Il numero del contratto di acquisto.
Nota
Il gruppo di numeri predefinito è il gruppo di numeri collegato all'ufficio acquisti selezionato nel campo Ufficio acquisti.
Contratti di acquisto (tdpur3100m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire intestazioni contratto di acquisto. Nell'intestazione dei contratti di acquisto sono presenti dati generali sui Business Partner, nonché dati per l'identificazione dei termini generali del contratto, ad esempio il periodo di validità e il tipo di contratto. Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:
Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Contratto di acquisto (tdpur3600m000). Nota È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Per cambiare la visualizzazione, scegliere Ordina per... dal menu Visualizza. LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione.
Contratto di acquisto Il numero del contratto di acquisto. Nota Il gruppo di numeri predefinito è il gruppo di numeri collegato all'ufficio acquisti selezionato nel campo Ufficio acquisti. Revisione Il numero di revisione del contratto di acquisto, il cui valore aumenta in seguito all'elaborazione di una modifica del contratto approvata tramite richieste di modifica. Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Tipo di contratto È possibile selezionare un tipo di contratto speciale o un tipo di contratto normale. ID termini e condizioni L'accordo su termini e condizioni collegato al contratto di acquisto. Stato contratto Lo stato del contratto di acquisto. A un contratto è possibile assegnare i seguenti stati:
È possibile assegnare uno stato a ciascun contratto utilizzando i seguenti comandi:
Nota Nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000) è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Data contratto Inizialmente è la data di immissione del contratto, ma può essere modificata manualmente in una data passata o futura. Valori predefiniti La data (di creazione) corrente. Società logistica dell'ufficio acquisti responsabile Il codice della società logistica. La società logistica è necessaria per supportare una configurazione con più società logistiche a cui è associato lo stesso contratto di acquisto. Nota
Ufficio acquisti Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. Nota Lasciare vuoto questo campo se si utilizza un contratto svincolato, ovvero un contratto che può essere utilizzato da più società logistiche in un ambiente multisocietà. Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Valori predefiniti LN recupera l'addetto agli acquisti predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Società logistica dell'ufficio responsabile La società logistica associata all'ufficio acquisti, al sito e al magazzino. Nota
Ufficio responsabile L'ufficio acquisti dell'impiegato al quale sono assegnati i permessi necessari per accedere al contratto. È possibile specificare il livello di autorizzazione dell'impiegato per il contratto. Il livello di autorizzazione può essere impostato su:
Nota Il campo può essere convalidato tramite il processo di autorizzazione e protezione se:
Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Tipo di ordine Il tipo di ordine di acquisto predefinito durante la generazione di ordini di acquisto a partire da piani di consegna. Nota Nei contratti non sono consentiti i seguenti tipi di ordine di acquisto:
Indirizzo 'Origine vendita' Il codice indirizzo del Business Partner. Valori predefiniti LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner (tccom4100s000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Contatto 'Origine vendita' Il codice del contatto'Origine vendita'. Testo intestazione Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo all'intestazione. Testo piè di pagina Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo relativo al piè di pagina. Testo di chiusura Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo di chiusura. Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nel contratto. Valori predefiniti LN recupera la valuta predefinita dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Riferimento A Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Riferimento B Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. Importo contratto Valore totale delle merci registrate nel contratto. Questo campo include la somma degli importi di tutte le righe di contratto collegate con stato Libero e Attivo. L'importo della riga di contratto viene calcolato nel modo seguente:
Quantità convenuta * Prezzo - Sconti Nota Il prezzo e gli sconti vengono recuperati dalla revisione prezzi del contratto applicabile. Numero di conferma Utilizzare questo campo per immettere il numero di conferma del Business Partner 'Origine vendita' o una nota per segnalare che il contratto è confermato. Se la casella di controllo Conferma necessaria? della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata, per attivare il contratto di acquisto è necessario specificare un valore nel campo Numero di conferma. Se in questo campo non è specificato alcun valore, non è possibile attivare il contratto di acquisto. Data di validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Data/Ora di scadenza Ultimo giorno di validità di un record. Se non si specifica un'ora di scadenza, il record cessa di essere valido alle 24.00 del giorno di scadenza. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti LN recupera il valore predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Nota La descrizione dei termini di consegna viene stampata nella conferma del contratto. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Valori predefiniti
