Uffici acquisti (tdpur0112m000)

Utilizzare questa sessione per creare, visualizzare e gestire gli uffici acquisti.

Le informazioni predefinite influiscono sulla creazione dei seguenti elementi:

 

Ufficio acquisti
Ufficio acquisti

Il codice dell'ufficio acquisti.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Reparto della sessione Reparti (tcmcs0565m000) con il Tipo di reparto impostato su Ufficio acquisti.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Indirizzo

L'indirizzo.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Indirizzo della sessione Reparti (tcmcs0565m000).

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Città

La città in cui si trova l'ufficio acquisti.

Nota

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Città (nell'intestazione) della sessione Reparti (tcmcs0565m000).

Responsabile

Il codice dell'impiegato che gestisce l'ufficio acquisti.

Descrizione

La descrizione o il nome del codice.

Creazione modello di impresa
Parte del sito

Il sito in cui si trova l'ufficio acquisti.

Parte dell'unità aziendale

L'unità aziendale collegata all'ufficio acquisti.

Nota

L'unità aziendale viene visualizzata per segnalare a un utente la società finanziaria in cui viene registrato un ordine di acquisto.

Sito

Il sito predefinito dell'ufficio acquisti.

Questo sito viene utilizzato come sito predefinito per gli ordini di acquisto creati manualmente. In questo sito vengono ricevute le merci acquistate.

Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo tra le righe successive di una richiesta.

Nota
  • Ad esempio, se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe di richiesta successive saranno 20, 30 e così via.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.
Addetto acquisti in riga richiesta

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile specificare un addetto agli acquisti per le righe richiesta di acquisto.

Nota
  • Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile specificare un addetto agli acquisti per le intestazioni richiesta di acquisto. Le righe richiesta correlate comprendono informazioni sull'addetto agli acquisti dell'intestazione richiesta.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.
Registra transazioni finanziarie disponibilità

Se la casella di controllo è selezionata, per le richieste di acquisto vengono registrate le transazioni finanziarie.

In base al prezzo ordine della riga di richiesta, vengono registrate transazioni per i seguenti elementi:

  • Tutte le righe, quando la richiesta è inoltrata per l'approvazione.
  • Una nuova riga di richiesta, se è collegata a una richiesta rifiutata o modificata.
Nota
  • Una volta selezionata, questa casella di controllo non può più essere deselezionata se sono presenti richieste di acquisto con stato Annullato ed Elaborata.
  • Se, dopo l'inoltro, una riga di richiesta viene modificata o viene apportata una modifica all'intestazione che incide sull'importo della transazione della riga, la vecchia transazione viene stornata e ne viene registrata una nuova.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.

Storno delle transazioni prima della conversione della richiesta

Prima della conversione della richiesta vengono stornate le transazioni relative a:

  • Tutte le righe, quando viene annullata una richiesta rifiutata o modificata.
  • Le righe rifiutate, quando una richiesta è approvata definitivamente.
  • Una riga eliminata, se è collegata a una richiesta rifiutata o modificata.

Storno delle transazioni dopo la conversione della richiesta

Dopo la conversione della richiesta, le transazioni relative alle righe di richiesta vengono stornate se si verificano le seguenti condizioni:

  • La riga di ordine di acquisto collegata viene approvata per la prima volta.
  • La riga di ordine di acquisto collegata viene annullata o eliminata prima della prima approvazione.
  • La riga di richiesta di offerta collegata viene eliminata.
  • La riga di richiesta di offerta collegata viene convertita in un contratto di acquisto o in un registro prezzi.
  • La riga di richiesta di offerta collegata viene convertita in un ordine di acquisto e la riga di ordine di acquisto viene approvata per la prima volta.
  • La riga di richiesta di offerta collegata viene convertita in un ordine di acquisto e la riga di ordine di acquisto viene annullata o eliminata prima della prima approvazione.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Transazioni finanziarie disponibilità.

Determinazione dei prezzi per MPN

Se questa casella di controllo è selezionata, per il recupero dei prezzi Infor LN prende in considerazione la combinazione di numero parte produttore e produttore specificata.

Nota
  • Questa casella di controllo viene visualizzata soltanto se nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi per MPN.
  • Per impostazione predefinita, Infor LN recupera questo valore dalla sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) se è selezionata la casella di controllo Usa parametri approvvigionamento globali.
Verifica creazione riga richiesta su effettivi
Richieste di offerta

Se la casella di controllo è selezionata, e per l'articolo richiesto è presente una richiesta di offerta, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche sulle richieste.

