Il numero dell'ordine di acquisto.
Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000)Utilizzare questa sessione per specificare e gestire le righe di ordini di acquisto. Nella sessione Riga ordine di acquisto (tdpur4601m000) è possibile specificare i dettagli di una riga ordine di acquisto. I dettagli delle righe dell’ordine vengono creati nel momento in cui:
Riga ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Stato Lo stato dell'ordine di acquisto. Valori consentiti Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Posizione Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Riga ordine Questo campo determina il tipo della riga ordine in oggetto. Valori consentiti È possibile scegliere uno dei seguenti tipi di riga:
Sito Il codice del sito. Articolo Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Nota Quando il magazzino è gestito da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
Riferimento incrociato articolo Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Tipo di codifica articoli Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS. Articolo riferimento incrociato Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo. L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.
Nota Alla Data ordine il numero parte del fornitore (MPN) deve avere lo stato Approvato. MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Produttore Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Articolo produttore Il codice articolo utilizzato dal produttore per identificare l'articolo specificato. Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Nota
Progetto Il codice del progetto per cui è richiesto l'articolo. In conto lavoro Se la casella di controllo è selezionata, per l'articolo è applicabile la modalità operazione conto lavoro, articolo conto lavoro o assistenza in conto lavoro. Riferimento Un riferimento che viene inviato dal produttore al terzista in modo che questi possa collegare l'ordine di acquisto conto lavoro ai materiali forniti. Il terzista archivia il riferimento conto lavoro nelle relative specifiche come riferimento con allocazione. Nota In questo campo viene specificato un valore che comprende l'ordine di acquisto conto lavoro, la posizione e il numero di sequenza. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore. Nota Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Unità di misura quantità richiesta L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta. Quantità richiesta La quantità ordinata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Il package Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive. Origine L'origine della riga ordine di acquisto. Valori consentiti Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore. Nota
Unità di misura quantità confermata L'unità di misura in cui è espressa la Quantità confermata. Quantità confermata La quantità ordinata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte. Nota
Conferma accettata Se la casella di controllo è selezionata, il valore di Quantità confermata viene accettato dall'addetto agli acquisti. Non sono possibili ulteriori negoziazioni con il fornitore. Nota
Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Unità di misura quantità minima richiesta L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità minima richiesta. Quantità minima richiesta La quantità ordinata minima richiesta dal pianificatore, espressa nell'unità di misura scorte. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Nota È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Nota La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e di servizio. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ordinata La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Nota La quantità ordinata non può essere zero tranne che per gli articoli di costo e di servizio. Prezzo Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Nota
Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Matrice prezzo La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo Priorità matrice prezzo Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice. Fase prezzo Classificazione del prezzo in base alla fase del relativo processo di negoziazione. L'utilizzo delle fasi prezzo consente alle società di negoziare il prezzo e al contempo di continuare il processo relativo all'ordine senza restrizioni. Le restrizioni riguardanti l'elaborazione dell'ordine applicate alla fase prezzo sono specificate nella definizione blocchi collegata. Esempio
Valori predefiniti
Contratto di acquisto Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi:
È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
Posizione contratto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti correlato al contratto. Contratto ignorato Se la casella di controllo è selezionata, è presente un contratto valido, ma non è collegato alla riga di ordine. Questa casella di controllo è selezionata se si verifica una delle seguenti condizioni:
