Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500)

Utilizzare questa sessione per visualizzare informazioni relative a business partner, quantità, stati e oggetti collegati a una riga ordine di acquisto.

In questa sessione sono disponibili le seguenti schede:

  • Business Partner
    In questa scheda sono riportati i dati generali della riga ordine di acquisto.
  • Quantità
    In questa scheda sono presenti informazioni su articoli e quantità.
  • Stato
    In questa scheda sono incluse informazioni sullo stato della riga ordine di vendita. È possibile visualizzare la successiva attività da eseguire per una specifica riga ordine di acquisto.
  • Oggetti collegati
    In questa scheda sono indicati gli oggetti, ad esempio ordini di vendita, contratti, ordini di produzione e così via, collegati alla riga di ordine di acquisto.
Nota

Questa sessione fornisce inoltre una visualizzazione generale degli oggetti collegati, ovvero degli oggetti collegati e generati da una procedura per ordini di acquisto, ad esempio un ordine di magazzino, una fattura e così via. Scegliere il pulsante Apri oggetto per aprire l'oggetto collegato.

 

Riga ordine

Il numero dell'ordine di acquisto.

Posizione

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Sequenza

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Oggetto collegato

Il package Infor LN dell'oggetto collegato alla riga ordine di acquisto.

Oggetto

Il numero che identifica l'oggetto collegato alla riga ordine di acquisto.

Apri oggetto

Lo stato dell'oggetto collegato. In questo campo vengono indicate le attività che è necessario eseguire per completare la riga ordine.

Business Partner 'Origine vendita'

Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.

Business Partner 'Origine spedizione'

Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato.

Magazzino

Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino.

Data di ricevimento pianificata corrente

La data di consegna pianificata corrente.

Questa data può essere una delle seguenti, disponibili nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000):

  1. Data di ricevimento modificata.
  2. Se nel campo Data di ricevimento modificata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data di ricevimento confermata.
  3. Se nel campo Data di ricevimento confermata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data/Ora di ricev. pianif..
Origine

L'origine della riga ordine di acquisto.

Valori consentiti

Origine ordini di acquisto

Articolo

Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Articoli di servizio
  • Servizi in conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Codice identificativo di configurazione

Funzione per controllare la validità delle variazioni tramite codici identificativi di configurazione.

Gli identificatori di configurazione consentono di creare modelli di modifica per le seguenti entità:

  • Distinta base di progettazione
  • Distinta base di produzione
  • Ciclo di produzione
  • Operazioni ciclo di produzione
  • Selezione di fornitori
  • Strategie di approvvigionamento
Revisione elemento di progettazione

Versione o versione revisionata di un elemento di progettazione o di un articolo gestito per revisioni, ovvero un articolo collegato a un elemento di progettazione. È possibile creare più revisioni di un elemento di progettazione.

Esempio

Elemento di progettazione: Mountain bike E-MB01

RevisioneDescrizioneStato
A1Bozza della biciclettaNon rilasciato
A2Disegno della biciclettaNon rilasciato
A3Elemento di progettazione padre di bicicletta MB01Rilasciato
A4Bicicletta obsoletaAnnullato

 

Progetto

Il progetto per il quale è richiesto l'articolo.

In conto lavoro

Se la casella di controllo è selezionata, la riga di ordine di acquisto è una riga di ordine conto lavoro.

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Quantità ordinata

Quantità che deve essere consegnata secondo i termini indicati nella riga ordine. La quantità viene espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di vendita dell'articolo.

Unità di acquisto

Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto.

Quantità ricevuta

Quantità consegnata dal fornitore espressa nell'unità di acquisto o nell'unità di misura scorte.

Specifiche

Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di acquisto sono collegate specifiche.

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Con pegging domanda a Business Parter Destinazione vendita

Il business partner 'Destinazione vendita' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo.

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Con pegging domanda a Business Parter Destinazione spedizione

Il business partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo.

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Con pegging domanda a comp. transaz.

Il tipo di ordine per cui all'ordine corrente è stato applicato il pegging domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Componente transazione
  • Riferimento componente transazione

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Componente transazione

L'ordine o la riga dell'ordine per cui agli articoli di questo ordine è stato applicato il pegging domanda.

Nota

I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:

  • Tipo di componente transazione
  • Componente transazione
  • Riferimento componente transazione

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Con pegging domanda a riferimento

Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda.

LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo.

LN può utilizzare questo campo in due modi:

  • Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è specificato, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un codice di riferimento definito da un cliente.
  • Se il campo Business Partner 'Destinazione vendita' è vuoto, LN utilizza il campo Riferimento per registrare un riferimento interno.

È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento.

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Distribuzione pegging

Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto.

Pronto per

Il codice dell'attività successiva da eseguire nella procedura ordine.

Il valore di questo campo può essere un codice sessione o una descrizione. LN visualizza una descrizione solo in caso di attività manuale.

