Registrazione delle imposte in un Paese straniero - ordini di assistenza

Se si crea un ordine di assistenza, LN inserisce il reparto finanziario dell'ordine nell'intestazione dell'ordine. Inizialmente, il reparto finanziario coincide con il reparto assistenza dell'ordine. Di conseguenza, il paese destinatario imposta iniziale corrisponde al Paese in cui ha sede la società finanziaria del reparto assistenza.

LN visualizza il reparto finanziario dell'ordine solo se nella sessione Parametri imposta (tctax0100m000) è selezionata la casella di controllo Utilizza partite IVA per altre società finanziarie.

Il Paese destinatario imposta può variare nei casi riportati di seguito:

  • Nell'intestazione dell'ordine di assistenza viene immesso o modificato l'indirizzo ubicazione. In un ordine di assistenza il campo Indirizzo ubicazione determina il Paese destinatario imposta.
  • LN determina i dettagli delle imposte relativi alla prima riga dell'ordine e questa operazione provoca l'impostazione di un altro Paese destinatario imposta.

Se le righe di un ordine di assistenza hanno Paesi destinatari imposta diversi, per determinare il Paese destinatario imposta della fattura di assistenza LN utilizza il metodo riportato di seguito:

  • Se il Paese destinatario imposta subisce delle modifiche e nella sessione Reparti finanziari (tctax4110m000) è stato definito un reparto finanziario relativo al Paese destinatario imposta, è possibile modificare il reparto finanziario indicato nell'intestazione dell'ordine specificando il reparto finanziario del nuovo Paese destinatario imposta.
  • Se il Paese destinatario imposta della riga di ordine successiva differisce da quello della prima riga, è possibile sostituire nuovamente il reparto finanziario indicato nell'intestazione dell'ordine con il reparto assistenza e sostituire il Paese destinatario imposta della prima riga dell'ordine con il Paese destinatario imposta indicato nell'intestazione dell'ordine di assistenza.
  • Il reparto finanziario indicato nell'intestazione ordine di assistenza determina il Paese destinatario imposta di tutte le successive righe dell'ordine di assistenza.

È possibile modificare il reparto finanziario dell'intestazione ordine se all'ordine non sono associate registrazioni finanziarie. Se sono presenti registrazioni finanziarie, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Le stesse regole vengono applicate agli ordini di assistenza creati da una chiamata di assistenza. Il reparto assistenza che gestisce la chiamata non inoltra fatture al cliente e LN non crea alcuna registrazione finanziaria relativa alla chiamata in questione.

Nota

Nel package Assistenza di LN i dettagli delle imposte relativi alle righe costi stimati non vengono determinati. Se l'ordine di assistenza viene inoltrato, LN determina i dettagli delle imposte relativi alle righe di ordine al momento della creazione delle righe di ordine effettive.

Dettagli imposte dei tipi di costo di assistenza

Di seguito vengono indicati i diversi criteri utilizzati per determinare i dettagli imposte relativi alle righe materiale, alle righe manodopera e alle righe di costo:

  • Materiali

    I dettagli imposte sono basati sui seguenti elementi:

    • Business Partner 'Origine vendita'
    • Articolo
    • Componente di costo
    • Tipo di costo
    • IVA (in base a Servizi oppure in base a Merci)
    • Magazzino
    • Eventuali esenzioni fiscali relative al materiale
  • Costi e manodopera

    I dettagli imposte sono basati sui seguenti elementi:

    • Componente di costo
    • Tipo di costo
    • IVA (in base a Servizi oppure in base a Merci)
    • Eventuali esenzioni fiscali relative ai costi o alla manodopera

Di conseguenza, è possibile che i Paesi destinatari imposta relativi alle righe materiale, alle righe manodopera e alle righe costi siano differenti. Se si inoltra un ordine di assistenza al package Fatturazione, LN determina i dettagli delle imposte relativi alle righe di manodopera, alle righe di materiali e alle righe di costi, in quest'ordine.

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