Nota Se un contratto viene scollegato in modo automatico in seguito all'aggiornamento di uno o più campi, la casella di controllo risulta deselezionata. Prezzo materiale Il prezzo del materiale totale della riga di ordine di acquisto. Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Il prezzo iniziale della riga di ordine di acquisto. Ricarichi su prezzi materiali Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla riga di ordine di acquisto. Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla riga di ordine di acquisto sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Valuta Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. / Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Importo ordine L'importo totale dell'ordine. Si tratta del valore cumulativo di tutti gli importi delle righe ordine di acquisto dopo la deduzione degli sconti. Nota Quando in una riga ordine a saldo viene modificata la quantità ordinata, questa modifica viene riportata anche nell'importo dell'ordine. Se invece una riga ordine a saldo viene annullata o eliminata, l'importo dell'ordine viene determinato dalla quantità ordinata originaria. Fattura per Pagamenti rateali Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere fatturato mediante pagamenti rateali. Se la casella di controllo è selezionata, è applicabile quanto segue:
Nota Quando alla riga di ordine di acquisto è collegata una riga di pagamento rateale del fornitore o un ricevimento, la casella di controllo risulta disattivata. Dal menu appropriato è possibile avviare la sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i pagamenti rateali. Se in questa sessione è selezionata anche la casella di controllo Per raggruppamento, è innanzitutto necessario raggruppare la riga ordine di acquisto per poter specificare pagamenti rateali nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000). Valori predefiniti Il valore predefinito di questo campo viene compilato in base ai dati immessi nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). Immagine L'immagine dell'articolo, ricavata per impostazione predefinita dal campo Immagine della sessione Articoli (tcibd0501m000). Saldo aperto Saldo di tutte le fatture non pagate relative a uno specifico Business Partner. Nota Il saldo aperto non viene modificato quando viene creato un ordine a saldo. Quando invece l'ordine a saldo viene eliminato o annullato, dal saldo aperto viene sottratto l'importo dell'ordine a saldo. Valuta La valuta in cui viene espresso il saldo aperto. Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Limite di credito Rischio finanziario massimo che si accetta o assicura relativamente a un Business Partner 'Destinazione fattura' o, viceversa, accettato da un Business Partner 'Origine fattura'. Alla creazione degli ordini, LN verifica regolarmente che l'importo totale degli ordini creati e fatturati non superi il limite di credito. Quando il limite viene superato, LN visualizza un messaggio di avviso. Valuta La valuta in cui è espresso il limite di credito. Annullato Se la casella di controllo è selezionata, questa riga ordine di acquisto viene annullata. Annullamento in corso Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile annullare la riga ordine di acquisto perché include una o più righe pagamento rateale fornitore con stato Rilasciato o Fatturato. Quando queste righe ottengono lo stato Elaborata, la riga ordine di acquisto viene annullata. Per le righe ordine di acquisto con questa casella di controllo selezionata, è possibile specificare righe pagamento rateale di correzione nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000) per accreditare gli importi fatturati. Bloccata Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è bloccata. Specifiche Se la casella di controllo è selezionata, alla riga di ordine di acquisto sono collegate specifiche. Escludi da calcolo prezzo destinazione Se la casella di controllo è selezionata, la riga di ordine di acquisto viene esclusa dal calcolo dei prezzi indicativi. Nota
Prezzo destinazione Il prezzo indicativo recuperato per riga di ordine di acquisto. Nota
Registro prezzi destinazione Il codice del registro dei prezzi indicativi. Infor LN recupera il prezzo indicativo per la riga di contratto di acquisto da questo registro prezzi. Nota
Riga registro prezzi destinazione Il numero di riga del Registro prezzi destinazione da cui viene recuperato il prezzo indicativo per la riga di ordine di acquisto. Nota
Origine Il tipo di documento da cui viene recuperato il prezzo indicativo. Valori consentiti Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, nella riga ordine verrà stampata la descrizione dell'articolo standard. Se la riga ordine contiene anche un testo, la descrizione dell'articolo standard precede la stampa del testo della riga ordine. Se la casella di controllo non è selezionata, nella riga ordine viene stampato il testo della riga ordine, se presente. Testo riga ordine Se la casella di controllo è selezionata, alla riga ordine è collegato un testo. Soggetto a conformità commercio Se la casella di controllo è selezionata, per la riga vale la conformità commercio globale. Nota Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Conformità commercio acquisti nella sessione Parametri conformità commercio globale (tcgtc0100m000). Distribuzione pegging Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Riga ordine di acquisto. Nota Le modifiche manuali apportate in questa sessione possono influire sulla distribuzione pegging collegata. In tal caso e se la casella di controllo Modifica manuale pegging progetto è selezionata nella sessione Parametri pegging progetto (tcpeg0100m000), viene visualizzata una finestra nella quale è necessario specificare il motivo di modifica. Le modifiche di pegging di progetto e i codici motivo vengono registrati nella sessione Storico controllo pegging costi (tpctm2500m000). Righe dettagli disponibili Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è divisa in più righe di ricevimento. Scegliendo Dettagli riga ordine è possibile visualizzare le diverse righe di ricevimento. È ad esempio possibile utilizzare questa funzionalità per dividere gli ordini relativi a grandi quantità in più ricevimenti, senza dover generare ordini separati per ogni ricevimento. Eccezione budget Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di ordine. Per proseguire con la procedura relativa all'ordine di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000). Nota È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:
