Il numero dell'ordine di acquisto.
Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per un ordine di acquisto. Il momento in cui le ricevute di pagamento vengono archiviate in questa sessione è determinato dal valore del campo Pagamento nella riga di ordine di acquisto.
Nota
Ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Posizione riga Il numero di posizione della riga ordine di acquisto. Sequenza riga Il numero di sequenza della riga di dettaglio dell'ordine di acquisto. Sequenza ricevimento Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Sequenza ricevuta di pagamento Quantità da pagare La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di misura scorte. Articolo Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Prezzo Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali. Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Importo da pagare L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo fatturato L'importo fatturato per la ricevuta di pagamento acquisti. Valuta Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Fase prezzo Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata. Esempio
Valori predefiniti Dalla sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Stato fatturazione Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato. Nota Se lo stato è:
Data fattura Data di stampa della fattura. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Data utilizzo La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.
Data registrazione utilizzo La data in cui è stata registrata la transazione finanziaria relativa all'utilizzo. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Riga ricevimento Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento nel package Magazzino. Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Data di ricevimento effettiva Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ordine La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ricevuta La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte. Quantità da pagare La quantità di articoli collegata alla ricevuta di pagamento acquisti. Modifiche prezzi consentite Se la casella di controllo è selezionata, è possibile modificare il prezzo della ricevuta di pagamento acquisti nella sessione Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000). Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di acquisto. Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Matrice prezzo La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Contratto Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi:
Posizione contratto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti collegato al contratto. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Prezzo materiale Il prezzo dei materiali totale della ricevuta di pagamento. Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Il prezzo iniziale della ricevuta di pagamento. Ricarichi su prezzi materiali Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla ricevuta di pagamento. Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla ricevuta di pagamento sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Percentuale sconto La percentuale di sconto per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto L'importo sconto per la ricevuta di pagamento acquisti. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Codice sconto Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto. Importo lordo L'importo lordo della ricevuta di pagamento. % sconto riga La percentuale di sconto della riga che viene sottratta dall'importo lordo. Importo sconto riga totale L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo. Percentuale di sconto sull'ordine La percentuale di sconto sottratta dall'importo dall'importo (da pagare) netto. Importo sconto sull'ordine L'importo di sconto sottratto dall'importo (da pagare) netto. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Valido Se la casella di controllo è selezionata, la percentuale calcolata di sconto sull'ordine viene applicata alla riga di ordine selezionata. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Prezzo Il prezzo di fatturazione retroattiva dell'articolo. Importo lordo L'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva. Importo netto L'importo netto della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva. Importo sconto riga L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva. % sconto riga La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva. Importo differenza fatturazione retroattiva L'importo a cui viene applicata o a cui deve essere applicata la fatturazione retroattiva, inclusa la differenza tra gli importi della ricevuta di pagamento originaria e di quella di fatturazione retroattiva. Stato Lo stato della riga dell'avviso di modifica dei prezzi collegata, visualizzato nella sessione Righe prezzi fatt. retroatt. - Avviso di modifica (tdpur3171m000). Valori consentiti Retroattivo Se la casella di controllo è selezionata, la ricevuta di pagamento corrente è una ricevuta di fatturazione retroattiva. Nota Una ricevuta di pagamento Retroattivo viene generata quando lo stato della riga dell'avviso di modifica dei prezzi viene impostato su Elaborati. Potrà quindi essere avviato il processo di fatturazione della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva. Originale da pagare Il numero di sequenza della ricevuta di pagamento originaria per la quale viene creata la ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva.
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