Righe contratto di acquisto (tdpur3101m300)Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe contratto di acquisto che sono visualizzate in base alle impostazioni di filtro nella sessione Contratti di acquisto (tdpur8330m000). Se si fa doppio clic su una riga, viene avviata la sessione di dettagli Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000).
Giorni alla scadenza Il numero di giorni trascorsi i quali scade la riga contratto di acquisto. Nota
Contratto di acquisto Il numero del contratto di acquisto. Stato contratto Lo stato del contratto di acquisto. A un contratto è possibile assegnare i seguenti stati:
È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando i seguenti comandi:
Nota Nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Riga Il numero della riga contratto di acquisto. Nota È possibile determinare l'intervallo di numerazione predefinito per le righe contratto nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Questa operazione consente di inserire nuove righe in modo logico. Stato riga Lo stato della riga contratto di acquisto. È possibile assegnare uno stato a ciascuna riga contratto utilizzando i seguenti comandi:
Nota
Valori consentiti Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Nota È possibile definire un collegamento con un ordine di acquisto o un programma acquisti soltanto se la data ordine indicata nella riga ordine di acquisto o la data di consegna pianificata indicata nella riga programma acquisti è compresa nel periodo di validità del contratto. Valori predefiniti LN recupera la data di validità predefinita dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). La data di validità della riga contratto di acquisto non può essere precedente alla data di validità o successiva alla data di scadenza del contratto di acquisto. Data/Ora di scadenza Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza. Nota È possibile definire un collegamento con un ordine di acquisto o un programma acquisti soltanto se la data ordine indicata nella riga ordine di acquisto o la data di consegna pianificata indicata nella riga programma acquisti è compresa nel periodo di validità del contratto. Valori predefiniti LN recupera la data di validità predefinita dalla sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). La data di validità della riga contratto di acquisto non può essere precedente alla data di validità o successiva alla data di scadenza del contratto di acquisto. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. Nota A seconda dell'impostazione di questa casella di controllo e del parametro Livello esenzione fiscale della sessione Parametri imposta (tctax0100m000), possono verificarsi i seguenti casi:
Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nell'intestazione contratto di acquisto. Stato di stampa In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della riga contratto. È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000). Nota Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e la riga contratto viene modificata dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto. Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica alla riga contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato. Valori consentiti Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, la riga contratto di acquisto contiene gli articoli acquistati per i quali viene eseguita l'autofatturazione. Fatturazione dopo È possibile indicare quando può essere generata un'autofattura.
Tipo di data autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui sono basati i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione. Metodo autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, è necessario selezionare un metodo di autofatturazione per determinarne la modalità di esecuzione. Il metodo di autofatturazione determina, tra l'altro, i criteri di composizione della fattura, l'intervallo di fatturazione, il supporto di output e così via. Determinazione prezzi basata su opzioni Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo dell'articolo viene recuperato dal listino prezzi generico nella sessione Listini prezzi generici (tipcf4101m000). Se la casella di controllo non è selezionata, il prezzo dell'articolo viene recuperato dalla revisione dei prezzi del contratto di acquisto collegata nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000). Nota
Articolo Le materie prime, gli assemblati intermedi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Nota Quando il magazzino è gestito da WMS, possono verificarsi le seguenti situazioni:
Rideterminazione prezzi e sconti al ricevimento Se la casella di controllo è selezionata, e alla riga contratto è collegato un programma vendite, durante il ricevimento vengono ricalcolati i prezzi e/o gli sconti delle righe del programma acquisti. L'importo delle merci ricevute corrisponde pertanto alle informazioni sul prezzo di contratto effettivo. Le fatture vengono confrontate con il prezzo e gli sconti del ricevimento. Il momento in cui i prezzi e gli sconti vengono rideterminati dipende dal valore del campo Pagamento della riga del programma di acquisti.