Ordini

Se la casella di controllo è selezionata, e per l'articolo richiesto è presente un ordine di acquisto, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di acquisto globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Verifiche sulle richieste.

Controllo modifiche
Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Richiesta di offerta
Usa parametri richieste di offerta globali

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi alle richieste di offerta specifici per l'ufficio acquisti.

Richiesta di offerta
Gruppo numeri per richiesta di offerta

Il gruppo di numeri predefinito per tutte le richieste di offerta (RFQ).

Nota
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.
  • È possibile collegare una serie a questo gruppo di numeri utilizzando le seguenti sessioni:

    • Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000)
    • Uffici acquisti (tdpur0112m000)
    • Profili utente acquisti (tdpur0143m000)
Serie

La serie relativa al gruppo di numeri per le richieste di offerta, che viene assegnata al profilo utente (acquisti).

Nota
  • È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.
Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo tra righe di richiesta di offerta (RFQ) successive in una richiesta di offerta.

Nota
  • Ad esempio, se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe di richiesta successive saranno 20, 30 e così via.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.
Varie
Termini predefiniti per richieste di offerta rese

Il numero di giorni predefinito tra la data richiesta di offerta e la data di restituzione della richiesta di offerta.

Nota
  • In base a questo numero, Infor LN calcola la data di risposta predefinita. È possibile modificare questa data nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1501m000).
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.
N. copie aggiuntive della richiesta di offerta

Il numero di copie aggiuntive da stampare della richiesta di offerta (RFQ) originaria. Le richieste di offerta vengono stampate nella sessione Stampa RFQ (tdpur1401m000).

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.

Numero di copie aggiuntive del sollecito richiesta di offerta

Il numero di copie aggiuntive da stampare del sollecito originario alla richiesta di offerta (RFQ). I solleciti alle richieste di offerta vengono stampati nella sessione Stampa solleciti a richieste di offerta (tdpur1402m000).

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.

Set criteri

Il set di criteri predefinito per una richiesta di offerta.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri richieste di offerta (RFQ) (tdpur0100m100) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri richieste di offerta globali.

Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo tra righe successive in un ordine di acquisto.

Esempio

Se si immette il valore 10, i numeri assegnati alle righe di ordine successive saranno 20, 30 e così via.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Importo merci/Sconto su ordini di acquisto

Selezionare la sequenza in cui gli importi devono essere visualizzati negli ordini di acquisto.

Esempio

Lo sconto per un ordine di acquisto è del 10%. L'ordine di acquisto è costituito dalle seguenti righe:

QuantitàPrezzoSconto
11005%
210010%

 

 
Importo lordo = Importi di tutte le righe (= Quantità * Prezzi) = (100 * 1) + (100 * 2) = 300. Importo sconto sulla riga ordine = 5 + 20 = 25,0 Importo sconto sull'ordine = (Importo lordo - Importo sconto riga totale) * Sconto sull'ordine / 100 = (300 - 25) * 100 / 27,5 = 52,5 Importo sconto totale = Importo sconto riga totale + Importo sconto sull'ordine = 25 + 27,5 = 52,5. Importo netto = Importo lordo - Importo sconto totale = 300 - 52,5 = 247,5. 
Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.

Conto deposito
Tipo di ordine per pagamento

Il tipo di ordine predefinito utilizzato quando vengono generati ordini di acquisto per il pagamento delle scorte in conto deposito.

Nota
  • Non specificare questo valore se si utilizzano scorte in conto deposito in uno scenario aziendale di tipo Scorte gestite da terze parti (VMI).
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.
Tipo ordine di reso

Il tipo di ordine predefinito utilizzato per il reso di ordini di acquisto con consegna diretta generati per ordini di assistenza. Indica che il Business Partner 'Destinazione vendita' restituisce le merci direttamente al Business Partner 'Origine vendita'.

Nota
  • Per il tipo di ordine selezionato è necessario che la casella di controllo Consegna diretta sia selezionata e che l'elenco Ordine di reso sia impostato su Reso scorte nella sessione Tipi ordine di acquisto (tdpur0194m000).
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri ordini di acquisto globali.
Intervallo di numerazione per contratti di acquisto

L'intervallo tra righe successive in un contratto di acquisto.