Stato fatturazione

Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato.

Fattura per Pagamenti rateali

Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo della riga ordine di acquisto deve essere fatturato mediante pagamenti rateali.

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Approvato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene approvata.

Bloccato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è bloccata.

Ricevimento finale

Se la casella di controllo è selezionata, per la riga ordine di acquisto è stato effettuato il ricevimento finale.

Annullato

Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene annullata.

Annullamento in corso

Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto perché include una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata.

Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati.

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Ordine di vendita

Il numero dell'ordine di vendita collegato alla riga ordine di acquisto.

Numero posizione

Il numero della riga ordine di vendita collegata alla riga ordine di acquisto.

Numero di sequenza

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

Sequenza componente

Il numero di sequenza della riga componente di ordine di vendita collegata alla riga di ordine di acquisto.

Richiesta di offerta

Il numero della richiesta di offerta collegata alla riga ordine di acquisto.

Riga richiesta di offerta

Il numero della riga di richiesta di offerta collegata alla riga ordine di acquisto.

Contratto

Il numero del contratto di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.

Posizione contratto

Il numero della riga contratto collegata alla riga ordine di acquisto.

Ufficio acquisti contratto

L'ufficio acquisti della riga di contratto di acquisto.

Ordine di assistenza

Il numero dell'ordine di assistenza collegato alla riga ordine di acquisto.

Assistenza - Numero riga

Il numero della riga ordine di assistenza collegata alla riga ordine di acquisto.

Ordine di trasporto

Il numero dell'ordine di trasporto collegato alla riga ordine di acquisto.

Riga ordine di trasporto

Il numero della riga ordine di trasporto collegata alla riga ordine di acquisto.

Ordine di produzione

Il numero dell'ordine di produzione collegato alla riga ordine di acquisto.

Operazione

Il numero dell'operazione collegata alla riga di ordine di acquisto.

Stazione di linea

Il numero della stazione di linea collegata alla riga di ordine di acquisto.

Ordine di acquisto conto lavoro

Il numero dell'ordine di acquisto conto lavoro collegato alla riga ordine di acquisto.

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Posizione acquisto conto lavoro

Il numero della riga di ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di acquisto.

Sequenza acquisto conto lavoro

Il numero della riga di dettaglio dell'ordine di acquisto conto lavoro collegata alla riga ordine di acquisto.

Ordine acq./Programma acq.

Il numero dell'ordine di reso collegato alla riga ordine di acquisto.

Riga originaria

Il numero della riga ordine di reso collegata alla riga ordine di acquisto.

Sequenza originaria

Numero utilizzato per identificare in dettaglio il numero di posizione di una riga ordine di vendita (o di una riga consegne di vendita) oppure di una riga ordine di acquisto (o del dettaglio di una riga ordine di acquisto).

 

Att. per Tipo di ord.
Stato riga ordine di acquisto

Avvia la sessione Stato riga ordine di acquisto (tdpur4534m000), che consente di visualizzare lo stato della riga ordine e il passaggio di ordine successivo da eseguire manualmente o automaticamente in LN.

Generato da - Ordini di vendita
Generato da - Ordini di produzione
Generato da - Ordini di assistenza
Generato da - Ordini di lavoro
Generato da - Progetti
Generato da - Contratti
Generato da - Richieste di offerta

Avvia la sessione Righe RFQ (tdpur1502m000).

Generato da - Ordine di reso
Generazione ordini di trasporto
Inoltro ordini di acquisto a Magazzino
Elaborazione ordini acquisto consegnati
Distribuzione pegging

Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), che consente di visualizzare, immettere e gestire i dettagli di distribuzione pegging.

Pagamenti rateali fornitore

Avvia la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), che consente di visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali fornitore.

Stampa ordini di acquisto
Relazioni pegging domanda
Ordine di acquisto
Ordini di trasporto
Nascondi incassi e pagamenti

Nasconde tutti gli ordini di acquisto con origine Ricevimento magazzino o Pagamento acquisto.

Solo ricevimenti non previsti

Visualizza soltanto gli ordini di acquisto con origine Ricevimento magazzino.

Solo ordini di pagamento

Visualizza soltanto gli ordini di acquisto con origine Pagamento acquisto.

Righe previste non ricevute

Visualizza solo le righe ordine di acquisto nelle quali sono previsti ancora ricevimenti.

Righe ricevute non finali

Visualizza solo le righe ordine di acquisto per le quali non è stato effettuato alcun ricevimento finale.

Mostra righe ordine per Progetto PCS

Visualizza soltanto le righe di ordine di acquisto collegate al progetto PCS.

Questo comando è visibile soltanto se la sessione Monitoraggio righe ordini di acquisto (tdpur4501m500) è stata avviata dalla sessione Progetto 360 (tipcs0320m000).