Se la casella di controllo non è selezionata, e alla riga contratto è collegato un programma acquisti, non è possibile rideterminare il prezzo e gli sconti al momento del ricevimento. Le fatture vengono confrontate con il prezzo e gli sconti della riga di programma. Nota
Programma acquisti utilizzato Se la casella di controllo è selezionata,:
Nota La casella di controllo contratto di acquisto aziendale deve essere selezionata. Se la casella di controllo è selezionata, non è possibile selezionare la casella di controllo Piano di consegna disponibile. Valori predefiniti È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) è selezionata la casella di controllo Programma acquisti utilizzato. Ispezione Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo deve essere ispezionato al momento del ricevimento. Reportistica conformità Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo. Nota È possibile specificare un codice di reportistica conformità soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione. Valori predefiniti Se l'articolo è soggetto all'ispezione primo articolo, il codice di reportistica conformità viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Regole specifiche per ispezione primo articolo (qmptc0116m100). In caso contrario, in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) o Articoli - Acquisti (tdipu0101m000). In conto depos. Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è di tipo scorte in conto deposito. Nota Per collegare il pagamento relativo a un consumo di scorte in conto deposito direttamente al programma rifornimenti, non selezionare questa casella di controllo. Incremento quantità ordine in unità di misura scorte Durante la generazione di ordini o programmi, viene verificato se la quantità ordine è un multiplo dell'incremento quantità ordine. Il valore di questo campo è espresso nell'unità di misura scorte. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, nel campo corrente viene inserito il valore specificato nel campo Incremento ordine della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, viene utilizzato il valore del campo Incremento quantità ordine della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1. Quantità minima ordine in unità di misura scorte La quantità ordine minima espressa nell'unità di misura scorte. Nota Questo campo è utilizzato soltanto per i programmi acquisti e non per gli ordini di acquisto. Se per l'articolo indicato nella riga di contratto vengono generate righe di programma acquisti, tali righe vengono generate per la quantità minima ordine specificata in questo campo. Se vengono creati o generati ordini di acquisto, questo campo non viene preso in considerazione. La riga di contratto viene utilizzata soltanto per recuperare prezzi e sconti. Per specificare la quantità minima ordine per la combinazione articolo-fornitore, è possibile utilizzare la sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Quantità massima ordine in unità di misura scorte La quantità ordine massima espressa nell'unità di misura scorte. Lotto economico in unità di misura scorte Il lotto economico espresso nell'unità di misura scorte. Se il metodo ordine di un articolo è Lotto economico, valore che è possibile specificare nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Ordine economico della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Lotto economico della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1. Quantità ordine fissain unità di misura scorte La quantità ordine fissa espressa nell'unità di misura scorte. Se il metodo ordine di un articolo è Quantità ordine fissa, valore che è possibile specificare nel campo Metodo della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000), nel campo corrente viene inserito per impostazione predefinita il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Se quest'ultimo non è disponibile, nel campo corrente viene inserito il valore del campo Quantità ordine fissa della sessione Articolo - Ordinazione (tcibd2100m000). Se non sono disponibili nemmeno i dati ordinazione articolo, il valore predefinito è 1. Nota
Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Valori predefiniti LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dal campo Addetto acquisti della sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000) Piano di consegna disponibile Se questa casella di controllo è selezionata, per la riga di contratto di acquisto è possibile specificare un piano di consegna. Nota
Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Quantità convenuta Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero. Nota La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima. Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità concordate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Unità di acquisto Unità con cui viene acquistato un articolo, definita anche unità di misura della quantità di acquisto. Quantità ordinata La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità ordinate di tutte le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità ordinate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza. La quantità ordinata viene aumentata quando un ordine/programma è collegato a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga di ordine o una riga di programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000). Quantità fatturata La somma, espressa nell'unità di acquisto, delle quantità fatturate di tutte le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità fatturate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza. La quantità fatturata viene aumentata quando le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000). % durata Il tempo trascorso relativo alla riga contratto di acquisto, espresso sotto forma di percentuale della durata totale della riga contratto. Calcolo della % durata: (Data corrente - Data di validità) / ((Data di scadenza - Data di validità) / 100)) % rimanente Le prestazioni relative al consumo della riga contratto di acquisto, espresse come percentuale della quantità inutilizzata di una riga contratto rispetto alla quantità di contratto convenuta. Calcolo della % rimanente: 100 - ((100 * (Quantità ordinata + Quantità fatturata)) / Quantità convenuta) Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. Nota Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisocietà. Codice identificativo di configurazione Numero di riferimento, ad esempio una riga di ordine di vendita o una