Per raggruppamento Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è in attesa del raggruppamento. È necessario raggruppare e approvare le righe ordine di acquisto raggruppate. Nota
Dettagli Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine è divisa in più dettagli di riga. Se si sceglie Dettagli riga ordine dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni, è possibile visualizzare i diversi dettagli della riga nella sessione Riga ordine di acquisto (tdpur4601m000). I dettagli della riga vengono utilizzati per dividere ordini relativi a grandi quantità in più ricevimenti, senza dover generare ordini separati per ogni ricevimento. Dati collegati Se la casella di controllo è selezionata, almeno un ordine è collegato alla riga ordine di acquisto. Scegliere Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni per visualizzare l'ordine o gli ordini collegati nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000). Approvato Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto è stata approvata da un ratificatore autorizzato. Nota In LN questa casella di controllo viene deselezionata se si modificano le informazioni relative al prezzo nell'ordine di acquisto. Percentuale sconto La percentuale sconto per la riga ordine. Nota Sono disponibili diversi livelli di sconto. Se il primo livello di sconto è una percentuale, come indicato nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), il campo risulta specificato. Se il primo livello di sconto è invece un importo, il campo rimane vuoto e viene inserito un valore nel campo Importo sconto. Importo sconto L'importo sconto per la riga di ordine. Nota
Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Codice sconto Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto Sequenza matrice sconto Per un tipo di matrice, l'ordine con cui vengono cercate le definizioni di matrice. Importo lordo Importo totale da cui detrarre imposte, ribassi, sconti e così via per ottenere l'importo netto. L'importo lordo viene calcolato moltiplicando la quantità ordine per il prezzo (di registro). % sconto riga L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo ordine (lordo). Il valore del campo % sconto riga viene calcolato in base alla seguente formula:
Importo sconto riga / (Quantità ordine * Prezzo) * 100%Importo sconto riga L'importo sconto risultante dallo sconto sulla riga ordine. L'importo viene calcolato nel modo seguente: Importo sconto sulla riga ordine = Quantità * Prezzo * Sconto sulla riga ordine/100 Il risultato del calcolo viene arrotondato. L'importo sconto sulla riga ordine viene sempre espresso nella valuta dell'ordine o dell'offerta. Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). Importo ordine Importo netto della riga ordine espresso nella valuta transazione. L'importo viene calcolato nel modo seguente: Importo = (Quantità * Prezzo) - Sconto riga ordine Nota Lo sconto riga ordine utilizzato in questa formula equivale al totale del livello degli sconti immessi nella sessione Sconti riga (tdpcg0200m200). % sconto ordine Percentuale o importo di sconto da sottrarre dall'importo totale dell'ordine. Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine. Data ordine Data di generazione automatica o di inserimento manuale dell'ordine nel sistema. Nota
Valori predefiniti
Data di conferma ordine Data in cui l'ordine di acquisto è stato confermato dal Business Partner 'Origine vendita' o in cui l'ordine di vendita è stato confermato al Business Partner 'Destinazione vendita'. La data di conferma ordine viene utilizzata per il calcolo delle classificazioni per criteri oggettivi durante la classificazione fornitore. Al Business Partner 'Origine vendita' viene assegnata una classificazione in base all'intervallo di tempo tra la data ordine e la data di conferma ordine. Data di ricevimento per determinazione dei prezzi La data di ricevimento utilizzata per recuperare il costo standard per la riga ordine. Questa data può essere una delle seguenti:
Questa data non può essere precedente a quella specificata nel campo Data ordine. Nota Questo campo viene utilizzato per recuperare il costo standard per la riga dell'ordine se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
Se vengono soddisfatte tutte queste condizioni e LN non è in grado di recuperare il costo standard, non sarà possibile salvare la riga dell'ordine. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine selezionata viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini. Valido Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata. Classificazione fornitore Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di acquisto viene inclusa quando viene eseguito il processo di classificazione fornitore. Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Contatto Il contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Informazioni Intrastat aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Data/Ora di ricev. pianif. Data pianificata per il ricevimento degli articoli indicati nella riga ordine/programma. La data di ricevimento pianificata non può essere precedente alla data ordine o alla data di generazione programma. Nota Se il modulo Acquisti è responsabile del trasporto e, di conseguenza, dalla riga ordine di acquisto viene generato un ordine di trasporto, è necessario che il valore immesso nel campo Data di ricevimento pianificata venga considerato come data di scarico pianificata, ovvero la data in cui le merci devono essere disponibili nel magazzino. Data di ricevimento minima richiesta La data di ricevimento minima richiesta dal pianificatore. Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Quantità ricevuta La quantità ricevuta espressa nell'unità di acquisto. Quantità ricevuta La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte. Importo ricevimento L'importo netto della riga per un ricevimento di merci specifico. L'importo netto della riga non include l'imposta e lo sconto sull'ordine. L'importo netto della riga viene espresso nella valuta ordine. Il calcolo viene eseguito nel modo seguente:
(Quantità ricevuta * Prezzo) - Importo sconto sull'ordine per riga ordine Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Genera ordini di trasporto da acquisti Se la casella di controllo è selezionata, è possibile generare un ordine di trasporto dalla riga ordine di acquisto. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Nota
Vettore vincolato Opzione disponibile in Spedizioni che impedisce al motore di generazione carichi di sovrascrivere il vettore selezionato dall'utente per una determinata riga ordine di trasporto. Nota
Itinerario Percorso dal proprio magazzino al magazzino del Business Partner 'Destinazione spedizione' o 'Origine spedizione" e viceversa. È possibile utilizzare gli itinerari per raggruppare i Business Partner che si trovano nella stessa area o lungo un itinerario conveniente. È possibile ordinare gli indirizzi per itinerario, in modo da stampare distinte di approntamento e note di spedizione divise per itinerario. Nota
Livello di servizio trasporto Entità che esprime la durata del trasporto, ad esempio consegna entro dodici ore. Un livello del servizio di trasporto, che è un parametro facoltativo, può essere utilizzato come:
Immettere un livello di servizio per garantire che nell'ordine di trasporto e nell'ordine di acquisto venga utilizzato lo stesso livello. Nota
Data di carico pianificata Data/ora di pianificazione del carico presso l'ubicazione 'Origine spedizione'. Nota Se la società acquirente è responsabile del trasporto, questa data corrisponde a quella in cui le merci devono essere pronte presso l'ubicazione dei fornitori per poter essere prelevate. Imposta Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione ordine di acquisto. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:
Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga ordine di acquisto. Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner. Partita IVA Business Partner La partita IVA del Business Partner. Nota La partita IVA del Business Partner è soggetta a una data di validità. Per determinare e visualizzare la partita IVA corretta del Business Partner, LN utilizza la data di ricevimento pianificata. Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota
Attest. esenzione La propria attestazione di esenzione. Nota
Costi logistici Classificazione costi logistici Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione. Imp. costi logistici Totale di tutti i costi associati all'approvvigionamento di un articolo fino alla consegna e al ricevimento in un magazzino. I costi logistici includono in genere i costi di trasporto, i costi di assicurazione, le imposte doganali e i costi di gestione. In LN i costi logistici possono far parte di più set di costi logistici. Lettera di credito Lettera di credito necessaria Se la casella di controllo è selezionata, al documento corrente deve essere collegata una lettera di credito (L/C). ID lettera di credito La lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente. Tipo di effetto commerciale Il tipo di effetto commerciale della lettera di credito (L/C). Importo pagamento rateale L'importo totale dei pagamenti rateali fornitore collegati alla riga di ordine di acquisto. Nota È possibile scegliere Pagamenti rateali fornitore dal menu appropriato per visualizzare i pagamenti rateali nella sessione Pagamenti rateali fornitore (tdpur5120m000). Fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Data fattura Data di stampa della fattura. Quantità fatturata La quantità fatturata per la riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. Nota La quantità fatturata viene aumentata se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto. Quantità fatturata La quantità fatturata per la riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. Nota La quantità fatturata viene aumentata se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto. Importo fattura L'importo fatturato per la riga ordine di acquisto, espresso nella valuta ordine. Nota L'importo fatturato viene aumentato se nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) vengono elaborate delle righe ordine di acquisto. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per le righe di ordine di acquisto emesse al Business Partner 'Origine vendita' viene utilizzata l'autofatturazione. Se la casella di controllo non è selezionata, la fattura di acquisto viene creata dal Business Partner 'Origine vendita' e ricevuta dalla società dell'utente. Fatturazione dopo Per una riga ordine di acquisto è possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.