Ad esempio, se si specifica il valore 10, i numeri assegnati alle righe di contratto successive saranno 20, 30 e così via.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri contratti di acquisto globali.

Richieste di modifica
Richieste di modifica

Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di richiesta di modifica è implementata per i contratti di acquisto.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri contratti di acquisto globali.

Serie

Serie per contratto di acquisto

La serie relativa ai contratti di acquisto per le richieste di modifica.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri contratti di acquisto globali.

Gruppo numeri per richiami

Il gruppo di numeri predefinito per gli ID di riferimento, che identificano i richiami provenienti dal package Magazzino.

Nota
  • Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate nel package Magazzino, l'ID di riferimento viene generato alla creazione della riga programma acquisti nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). L'ID di riferimento viene utilizzato come riferimento singolo per la riga del programma richieste richiamate.
  • Se le righe del programma richieste richiamate vengono generate nel modulo Controllo assemblaggio, l'ID di riferimento viene generato all'interno del modulo Controllo assemblaggio. Il gruppo di numeri specificato in questo campo non viene quindi utilizzato.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.
Serie richiami

La serie relativa al gruppo di numeri per i richiami, che viene assegnata al profilo utente (acquisti).

Nota
  • È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.
Intervallo di numerazione per righe

L'intervallo tra righe successive create manualmente in un programma acquisti.

Ad esempio, se si specifica il valore 10, i numeri assegnati alle righe di programma successive saranno 20, 30 e così via.

Nota
  • Per le righe di programma create da Infor LN viene utilizzato l'intervallo di numerazione 1. Pertanto, i numeri di posizione assegnati alle righe programma generate automaticamente sono 1, 2, 3 e così via.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.
Rilascio
Gruppo numeri per rilasci

Il gruppo di numeri predefinito per tutti i rilasci acquisti.

Nota
  • È possibile definire la serie relativa ai rilasci programmi nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.
Serie rilasci

La serie relativa al gruppo di numeri per i rilasci programma, che viene assegnata al profilo utente (acquisti).

Nota
  • È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.
Riga rilascio livello imposte

Questo campo determina la posizione in cui vengono archiviati i campi di imposta di un rilascio acquisti e la modalità di gestione delle righe di un programma acquisti in un rilascio acquisti. Supporta i dati imposta a livello di articolo o di fabbisogno.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.

Genera rilascio per articolo

Se la casella di controllo è selezionata, i fabbisogni in un rilascio acquisti vengono raggruppati per articolo.

Se la casella di controllo non è selezionata, i fabbisogni in un rilascio acquisti vengono raggruppati per Business Partner.

Nota
  • Per i programmi di spedizione supplementari, le richieste possono essere raggruppate anche per veicolo. Questa possibilità è determinata dalla casella di controllo Genera rilascio per veicolo della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Se è selezionata la casella di controllo Genera rilascio per veicolo, l'impostazione di questa casella di controllo non è valida.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri programma acquisti (tdpur0100m500) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri programmi acquisti globali.
  • Per impostazione predefinita, questo valore viene inserito nella casella di controllo Genera rilascio per articolo della sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000).

Argomenti correlati

Controllo modifiche
Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Determinazione dei prezzi
Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi alla determinazione dei prezzi specifici per l'ufficio acquisti.

Generale
Combina articoli per determinazione dei prezzi

L'impostazione di questa casella di controllo influisce sul ricalcolo di prezzi e sconti cumulativi nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000).

Se la casella di controllo è selezionata,:

  • La casella di controllo Applica prezzo cumulativo viene selezionata per impostazione predefinita al ricalcolo dei prezzi nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000).
  • Se si seleziona anche la casella di controllo Applica sconto cumulativo nella sessione Ricalcolo di prezzi e sconti (tdpcg0240s000), Infor LN verifica se un articolo è presente in più righe e somma le quantità di tale articolo riportate in tutte le righe per calcolare un nuovo sconto.
Nota
  • La modalità di ricalcolo di prezzi e sconti dipende anche dal valore dei campi Ricalcola prezzi e sconti nelle schede Vendite e Acquisti.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Combinazione di articoli per determinazione dei prezzi.