riga di deliverable di progetto, utilizzato per la creazione di modelli di scostamento relativi a un articolo con codice identificativo di configurazione. Nota Se il magazzino è gestito da WMS e nella sessione Parametri interfaccia WMS (whwmd2105m000) la casella di controllo Codici identificativi di configurazione è deselezionata per il magazzino, non è possibile immettere in questo campo un codice identificativo di configurazione. Dettagli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga del contratto sono collegati dettagli della riga del contratto di acquisto. Prezzo attivo Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi. Unità di prezzo attiva Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto. Prezzo materiale Il prezzo del materiale per l'articolo della riga di contratto. Nota Poiché una riga di contratto non può includere ricarichi su prezzi dei materiali, in questo campo viene visualizzato il prezzo di base dei materiali totale. Unità prezzo di acquisto Unità dell'articolo in cui viene espresso il prezzo di acquisto dell'articolo. Tale unità di misura può essere diversa dall'unità di misura scorte dell'articolo. Prezzo di registro Prezzo dell'articolo in base al registro prezzi, incrementato da un prezzo aggiornato, se applicabile. Il prezzo predefinito di un articolo viene archiviato nel registro prezzi predefinito. Nota Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi di base dei materiali. Unità di prezzo Unità a cui si applica il prezzo di vendita o di acquisto. Gruppo prezzi di acquisto Il gruppo di prezzi a cui appartiene l'articolo. Nota Se si seleziona la casella di controllo Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi, il contratto viene applicato a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi. Quantità convenuta in unità di misura scorte Quantità che deve essere consegnata secondo gli accordi contrattuali. La quantità di contratto deve essere sempre maggiore di zero. Nota La quantità convenuta deve essere compresa tra la quantità di contratto minima e la quantità di contratto massima. Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità concordate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Unità di misura scorte Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene inoltre utilizzata come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità di misura ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Data contratto Inizialmente è la data di immissione del contratto, ma può essere modificata manualmente in una data passata o futura. Valori predefiniti La data di contratto indicata nella sessione Contratti di acquisto (tdpur3100m000). Applica contratto per tutti gli articoli in gruppo prezzi Se la casella di controllo è selezionata, il prezzo e/o lo sconto specificati nella riga contratto vengono applicati a tutti gli articoli appartenenti al gruppo di prezzi visualizzato nel campo Gruppo prezzi di acquisto. Nota Per registrare i contratti relativi a un gruppo di prezzi, tenere presente quanto segue:
Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo 'Origine spedizione' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto 'Origine spedizione' Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Tipo di contratto Il tipo di contratto, che può essere un contratto speciale o un contratto normale. Riferimento incrociato articolo Il modo alternativo per comunicare al Business Partner informazioni relative agli articoli. Valori consentiti Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento incrociato articolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Sistema di codifica articoli Il codice del sistema di codifica articoli. Questo sistema viene utilizzato per effettuare una ricerca alternativa di un articolo, ad esempio in base al codice articolo del Business Partner 'Origine vendita'. Nota È possibile specificare un valore in questo campo soltanto se il campo Riferimento incrociato articolo è impostato su ICS. Articolo riferimento incrociato Il codice utilizzato per indicare l'articolo presente nel campo Articolo. L'impostazione del campo Riferimento incrociato articolo determina il codice articolo che è possibile selezionare.
Nota
MPN preferito Il numero parte produttore (MPN) preferito per l'articolo. Produttore Il produttore dell'articolo o il produttore collegato al numero parte produttore (MPN). Magazzino Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli. Nota
Unità aziendale L'unità aziendale del magazzino. Indirizzo magazzino L'indirizzo di ricevimento delle merci. Nota Se nel magazzino sono presenti ubicazioni di carico/scarico (ricevimento), che è possibile definire nella sessione Magazzino - Ubicazioni di carico/scarico (whwmd2120m000), LN verifica se per l'ubicazione di ricevimento in questione è stato definito un indirizzo. In caso affermativo, viene visualizzato per impostazione predefinita l'indirizzo di ricevimento. In caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo del magazzino. Descrizione standard Se la casella di controllo è selezionata, nella conferma contratto vengono stampati sia il testo dipendente dall'articolo che il testo della riga contratto. Se la casella di controllo non è selezionata, nella conferma del contratto viene stampato soltanto il testo della riga contratto. Nota È possibile collegare informazioni specifiche a una riga contratto utilizzando il pulsante Testo. Se per il campo Gruppo prezzi di acquisto è specificato un valore, il campo Descrizione standard è disattivato. Quantità minima La quantità di contratto minima espressa nell'unità di acquisto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità minime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Quantità minima in unità di misura scorte La quantità di contratto minima espressa nell'unità di misura scorte. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità minime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Quantità massima La quantità di contratto massima della riga contratto di acquisto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità massime indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Se viene raggiunta la quantità massima, nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione corrente è possibile definire l'azione da eseguire. Quantità massima in unità di misura scorte La quantità di contratto massima della riga contratto di acquisto, espressa nell’ unità di misura scorte. Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima Specificare l'azione da eseguire quando viene raggiunta la quantità di contratto massima. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Valori consentiti Tolleranza massima quantità La quantità, espressa nell'unità di acquisto, di cui può essere superata la quantità di contratto massima prima che gli ordini di acquisto e i programmi acquisti non possano più essere collegati alla riga di contratto. Se le quantità rientrano in questo margine di tolleranza, è possibile utilizzare la riga di contratto, tuttavia viene visualizzato un messaggio di avviso. Se le quantità non rientrano in questo margine di tolleranza, la riga di contratto viene ignorata e viene visualizzato un messaggio di errore. Nota È possibile specificare un valore per questo campo solo se il campo Azione da intraprendere in caso di superamento quantità massima è impostato su Ignora contratto. Se la riga di contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle tolleranze massime quantità indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Quantità vincolata In questo campo viene indicato se la quantità di contratto convenuta con il fornitore è una quantità da acquistare obbligatoriamente. Se la casella di controllo è selezionata, la sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) consente di stampare tutte le differenze tra le seguenti quantità:
Se la casella di controllo non è selezionata, e se i limiti immessi nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono superati, nella sessione Valutazione contratti di acquisto (tdpur3420m000) vengono stampate le righe che superano gli scostamenti consentiti. Paese destinatario imposta Il paese utilizzato ai fini fiscali. Codice imposta Il codice imposta applicato alla riga contratto di acquisto. Nota In questo campo è possibile immettere soltanto un codice imposta di tipo IVA. Quantità consigliata La quantità in avviso per la riga di contratto di acquisto, espressa nell'unità di acquisto. La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi:
Nota Se la riga di contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità in avviso indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Se necessario, è possibile ricalcolare la quantità in avviso nella sessione Ricostruzione quantità consigliata riga contratto (tdpur3209m000). Quantità consigliata in unità di misura scorte La quantità in avviso per la riga di contratto di acquisto, espressa nell'unità di misura scorte. La quantità in avviso è costituita dai seguenti elementi:
Nota Se la riga di contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità in avviso indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. Quantità ordinata in unità di misura scorte La somma, espressa nell'unità di misura scorte, delle quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità ordinate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base alla quantità ordinata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità totale possibile del contratto alla data di scadenza. La quantità ordinata viene aumentata quando un ordine/programma è collegato a un contratto e viene di nuovo diminuita quando una riga di ordine o una riga di programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000). Importo quantità ordinata La somma degli importi delle quantità ordinate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma degli importi delle quantità ordinate indicati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base agli importi delle quantità ordinate, alla data di validità e alla data di scadenza è possibile calcolare l'importo totale possibile del contratto alla data di scadenza. L'importo quantità ordinata viene aumentato quando un ordine o un programma viene collegato a un contratto e viene di nuovo diminuito quando una riga di ordine o una riga di programma viene elaborata nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000). Qtà fatturata in unità misura scorte La somma, espressa nell'unità di misura scorte, delle quantità fatturate di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma delle quantità fatturate indicate nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base alla quantità fatturata, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare la quantità fatturata totale possibile alla data di scadenza. La quantità fatturata viene aumentata quando le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000). Importo fatturato La somma degli importi fatturati di tutte le righe ordine di acquisto/programma acquisti collegate alla riga contratto. Nota Se la riga contratto è una riga Totale, questo campo contiene la somma degli importi fatturati indicati nei dettagli riga contratto di acquisto collegati. In base agli importi fatturati, alla data di validità e alla data di scadenza, è possibile calcolare l'importo fatturato totale possibile alla data di scadenza. L'importo fatturato viene aumentato quando le righe di ordine di acquisto/programma acquisti collegate vengono elaborate nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) o Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000). Elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Attest. esenzione La propria attestazione di esenzione. Nota
Valutazione [Sì/No/Ripeti] In questo campo viene indicato se il contratto di acquisto è o deve essere valutato o rivalutato. Se una riga di contratto viene modificata dopo la valutazione, il campo corrente viene impostato su Ripeti. Nota
Riferimento ordine Business Partner Il numero di ordine utilizzato dal Business Partner 'Origine vendita' per identificare gli accordi specificati in questa riga contratto. Motivo esenzione Il motivo per cui la società è esente dall'imposta sulle vendite. Nota
Paese destinatario imposta Business Partner Il paese relativo alla partita IVA del Business Partner.
Attiva Attiva la riga di contratto di acquisto e ne imposta lo stato su Attivo. Per attivare una riga contratto, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
Disattiva Disattiva la riga contratto di acquisto. A seguito di questa azione, lo stato cambia da Attivo a Libero. Se sono presenti quantità ordinate o registrate, prima di poter disattivare la riga contratto di acquisto è necessario selezionare la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Termina Termina la riga contratto di acquisto. Se un programma acquisti è collegato a una riga contratto, è necessario innanzitutto terminare il programma acquisti.
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