Tipo di data autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione. Metodo autofatturazione Se è selezionata la casella di controllo Autofatturazione, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinare la modalità di esecuzione dell'autofatturazione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Pagamento Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il fornitore. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Propr. Il proprietario della riga di ordine di acquisto. È possibile specificare un proprietario soltanto se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo o Nessun pagamento oppure se la riga di ordine di acquisto è una riga di consegna diretta VMI o se alla riga si applica l'assistenza in conto lavoro. Nota Questo campo è applicabile soltanto se la casella di controllo Proprietà esterna della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Valori predefiniti Un proprietario predefinito viene determinato come indicato di seguito:
Proprietà resi Utilizzare questo campo per definire la proprietà delle merci, se queste devono essere restituite. A seconda del campo Pagamento dell'ordine di acquisto, il proprietario può essere la società ( Pagamento al ricevimento), il fornitore ( Pagamento all'utilizzo) o il cliente ( Nessun pagamento). Il campo Proprietà resi del package Magazzino consente di determinare le scorte che devono essere restituite. Nota
Valori consentiti Pagamento (Interno) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il magazzino, che riceve l'ordine. Questo campo può essere utilizzato solo se l'ufficio acquisti e il magazzino appartengono a unità aziendali diverse. Nota
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Pagamento (Consegna diretta) Utilizzare questo campo per definire i termini di pagamento tra l'ufficio acquisti, che emette l'ordine di acquisto, e il cliente. Questo campo è valido se viene creato un ordine di acquisto nell'ubicazione del fornitore per la consegna diretta di merci a un magazzino VMI nell'ubicazione del cliente tramite terze parti. Nota
Valori predefiniti Se al magazzino è collegato un Business Partner 'Destinazione vendita', per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000). Valori consentiti Conto contabile Registro utilizzato per la registrazione di transazioni finanziarie e per l'accumulo dei valori delle transazioni stessi a scopi di reportistica e analisi. Nei conti contabili le transazioni sono classificate in categorie, ad esempio ricavi, spese, cespiti e passività. Nota
Dimensione 1 Utilizzare questo campo per selezionare la dimensione di questo tipo di dimensione da utilizzare. Nota
Magazzino Luogo adibito alla conservazione delle merci. Per ciascun magazzino, è possibile inserire i dati relativi all'indirizzo e quelli che si riferiscono al tipo di magazzino. Indirizzo ricevimento L'indirizzo di ricevimento delle merci. Nota Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino. Selezione lotto Condizioni specifiche che è possibile definire per gli articoli a lotti nelle righe dell'ordine. È possibile definire le condizioni indicate di seguito.
Nota Se il magazzino è gestito da WMS, le impostazioni delle caselle di controllo Stessa selezione lotto e Specifica selezione lotto della sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) determinano se in questo campo è possibile selezionare il valore Uguale o Specifico. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. Numero di serie L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Questo campo non è applicabile se si verificano le seguenti condizioni:
Gestione scorte In questo campo viene indicato se è stato ricevuto un articolo completo o i relativi componenti. I componenti che si ricevono non sono necessariamente componenti di primo livello della distinta base (BOM). Viene infatti eseguita un'analisi dall'alto verso il basso della distinta base fino a quando non viene trovato un componente non fantasma. Se la distinta base è composta solo da articoli fantasma, vengono registrati i componenti della distinta base di livello più basso. Nota Non è possibile impostare questo campo su Per Componente se si verificano le seguenti situazioni:
Data di rilascio La data pianificata per l'inoltro dell'ordine al package Magazzino. La data di rilascio viene calcolata sottraendo il tempo di immagazzinamento merci dalla data di ricevimento pianificata. Data di ricevimento confermata Data di ricevimento degli articoli confermata dal Business Partner 'Origine vendita' oppure confermata al Business Partner 'Destinazione vendita'. Questa data viene utilizzata per diversi scopi:
Data di ricevimento modificata Nuova data di ricevimento utilizzata se il fornitore non è in grado di rispettare la data di ricevimento concordata e ne propone una nuova. Oltre alla data di ricevimento pianificata e/o confermata, la data di ricevimento modificata è la base per determinare la classificazione fornitore e i movimenti scorte pianificati. Questa data viene inoltre utilizzata nella procedura relativa ai solleciti. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Valore agli effetti doganali L'imposta applicata al valore di un articolo di esportazione. Il valore agli effetti doganali viene utilizzato durante il controllo doganale. Se in questo campo è presente un valore, non sarà necessario calcolare il valore agli effetti doganali alla dogana, consentendo così un risparmio di tempo e di costi di trasporto. Per consegne dirette, il valore agli effetti doganali viene trasmesso all'ordine di acquisto dall'ordine di vendita. In questo caso non è possibile modificare il valore agli effetti doganali nell'ordine di acquisto. Per ulteriori informazioni, consultare Consegna diretta. Nota Il valore agli effetti doganali viene applicato solo le merci vengono consegnate dal package Magazzino. Se in questo campo viene specificato un valore e l'ordine viene inoltrato al package Magazzino, il valore agli effetti doganali viene inserito per impostazione predefinita nella sessione del package Magazzino. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il prezzo di acquisto dell'articolo. Se il prezzo di acquisto è zero, per impostazione predefinita viene visualizzato il costo standard dell'articolo. Il valore agli effetti doganali viene calcolato nel modo seguente: Prezzo - Sconti sulle righe ordine - Sconto sull'intestazione ordine È possibile modificare il valore predefinito manualmente. È possibile modificare il valore se, ad esempio, si verificano le seguenti condizioni:
