Il numero del programma acquisti.
Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per un programma acquisti. Il momento in cui le ricevute di pagamento vengono archiviate in questa sessione è determinato dal valore del campo Pagamento nella riga programma acquisti.
Nota
Ordine di acquisto Il numero del programma acquisti. Tipo di programma acquisti Il tipo di programma acquisti. Valori consentiti Riga ordine ricevuta di pagamento Il numero di posizione della riga di programma acquisti. Sequenza ricevimento Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Sequenza ricevuta di pagamento Quantità da pagare La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di misura scorte. Prezzo Prezzo pagato per un articolo, espresso nella valuta di acquisto. Nota Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali. Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Importo da pagare L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo fatturato L'importo fatturato per la ricevuta di pagamento acquisti. Valuta Unità monetaria in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Stato fatturazione Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato. Data fattura Data di stampa della fattura. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Riga ricevimento Il numero della riga di ricevimento magazzino visualizzata nella sessione Righe ricevimento (whinh3112s000) di Magazzino. Documento di trasporto Il numero del documento di trasporto. Il numero e le informazioni del documento di trasporto vengono recuperati da Ordini di magazzino. Data transazione Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione. Quantità programmata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Nota Il set di unità in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000). È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000). Nota
Quantità ordinata in unità di misura scorte La quantità programma convertita nell'unità di misura scorte. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Quantità ricevuta La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte. Articolo Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Quantità da pagare La quantità di articoli collegata alla ricevuta di pagamento acquisti. Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di acquisto. Data utilizzo La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.
Data registrazione utilizzo La data in cui è stata registrata la transazione finanziaria relativa all'utilizzo. Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Matrice prezzo La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Contratto di acquisto Contratto utilizzato per registrare accordi specifici con un Business Partner 'Origine vendita' riguardanti la consegna di determinate merci. Un contratto è costituito dai seguenti elementi:
Posizione contratto Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti collegato al contratto. Prezzo materiale Il prezzo dei materiali totale della ricevuta di pagamento. Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Il prezzo iniziale della ricevuta di pagamento. Ricarichi su prezzi materiali Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla ricevuta di pagamento. Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla ricevuta di pagamento sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Percentuale sconto La percentuale di sconto per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto L'importo sconto per la ricevuta di pagamento acquisti. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Codice sconto Metodo che indica il motivo in base al quale viene concesso uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto. Importo lordo L'importo lordo della ricevuta di pagamento. % sconto riga La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo. Importo sconto riga totale L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo. % sconto ordine La percentuale di sconto sottratta dall'importo (da pagare) netto. Importo sconto sull'ordine L'importo di sconto sottratto dall'importo (da pagare) netto. Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Valido Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Prezzo Il prezzo di fatturazione retroattiva dell'articolo. Importo lordo L'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva. Importo netto L'importo netto della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva. Importo sconto riga L'importo di sconto della riga sottratto dall'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva. % sconto riga La percentuale di sconto della riga sottratta dall'importo lordo della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva. Importo differenza fatturazione retroattiva L'importo a cui viene applicata o a cui deve essere applicata la fatturazione retroattiva, inclusa la differenza tra gli importi della ricevuta di pagamento originaria e di quella di fatturazione retroattiva. Stato Lo stato della riga dell'avviso di modifica dei prezzi collegata, visualizzato nella sessione Righe prezzi fatt. retroatt. - Avviso di modifica (tdpur3171m000). Valori consentiti Retroattivo Se la casella di controllo è selezionata, la ricevuta di pagamento corrente è una ricevuta di fatturazione retroattiva. Nota Una ricevuta di pagamento Retroattivo viene generata quando lo stato della riga dell'avviso di modifica dei prezzi viene impostato su Elaborati. Potrà quindi essere avviato il processo di fatturazione della ricevuta di pagamento di fatturazione retroattiva. Originale da pagare Il numero di sequenza della ricevuta di pagamento originaria per la quale viene creata la ricevuta di fatturazione retroattiva.
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