Tipo di data prezzo di acquisto

Il tipo di data utilizzato per la determinazione dei prezzi di acquisto.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Applica sconti se non è valido alcuno sconto di contratto

Se la casella di controllo è selezionata, e nei contratti non viene identificato alcuno sconto, Infor LN continua a cercare sconti.

Argomenti correlati

Ricalcola prezzi e sconti

Selezionare il metodo di calcolo dei prezzi per le seguenti entità:

  • Righe di richiesta di offerta
  • Righe ordini di acquisto
Nota
  • Il ricalcolo di prezzi e sconti dipende inoltre dal valore della casella di controllo Combina articoli per determinazione dei prezzi.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Ricalcolo di prezzi e sconti.

Utilizza articolo origine

Selezionare il metodo per recuperare i prezzi predefiniti relativi agli articoli personalizzati.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Effetti sulle prestazioni

L'impostazione di questo campo può compromettere le prestazioni del sistema e determinare un aumento delle dimensioni del database. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo dell'articolo origine.

Aggiungi/Sovrascrivi sconti totali

Specificare se i nuovi sconti totali immessi devono essere aggiunti o sovrascritti agli sconti precedenti.

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.

Consenti aggiorn. registri prezzi usati per contr. acquisto

Se la casella di controllo è selezionata, è possibile aggiungere, modificare o eliminare righe di un registro prezzi collegato a un contratto attivo.

Se la casella di controllo non è selezionata, non è possibile aggiungere, modificare o eliminare righe di un registro prezzi collegato a un contratto attivo.

Nota
  • È sempre possibile aggiornare un registro prezzi se questo non è collegato a un contratto o se il contratto non è attivo.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri determ. prezzi approvvigionamento globali.
Controllo modifiche
Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Determinazione prezzi materiali
Usa parametri globali determ. prezzi materiali Approvvigionamento

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi alla determinazione dei prezzi dei materiali specifici per l'ufficio acquisti.

Determinazione prezzi materiali
Data di ricerca

La data sui documenti di acquisto utilizzata per recuperare eccezioni, contenuto materiale articolo, accordi su prezzi materiali e prezzi di base dei materiali.

Valori consentiti

Data di ricerca materiale

Ridetermina informazioni sui materiali

La modalità di rideterminazione delle informazioni sul prezzo del materiale associate quando la riga del documento padre viene approvata o riapprovata.

Nota

Se si modifica un campo della riga documento di acquisto che ha effetto sulle informazioni relative al prezzo del materiale (ad esempio, l'articolo), tali informazioni sul prezzo del materiale relative alla riga vengono rideterminate.

Utilizza articolo origine

Per righe documento di acquisto con un articolo personalizzato, specificare l'articolo che verrà utilizzato per recuperare le informazioni sul prezzo del materiale.

Applica prezzi materiali in mancanza di prezzi materiali contratto

Se la casella di controllo è selezionata, e un documento di acquisto è collegato a un contratto privo di informazioni sul prezzo del materiale, Infor LN continua a cercare informazioni sul prezzo del materiale.

Controllo modifiche
Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Costi logistici
Usa parametri globali costi logistici

Se la casella di controllo è selezionata, vengono utilizzate le impostazioni dei parametri specificate nella sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è possibile impostare parametri relativi ai costi logistici specifici per l'ufficio acquisti.

Costi logistici
Data di ricerca

La data della transazione di acquisto utilizzata per la ricerca di costi logistici validi che può essere associata alla transazione di acquisto.

Selezionare uno dei seguenti valori:

  • Data ordine
  • Data di ricevimento
  • Data del sistema

Valori predefiniti: Data ordine

Nota
  • La Data ordine e la Data di ricevimento rappresentano la Data di ricevimento pianificata per le righe programma acquisti.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.
Ricalcola costi logistici

Il metodo per ricalcolare i costi logistici.

Selezionare uno dei seguenti valori:

  • Automatico
    I costi logistici vengono ricalcolati automaticamente, tuttavia i costi logistici Manuale e Modificato non vengono ricalcolati.
  • Interattivo
    Infor LN visualizza un messaggio in cui viene chiesto se si desidera che vengano ricalcolati i costi logistici. È quindi possibile specificare se nel calcolo devono essere considerati anche i costi logistici Manuale e i costi con stato Modificato.
  • No
    È necessario ricalcolare manualmente costi logistici nella sessione Ricalcola costi logistici (tclct2800s000).