Nota
Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, gli articoli indicati in questa riga ordine devono essere ispezionati al momento del ricevimento. Questa casella di controllo risulta disattivata se:
Nota Quando si crea una riga di ordine di acquisto per l'articolo, per impostazione predefinita questa casella di controllo acquisisce lo stesso valore della casella di controllo Ispezione nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) non è specificata alcuna combinazione di articolo e Business Partner, questa casella di controllo è selezionata soltanto se la stessa casella di controllo è selezionata anche nelle sessioni Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000) e Articolo - Acquisti (tdipu0601m000). Reportistica conformità Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo. Nota È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione. Questa operazione non è tuttavia obbligatoria per le consegne dirette, per le quali il codice di reportistica conformità viene trasferito dalla riga dell'ordine di vendita a quella dell'ordine di acquisto. Valori predefiniti Il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita da una delle seguenti sessioni:
Spedizione Codice della spedizione creato dal package Magazzino durante il processo di elaborazione del preavviso di spedizione (ASN) quando le merci vengono ricevute in base all'ASN di un fornitore. Numero ASN fornitore Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Numero riga ricevimento Il numero della riga di ricevimento collegata al numero di ricevimento nel package Magazzino. I ricevimenti possono essere registrati nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000). Data di ricevimento effettiva Data in cui vengono ricevute le merci ordinate. Scorte in giacenza Quantità fissa di merci presenti in uno o più magazzini, incluse le scorte in sospeso. Scorte in giacenza L'unità di misura scorte nella quale sono espresse le quantità. Scorte ordinate Ricevimenti pianificati. Le scorte sono state ricevute e viene generato l'avviso di ingresso. L'avviso tuttavia non è ancora rilasciato. Questa quantità è inclusa nella disponibilità. Scorte allocate Scorte di tutti i magazzini allocate a righe ordine di uscita. Dopo la spedizione delle scorte, cioè dopo la loro partenza dal magazzino, l'allocazione viene eliminata. Termine noto anche allocazione standard o provvisoria. Vedere anche allocazione scorte a livello di ubicazione Vedere anche allocazione a livello di ubicazione Scorte impegnate Prenotazione delle scorte per un ordine, che non tiene conto del magazzinaggio fisico delle merci all'interno del magazzino. Precedentemente noto come allocazione definitiva. Quantità approvata Il numero di articoli ricevuti approvato, espresso nell'unità di acquisto. Nota
Quantità approvata Il numero di articoli ricevuti approvato, espresso nell'unità di misura scorte. Nota
Quantità rifiutata La quantità rifiutata totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quantità rifiutata La quantità rifiutata totale meno la quantità accettata successivamente per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quantità rifiutata resa La quantità rifiutata totale restituita dall'ubicazione merci rifiutate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quantità rifiutata resa La quantità rifiutata totale restituita dall'ubicazione merci rifiutate al Business Partner 'Origine vendita' per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quantitàrifiutata distrutta La quantità rifiutata totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quantitàrifiutata distrutta La quantità rifiutata totale che è stata distrutta presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quant. in Ubic. merci rifiut. La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quant. in Ubic. merci rifiut. La quantità totale attualmente presente presso l'ubicazione merci rifiutate per questa riga di ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe di ordine a saldo, espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se nella sessione Parametri gestione scorte (whinh0100m000) è selezionata la casella di controllo Pagabile a fornitore, il campo non è visibile. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. Esempio
