Il grafico viene visualizzato quando si seleziona una riga di ordine.

La classificazione si basa sui seguenti dati:

Nota
  • Occorre aggiornare regolarmente le classificazioni dei fornitori per garantirne l’affidabilità.
  • È possibile visualizzare le classificazioni di un Business Partner nelle sessioni Classificazioni fornitori per Periodo (tdpur8102m000) e Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100).

 

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