Il numero che identifica la richiesta di acquisto.
Richieste di acquisto (tdpur2501m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire le intestazioni delle richieste di acquisto. Per avviare questa sessione in modalità dettagli, scegliere una delle seguenti opzioni:
Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Richiesta di acquisto (tdpur2600m000).
Richiesta Il numero che identifica la richiesta di acquisto. Richiedente Il codice impiegato dell'utente che ha avviato la richiesta di acquisto. Reparto richiedente Il codice del reparto che ha avviato la richiesta di acquisto. Riferimento A Il primo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento. Riferimento B Il secondo di due campi definiti dall'utente che è possibile utilizzare per raccogliere informazioni per la reportistica degli acquisti e per gestire le richieste di acquisto raggruppate per riferimento. Stato Lo stato della richiesta di acquisto. Valori consentiti Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Data ultima transazione L'ultima data di modifica della richiesta. Data della richiesta È la data in cui viene specificata originariamente la richiesta, ma è possibile anticiparla o posticiparla manualmente. Valori predefiniti La data (di creazione) corrente. Data consegna La data in cui deve essere ricevuto l'articolo richiesto. Reparto ratificatori Il codice di un reparto definito come reparto ratificatori o del reparto a cui il ratificatore è stato assegnato. Nota Il reparto ratificatori deve essere un reparto valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000). Valori predefiniti Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000). Ratificatore Il codice impiegato della persona che deve approvare la richiesta di acquisto. Nota L'impiegato deve essere un ratificatore valido definito nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000). Valori predefiniti Per le richieste con stato Creato, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000), altrimenti viene inserito il valore specificato nella sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000). Spesa approvata Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di acquisto è stata approvata nel processo di approvazione (esterno). Nota
Motivo rifiuto Il motivo per cui il campo Stato è impostato su Rifiutato. Urgente Se la casella di controllo è selezionata, la riga di richiesta è contrassegnata come urgente nella home page dell'addetto acquisti. Consenti rifiuto parziale Se la casella di controllo è selezionata, una richiesta di acquisto può ottenere lo stato Approvato se, oltre alle righe approvate, contiene righe rifiutate. È pertanto consentito il rifiuto delle singole righe. Soltanto le righe con la casella di controllo Rifiutato deselezionata potranno essere convertite in una richiesta di offerta (RFQ) o in un ordine di acquisto. Se la casella di controllo non è selezionata, una richiesta di acquisto non può ottenere lo stato Approvato se contiene righe con la casella di controllo Rifiutato selezionata. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Tipo conversione Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore delle righe della richiesta di acquisto, ma è possibile modificarlo per ciascuna riga nella sessione Richiesta di acquisto - Preparazione conversione (tdpur2600m100). Addetto acquisti Impiegato della società che svolge il ruolo di contatto con il Business Partner 'Origine vendita' in questione. L'addetto agli acquisti viene denominato anche buyer. Ufficio acquisti L'ufficio acquisti associato alla richiesta. Durante l'inserimento della richiesta, l'ufficio acquisti fornisce gli attributi predefiniti appropriati. Valuta Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote. In LN
Magazzino di richiesta Il codice del magazzino in cui deve essere consegnato l'articolo richiesto. Indirizzo ricevimento Indirizzo effettivo, registrato per ogni fornitore, presso il quale consegnare le merci. Può corrispondere all'indirizzo di uno dei propri magazzini. Progetto Il codice del progetto per cui l'articolo è richiesto. Valori predefiniti Il valore di questo campo viene inserito per impostazione predefinita nelle righe richiesta. Elemento L'elemento collegato al progetto. Valori predefiniti Il valore di questo campo viene inserito per impostazione predefinita nelle righe richiesta. Attività L'attività collegata al progetto. Valori predefiniti Il valore di questo campo viene inserito per impostazione predefinita nelle righe richiesta. Estensione Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget. Valori predefiniti Il valore di questo campo viene inserito per impostazione predefinita nelle righe richiesta. Componente di costo Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi. Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:
I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:
Nota Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali. Valori predefiniti Il valore di questo campo viene inserito per impostazione predefinita nelle righe richiesta. Informazioni aggiuntive Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A. Fare clic su Informazioni aggiuntive estese per visualizzare tutti i campi di informazioni aggiuntive collegati al documento di acquisto nella sessione Informazioni aggiuntive estese (tcstl2110m000). Nota Poiché in questa sessione non sono disponibili Business Partner 'Origine vendita', vengono utilizzati i campi di informazioni aggiuntive definiti nel livello di definizione Generale.
Dettagli Avvia la sessione corrente in modalità dettagli. Inoltra Inoltra la richiesta di acquisto per l'approvazione. Annulla Annulla la richiesta di acquisto. Senza addetto agli acquisti Visualizza soltanto le richieste di acquisto con il campo Addetto acquisti vuoto. Urgente (Righe) Visualizza soltanto le richieste di acquisto con la casella di controllo Urgente selezionata. Approvato Visualizza soltanto le richieste di acquisto con il campo Stato impostato su Approvato
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