Se per l'ordine a saldo si desiderano 4 pezzi anziché 6 e di conseguenza si immette il valore 4 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700) e si conferma l'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo della sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000) viene impostato su 4. Se si ricevono 3 dei 4 articoli dell'ordine a saldo, il campo Quantità ordine a saldo rimane impostato su 4, corrispondente alla quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata, ma il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene modificato e impostato su 1, corrispondente alla quantità ordine a saldo inevasa. Se quindi si modifica la quantità ordine a saldo potenziale da 1 a 0 nel campo Quantità ordine a saldo da confermare della sessione Ordini di acquisto a saldo potenziali (tdpur4101m700), il campo Quantità ordine a saldo viene impostato su 3 e il campo Quantità ordine a saldo da confermare viene impostato su 0. Quantità ordine a saldo La quantità ordine a saldo totale ordinata e confermata della riga ordine di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. Quantità ordine a saldo da confermare La quantità ordine a saldo potenziale totale non confermata per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo collegate, espressa nell'unità di acquisto. Esempio
Quantità ordine a saldo da confermare La quantità ordine a saldo potenziale totale non confermata per questa riga ordine, incluse le righe di dettaglio e le righe ordine a saldo collegate, espressa nell'unità di misura scorte. Esempio
Attività L'identificativo univoco di un'attività. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Estensione Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget. Nota Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e disattivato. Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Nota Se nella sessione è selezionata la casella di controllo Distribuzione pegging, questo campo è vuoto e disattivato. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Valori predefiniti Vengono applicati i seguenti criteri di determinazione dei valori predefiniti:
Contabilità generale Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. Nota
Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Conferma Il codice della conferma ordine di acquisto. Sequenza ordini di modifica Numero utilizzato per assegnare a un ordine di acquisto o a un ordine di vendita l'indicazione delle avvenute modifiche. Righe motivo di modifica Motivo che è possibile assegnare a un documento o a una riga di documento di acquisto o di vendita modificati. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice motivo di modifica predefinito. Righe tipo di modifica Indicatore del tipo di modifica apportato a un documento di acquisto o di vendita oppure a una delle righe di tali documenti. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi della sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400): Nota Se necessario, è possibile sovrascrivere il codice del tipo di modifica predefinito. BP 'Destinazione vendita' Il business partner 'Destinazione vendita' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda. LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione vendita' visualizzato in questo campo. Business Partner 'Destinazione spedizione' Il business partner 'Destinazione spedizione' al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda. LN può utilizzare gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare un ordine per il Business Partner 'Destinazione spedizione' visualizzato in questo campo. Tipo componente trans. Il tipo di ordine per cui all'ordine corrente è stato applicato il pegging domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Valori consentiti Componente transazione L'ordine o la riga dell'ordine per cui agli articoli di questo ordine è stato applicato il pegging domanda. Nota I campi riportati di seguito vengono sempre utilizzati in combinazione poiché insieme identificano l'ordine o la riga ordine pertinente:
Riferimento Il codice di riferimento al cui oggetto di fornitura è stato applicato il pegging domanda. LN può utilizzare solo gli articoli forniti dall'ordine corrente per soddisfare una domanda specificata dal riferimento visualizzato in questo campo. LN può utilizzare questo campo in due modi:
È possibile utilizzare un codice di riferimento per mantenere collegata una raccolta di parti anche se sono incluse in cicli di spedizione differenti, ad esempio se alcune delle parti vengono trasportate a un terzista che provvederà a restituirle in un secondo momento. ID elenco opzioni Identificazione delle opzioni e delle caratteristiche di un articolo configurato. L'ID viene utilizzato nella specifica dell'articolo per far corrispondere fornitura e domanda. Nota Gli ID elenco opzioni vengono utilizzati negli ordini di acquisto per gestire gli articoli configurati ricevuti non conformi agli articoli configurati ordinati. Sono disponibili le seguenti opzioni:
Questo campo pertanto può essere impostato soltanto se nella sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000) l'Origine dell'ordine di acquisto corrisponde a Ricevimento magazzino oppure l'ordine di acquisto è un ordine di reso del tipo di ordine Reso scorte. Fare clic su Elenco opzioni per visualizzare le opzioni e le caratteristiche dell'articolo configurato nella sessione Elenco opzioni (tcibd4522m000). Scorte in giacenza Le scorte in giacenza che sono state allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di acquisto. Scorte in giacenza Le scorte in giacenza che sono state allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di misura scorte. Scorte ordinate La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di acquisto. Scorte ordinate La quantità totale di ordini di fornitura che è stata impegnata definitivamente e che verrà ricevuta nel Magazzino, espressa nell'unità di misura scorte. Non allocato Le scorte in giacenza che non sono state ancora allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di acquisto. Non allocato Le scorte in giacenza che non sono state ancora allocate nel Magazzino, espresse nell'unità di acquisto. Informazioni aggiuntive Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A. Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000).
