Provvigioni pagate agli impiegati per Ordine (tdcms0151m000)

Utilizzare questa sessione per effettuare le seguenti operazioni:

Nota

È possibile stampare un elenco di provvigioni non pagate (parzialmente) nella sessione Stampa provvigioni pagate agli impiegati (tdcms4451m000). L'ufficio paghe elabora quindi i pagamenti delle provvigioni e immette nell'elenco gli importi pagati. L'elenco dei pagamenti delle provvigioni agli impiegati viene utilizzato dall'amministratore per inserire in questa sessione o nella sessione Provvigioni pagate agli impiegati per Relazione (tdcms1151m000) gli importi pagati.

Dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni è possibile scegliere le seguenti opzioni:

  • Aggiornam. glob. provv. pagate agli impiegati per avviare la sessione Aggiornam. glob. provv. pagate agli impiegati (tdcms4250m000), in cui è possibile registrare collettivamente le provvigioni come completamente pagate
  • Aggiorna provvigioni pagate, per registrare una provvisione o una riga di pagamento specifica come completamente pagata

 

Ordine di vendita

Il numero che identifica l'ordine di vendita.

Posizione

Numero utilizzato per identificare la posizione della riga ordine nell'ordine di vendita o di acquisto.

Relazione

Il numero che identifica una relazione.

Sequenza

Il numero che identifica la riga di consegna dell'ordine di vendita.

Numero di sequenza riga consegna effettiva

Il numero della riga di consegna effettiva per l'ordine di vendita.

Nota

In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita.

Riga fattura

Il numero che identifica la riga fattura dell'ordine di vendita.

Nota

In questo campo viene indicato 0 se il parametro Metodo di calcolo della sessione Relazioni (tdcms0110s000) è impostato su Ordine di vendita.

Numero di serie

Il numero che identifica la provvigione.

Numero pagamento

Il numero che identifica il pagamento della provvigione. È possibile immettere più pagamenti per lo stesso ordine e la stessa relazione. Il numero di pagamento predefinito è 1.

A seconda del valore specificato nel campo Generazione pagamenti della sessione Parametri provvigioni/riduzioni, in una delle seguenti sessioni viene generato un numero di pagamento predefinito per una riga di pagamento:

Data riserva

La data in cui la provvigione è stata riservata in LN.

Importo in valuta ordine

L'importo provvigione, espresso nella valuta dell'ordine.

Valuta ordine

La valuta utilizzata nell'ordine e ricavata dall'ordine per impostazione predefinita.

Importo in valuta fattura
Valuta fattura

La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.

Valori predefiniti

La valuta della fattura viene ricavata per impostazione predefinita dalla relazione. È comunque possibile modificarla manualmente.

Importo provvigione in valute locali
Importo pagato

La provvigione che è effettivamente stata pagata all'impiegato.

Locale

Una delle valute base di una società, utilizzata da LN per la registrazione e il reporting degli importi.

In un sistema multivaluta è possibile definire fino a tre valute locali (home):

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Anno finanziario

L'anno finanziario in cui ha avuto luogo il pagamento della provvigione. L'anno finanziario, insieme al periodo, definisce il periodo finanziario.

Periodo finanziario

Il numero di periodo dell'anno in cui la provvigione viene pagata all'impiegato.

Sequenza relazione

Il numero di sequenza della provvigione collegata alla relazione nella sessione Ordine di vendita - Relazioni (tdcms0140m000) o Riga ordine di vendita - Relazioni (tdcms0141m000).