Nota La descrizione dei termini di pagamento viene stampata nella conferma del contratto. Contratto origin. Il numero del contratto originario sul quale si basa il contratto di acquisto corrente. Se questo contratto viene copiato da un altro contratto, in questo campo viene automaticamente inserito il numero del contratto originario. È possibile specificare il campo anche manualmente. Conferma del contratto È possibile specificare se è necessario stampare una conferma del contratto. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Stampa conferma del contratto della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Stato di stampa In questo campo viene visualizzato lo stato di stampa della conferma del contratto. È possibile stampare le conferme dei contratti nella sessione Stampa conferme contratti di acquisto (tdpur3405m000). Nota Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è selezionata e il contratto viene modificato dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa viene automaticamente impostato su Modificato. È quindi possibile ristampare la conferma del contratto. Se la casella di controllo Ristampa conferma del contratto dopo la modifica della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) è deselezionata e viene apportata una modifica al contratto dopo la stampa della conferma finale, lo stato di stampa rimane impostato su Originale stampato. Valori consentiti Business Partner 'Origine spedizione' Business Partner che spedisce le merci ordinate all'organizzazione. In genere, rappresenta il centro di distribuzione o il magazzino di un fornitore. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito presso cui si desidera ricevere le merci, l'indicazione di un'eventuale ispezione delle merci, il vettore che si occupa del trasporto e il Business Partner 'Origine vendita' interessato. Indirizzo 'Origine spedizione' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto 'Origine spedizione' Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine spedizione'. Nome e cognome Il nome completo del contatto. Telefono Numero di telefono, incluso l'indicativo di località, dell'ubicazione in cui opera il contatto. Magazzino Il codice del magazzino in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli. Nota Questo campo è applicabile soltanto se è specificato il Sito ricevente. È necessario selezionare un magazzino associato alla società logistica specificata. Indirizzo ricevimento Indirizzo del magazzino o dell'ubicazione presso i quali è necessario consegnare le merci. Nota Se non viene immesso un indirizzo di consegna specifico, LN utilizzerà l'indirizzo collegato al magazzino specificato nel campo Magazzino. Città La città in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'. Paese Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine spedizione'. Vettore/LSP Società responsabile del trasporto delle merci fino al Business Partner 'Destinazione spedizione'. Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Indirizzo 'Origine fattura' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto 'Origine fattura' Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Origine fattura'. Business Partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Indirizzo 'Destinazione pagamento' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Contatto 'Destinazione pagamento' Il codice relativo al contatto del Business Partner 'Destinazione pagamento'. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Valori predefiniti LN recupera il ricarico per pagamento ritardato predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Sito ricevente Il sito per le righe di contratto di acquisto. È il sito in cui il Business Partner 'Origine spedizione' deve consegnare gli articoli. Nota
Dettagli Avvia la sessione corrente in modalità dettagli. Attiva Attiva il contratto di acquisto. Non è possibile modificare le intestazioni con stato Attivo. Per attivare un contratto, è necessario che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
Disattiva Disattiva il contratto di acquisto. A seguito di questa azione, lo stato cambia da Attivo a Libero Se sono presenti quantità ordinate o registrate, prima di poter disattivare il contratto di acquisto è necessario selezionare la casella di controllo Consenti sempre gestione contratti della sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300). Termina Termina un contratto di acquisto. Per terminare un contratto devono essere presenti delle righe contratto. Contratti aperti Visualizza soltanto i contratti di acquisto con stato Libero o Attivo. Tutti i contratti Visualizza tutti i contratti di acquisto.
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