Blocca Blocca la riga ordine di acquisto. La riga di ordine di acquisto bloccata viene visualizzata nella sessione Blocchi (righe) ordine di acquisto (tdpur4120m000). Approva Approva la riga ordine di acquisto. Genera ordini fornitura Per spedire il materiale al terzista, vengono generate righe di ordine di fornitura per le righe di fornitura materiali di una riga di ordine di acquisto in conto lavoro. È possibile visualizzare i materiali e gli assemblati intermedi che devono essere forniti al terzista nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). I materiali possono essere forniti tramite un ordine di trasferimento vendite, un programma di trasferimenti vendite, un trasferimento di magazzino, un ordine di acquisto fornitura o un programma di acquisti forniture, in base a quanto definito nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). Rigenera righe fornitura materiali Consente di rigenerare le righe di fornitura materiali per una riga di ordine di acquisto in conto lavoro. È possibile visualizzare le righe di fornitura materiali per la riga di ordine di acquisto in conto lavoro nella sessione Righe fornitura materiali ordine di acquisto (tdpur4116m000). Collega contratto Collega un contratto alla riga ordine di acquisto. Qualora sia possibile collegare più contratti, viene avviata la sessione Righe contratti di acquisto selezionate (tdpur3512s000), che consente di effettuare una selezione. È possibile visualizzare il contratto collegato alla riga ordine nella sessione Riga ordine di acquisto - Informazioni collegate (tdpur4502s000). Annulla collegamento contratto Annulla il collegamento a un contratto. Inoltra a Magazzino (WH) Inoltra la riga ordine di acquisto al package Magazzino. Verifica budget Verifica il budget per la riga di ordine. Questo comando è abilitato soltanto se:
Collega lettera di credito Avvia la sessione Lettere di credito di importazione (tcgtc0150m100) in cui sono visualizzate le lettere di credito (L/C) disponibili. È possibile collegare una lettera di credito (L/C) a un documento. Vedere Lettera di credito e Collegamento e scollegamento di lettere di credito. Scollega lettera di credito Scollega la lettera di credito (L/C) dal documento corrente. Vedere Lettera di credito e Collegamento e scollegamento di lettere di credito. Lettera di credito Visualizza la lettera di credito (L/C) collegata al documento corrente. Vedere Lettera di credito. Verifica conformità documento Esegue la verifica di conformità importazione. Ricevimenti conto terzi Per le righe di ordine di acquisto selezionate in conto deposito, ovvero per cui il valore del campo Pagamento è Pagamento all'utilizzo, consente di avviare la sessione Ricevimenti conto terzi (whwmd2550m000). In questa sessione è possibile visualizzare i livelli delle scorte e accedere a una panoramica dei consumi per le righe di ordine di acquisto selezionate. Ricevimenti tipo Nessun pagamento Per le righe di ordine di acquisto selezionate la cui proprietà non cambia al ricevimento da parte del destinatario, ovvero per cui il valore del campo Pagamento è Nessun pagamento, consente di avviare la sessione Ricevimenti proprietà di terzi (whwmd2550m100). In questa sessione è possibile visualizzare i livelli delle scorte e accedere a una panoramica dei consumi per le righe di ordine di acquisto selezionate. Rilascia attività manuale Rilascia ed esegue l'attività manuale. In caso di attività manuali, la casella di controllo Attività manuale è selezionata nella sessione Tipo ordine di acquisto - Attività (tdpur0560m000). Pagamenti Business Partner Avvia la sessione Pagamenti Business Partner - Informazioni ordine (tfacp6502m000), applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Memorizza pagamento Business Partner - Informazioni ordine della sessione Parametri ACP (tfacp0100m000). Se si utilizza questa opzione:
Ordini di lavoro Avvia la sessione Ordine di lavoro (tswcs2100m100), in cui è possibile visualizzare l'ordine di lavoro collegato in caso di assistenza in conto lavoro. Ordini di assistenza Avvia la sessione Ordine di assistenza (tssoc2100m100), in cui è possibile visualizzare l'ordine di assistenza collegato in caso di assistenza in conto lavoro. Tutte le righe Visualizza tutte le righe ordine di acquisto. Righe ricevute non finali Visualizza solo le righe ordine di acquisto per le quali non è stato effettuato alcun ricevimento finale. Righe non cancellate Visualizza solo le righe ordine di acquisto non annullate. Nascondi incassi e pagamenti Nasconde tutte le righe degli ordini con origine Ricevimento magazzino o Pagamento acquisto. Solo ricevimenti non previsti Visualizza soltanto le righe degli ordini con origine Ricevimento magazzino. Solo ordini di pagamento Visualizza soltanto le righe degli ordini con origine Pagamento acquisto. Cerca revisione Se la casella di controllo Revisioni progettazione attive in Acquisti della sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) e la casella di controllo Sottoposto a revisione della sessione Articoli (tcibd0501m000) sono selezionate per l'articolo, è possibile cercare la revisione dell'articolo.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||