Valori predefiniti: Automatico

Nota
  • Nel caso delle righe programma acquisti, i costi logistici vengono sempre ricalcolati automaticamente.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.
Applica costi logistici nella richiesta di offerta

Se la casella di controllo è selezionata, i costi logistici sono associati a richieste di offerta.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in Infor LN questo valore viene inserito nella sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000). Se la casella di controllo non è selezionata, è comunque possibile selezionare la casella di controllo Applica costi logistici della sessione Richiesta di offerta (tdpur1600m000).

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.

Scrivi costi logistici per programmi forniture acquisti

Se la casella di controllo è selezionata, i costi logistici sono collegati a righe programma forniture.

Se, a livello di riga di programma forniture, non sono richieste registrazioni di tipo Inserite e Ordinate per le righe di costi logistici, è possibile deselezionare questa casella di controllo. Ciò consente di migliorare le prestazioni del sistema e ridurre le dimensioni del database.

Nota
  • Nel caso di programmi forniture, le merci vengono ricevute a fronte di un ordine quadro di magazzino. Dopo il ricevimento, le merci vengono assegnate alla riga o alle righe programma con il fabbisogno immediato o il fabbisogno effettivo meno recente nella sessione Righe programma acquisti (tdpur3111m000). Poiché non esiste un'associazione diretta tra un ricevimento e una specifica riga programma forniture, i costi logistici relativi a ricevimenti di righe programma forniture non si basano sui costi logistici di righe programma forniture. Pertanto, i costi logistici relativi al ricevimento di una riga programma forniture vengono ricavati per impostazione predefinita dai Dati principali.
  • Nel caso dei programmi forniture, le righe di costi logistici di un ricevimento programma si basano sempre sulle righe di costi logistici della riga programma generata.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.
Attenzione!

Una volta che nella società logistica sono disponibili righe di programma forniture aperte con uno stato diverso da Annullato, Fatturato o Elaborato, non è possibile modificare questo parametro.

Costi logistici in ordine a saldo basati su

Il metodo di recupero dei costi logistici per ordini a saldo.

Nota
  • Questo parametro viene verificato solo quando viene creato un ordine a saldo.
  • Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.
Distribuisci importi fissi per ordini di acquisto in caso di

Nel caso di costi logistici specificati come Importo fisso, l'impostazione di questo campo determina il momento a partire dal quale Infor LN distribuisce l'importo fisso dell'intestazione dell'ordine di acquisto alle righe ordine di acquisto.

Selezionare uno dei seguenti valori:

  • Approvazione
    La Distribuzione inizia al momento dell'approvazione dell'ordine di acquisto.
  • Inserimento ordini
    La Distribuzione inizia al momento dell'inserimento dell'ordine di acquisto.

Valori predefiniti: Approvazione

Nota

Questo valore viene ricavato per impostazione predefinita dalla sessione Parametri costi logistici (tclct0100m000) soltanto se è selezionata la casella di controllo Usa parametri globali costi logistici.

Data di validità

La data e l'ora in cui le impostazioni dei parametri sono state modificate.

Autore ultima modifica

Il codice dell'utente che ha modificato per ultimo le impostazioni dei parametri.

Serie
Gruppo numeri richieste
Serie richieste di acquisto

La serie assegnata all'ufficio acquisti per le richieste di acquisto.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Gruppo numeri richieste di offerta
Serie richieste di offerta

La serie assegnata all'ufficio acquisti per le richieste di offerta (RFQ).

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Gruppo numeri contratti
Serie contratti

La serie assegnata all'ufficio acquisti per i contratti di acquisto.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Gruppo numeri ordini di acquisto/programmi acquisti

Il gruppo di numeri assegnato all'ufficio acquisti per gli ordini di acquisto e i programmi vendite.

I gruppi di numeri vengono recuperati dalla sessione Parametri ordini di acquisto (tdpur0100m400).

Serie ordini di acquisto

La serie assegnata all'ufficio acquisti per gli ordini di acquisto.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Serie programmi

La serie assegnata all'ufficio acquisti per i programmi acquisti.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Gruppo numeri rilascio
Serie rilasci

La serie assegnata all'ufficio acquisti per i rilasci acquisti.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).

Gruppo numeri per richiami
Serie richiami

La serie assegnata all'ufficio acquisti per i richiami.

È necessario innanzitutto definire la serie nella sessione Primi numeri liberi (tcmcs0150m000).