La società in cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale.
Ordini di commercio interaziendale - Acquisti (tcitr3100m300)Utilizzare questa sessione per visualizzare e gestire gli ordini di commercio interaziendale. In questa sessione vengono visualizzate le informazioni di acquisto dell'ordine di commercio interaziendale. La parte acquirente è l'entità interna che acquista merci o servizi da un'altra entità interna. Le informazioni di acquisto comprendono dettagli su origine vendita, origine fattura e destinazione pagamento, ad esempio il Business Partner 'Origine vendita' interno, l'indirizzo di origine fattura e così via. Nota
Ordine La società in cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale. Numero ordine Il numero dell'ordine di commercio interaziendale. Numero riga ordine di commercio interaziendale Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale. Stato ordine Riga ordine padre Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale padre. Scenario Lo scenario di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. Da entità Il tipo di entità di origine. L'entità di origine è l'entità che vende merci o servizi internamente all'entità di destinazione. Da società operativa La società dell'entità di origine. Da codice entità L'entità che vende merci o servizi internamente all'entità di destinazione. Nello scenario di commercio interaziendale Manodopera o Spese l'entità di origine è il reparto dell'impiegato per il quale vengono registrate le ore o le spese. Prestito parti Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine di commercio interaziendale deriva da una riga di prestito parti di un ordine di manutenzione postvendita. Da società progetto La società per cui viene creato il progetto di origine. Da progetto Il primo progetto all'interno di un intervallo per conto di cui viene creato l'ordine. A società progetto La società per cui viene creato il progetto di destinazione. A progetto L'ultimo progetto all'interno di un intervallo per conto di cui viene creato l'ordine. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. LN distingue i seguenti tipi di attività:
Estensione Parti di progetti per le quali sono stati definiti accordi speciali riguardanti la fatturazione, ad esempio in relazione a variazioni, importi provvisori, quantità da saldare e compensazioni per fluttuazioni. È possibile collegare un'estensione a una o più righe di budget. Componente costo progetto Il componente di costo correlato al progetto. Da unità aziendale L'unità aziendale dell'entità di origine. Da società finanziaria La società finanziaria dell'entità di origine. Da classificazione commercio interaziendale Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale. Esempio Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali: In Europa.
In Asia.
La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:
Classificazione commercio interaziendale Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale. Esempio Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali: In Europa.
In Asia.
La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:
Business Partner 'Origine vendita' Il business partner 'Origine vendita' interno. Indirizzo 'Origine vendita' L'indirizzo del business partner 'Origine vendita' interno. Addetto acquisti addetto agli acquisti. Per impostazione predefinita, è l'addetto agli acquisti del business partner 'Origine vendita' interno. Termini di consegna termini di consegna. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, sono i termini di consegna dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, sono per impostazione predefinita i termini di consegna del business partner 'Destinazione vendita' interno. Punto di cambio proprietà legale punto di cambio della proprietà legale. Per lo scenario Consegna materiale interna o Trasferimento semilavorati, è il punto di cambio della proprietà legale dell'ordine di magazzino. Per tutti gli altri scenari, è per impostazione predefinita il punto di cambio della proprietà legale del business partner 'Destinazione vendita' interno. Business Partner 'Destinazione pagamento' Il business partner 'Destinazione pagamento' interno. Indirizzo 'Destinazione pagamento' L'indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento' interno. Business Partner 'Origine fattura' Il business partner 'Origine fattura' interno. Indirizzo 'Origine fattura' L'indirizzo del business partner 'Origine fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. Termini di pagamento termini di pagamento: per impostazione predefinita, sono i termini di pagamento del business partner 'Origine vendita' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. Accordo di pagamento Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento. È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale, oppure se l'accordo di pagamento non viene implementato in alcuna società finanziaria della società logistica dell'entità. Tipo di acquisto Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto del modulo Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto. Nota Per ogni tipo di acquisto viene definito un conto di controllo. Quando le fatture di acquisto vengono registrate, LN recupera il tipo di acquisto per determinare il conto di controllo da utilizzare per la registrazione. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. Classificazione imposta Per impostazione predefinita, è la classificazione d'imposta del business partner 'Origine fattura' interno. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. A entità Il tipo di entità di destinazione. L'entità di destinazione è l'entità che compra merci o servizi internamente dall'entità di origine. Esente Se la casella di controllo è selezionata, viene applicata l'esenzione fiscale. L'impostazione di questa casella di controllo viene ricavata dall'ordine di origine. La casella di controllo è deselezionata e non disponibile se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. Paese destinatario imposta Il Paese destinatario imposta dell'entità di vendita. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. Propria partita IVA Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche. Codice imposta Il codice imposta dell'entità di vendita. Il campo viene lasciato vuoto se l'esenzione fiscale è valida oppure se la fatturazione interna non si applica all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. Paese destinatario imposta BP Il Paese destinatario imposta dell'entità di vendita. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. Partita IVA BP La partita IVA dell'entità di vendita. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. A società operativa La società dell'entità di destinazione. Attestazione di esenzione L'attestazione di esenzione fiscale viene ricavata dall'ordine di origine. Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di origine non è esente da imposte. Codice motivo esenzione Il motivo per il quale l'entità di destinazione è esente da imposte. Il campo viene lasciato vuoto se l'entità di destinazione non è esente da imposte. Registro prezzi - Articolo L'articolo utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale. Questo dato deriva dall'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente. Registro prezzi - Gruppo di articoli Il gruppo di articoli utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale. Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente. Registro prezzi - Tipo di prodotto Il tipo di prodotto utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale. Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente. Registro prezzi - Classe di prodotti La classe di prodotti utilizzata per determinare il prezzo di commercio interaziendale. Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente. A codice entità L'entità che compra merci o servizi internamente dall'entità di origine. Nello scenario di commercio interaziendale Manodopera o Spese l'entità di destinazione è il reparto da cui proviene l'ordine o il progetto per il quale vengono registrate le ore o le spese. Registro prezzi - Linea di prodotti La linea di prodotti utilizzata per determinare il prezzo di commercio interaziendale. Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente. Registro prezzi - Produttore Il produttore utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale. Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente. Registro prezzi - Gruppo di prezzi Il gruppo di prezzi utilizzato per determinare il prezzo di commercio interaziendale. Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente. Registro prezzi - Quantità La quantità di articoli utilizzata per recuperare il prezzo di commercio interaziendale dal registro prezzi pertinente. Registro prezzi - Unità di misura quantità L'unità di misura in cui viene espressa la quantità nel registro prezzi. Codice tariffa manodopera Il codice della tariffa di manodopera utilizzato per determinare i costi di manodopera. Questo dato deriva dall'articolo nell'ordine di origine e viene utilizzato per stabilire il registro prezzi pertinente. Definizione matrice La definizione di matrice utilizzata per recuperare il registro prezzi che determina il prezzo commerciale dell'articolo. Il prezzo di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale. Sequenza matrice La priorità di matrice utilizzata nel modulo Determinazione dei prezzi per recuperare il registro prezzi. Registro prezzi Il registro prezzi che determina il prezzo commerciale dell'articolo. Il prezzo di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale. Prezzo unitario recuperato L'unità di misura della quantità utilizzata per esprimere le quantità di articolo nel registro prezzi. Fattore di conversione unità di prezzo recuperato Il fattore di conversione utilizzato nel registro prezzi per convertire l'unità di misura della quantità dell'ordine di commercio interaziendale nell'unità di misura della quantità usata nel registro prezzi. Registro prezzi - Prezzo commerciale Il prezzo commerciale ricavato dal registro prezzi recuperato per l'articolo. Impiegato L'impiegato per cui sono state registrate le ore o le spese. Gruppo di commercio Il gruppo commerciale dell'impiegato per cui sono state registrate le ore o le spese. Tipo manodopera Il tipo di manodopera specificato per le ore registrate. Centro di lavoro Il centro di lavoro specificato per l'ordine di produzione o il progetto PCS per cui le ore sono registrate. Tipo di macchina La macchina specificata per l'ordine di produzione o il progetto PCS per cui le ore sono registrate. Attività / Operazione di riferimento L'attività per la quale è necessario registrare le ore. Origine spesa Origine delle spese registrate per l'impiegato. Valori consentiti Spesa Le spese registrate per l'impiegato. Tariffa manodopera recuperata da L'origine della tariffa di manodopera utilizzata per determinare l'importo delle spese. Valori consentiti Percentuale di ricarico tariffa Il ricarico della tariffa interaziendale viene recuperato e definito in base al tipo di manodopera. Se il ricarico è negativo, la tariffa di manodopera è più bassa. Ad esempio, per il tempo di formazione viene addebitato solo il 50%. Il ricarico della tariffa interaziendale è applicabile solo in combinazione con un prezzo commerciale. Da quantità ordinata La quantità ordinata, espressa nell'unità dell'entità di origine. Ad esempio, nei trasferimenti di magazzino multisocietà il magazzino di origine utilizza il pollice come unità di misura, mentre il magazzino di destinazione adotta i metri. A quantità ordinata La quantità ordinata, espressa nell'unità dell'entità di destinazione. Ad esempio, nei trasferimenti di magazzino multisocietà il magazzino di origine utilizza il pollice come unità di misura, mentre il magazzino di destinazione adotta i metri. A unità aziendale L'unità aziendale dell'entità di destinazione. Peso Peso dell'articolo. Il valore viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine. Unità peso L'unità di peso. Quantità a tariffa aggiuntiva Quantità per unità per la quale è possibile definire delle tariffe di trasporto. È possibile scegliere tra le unità definite nel package Dati comuni. Numerose tariffe di trasporto si basano sulla distanza e sul peso. Le quantità per unità aggiuntive consentono di definire tariffe basate su altre unità, ad esempio il volume, oppure tariffe basate su combinazioni di distanza, peso e altre unità. Esempio 1 Tariffa di trasporto per quantità/unità aggiuntiva: Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 bancale, Distanza: 1.000 km Importo per Distanza 10 Esempio 2 Tariffe di trasporto per combinazioni di unità per distanza/zona: Peso: 10 kg Quantità a tariffa aggiuntiva: 1 m³ Tipo valore limite: Minimo
In questo esempio le tariffe di trasporto sono basate sulla distanza per il peso e il volume. La spedizione SH0001, da Amsterdam a Rotterdam, include i seguenti dettagli: Distanza: 70 km, Peso: 50 kg, Volume: 7 m³ I costi di trasporto per la spedizione SH0001 sono: 10 * 70 (distanza) + 5 * 50 (peso) + 5 * 7 (volume) = 985 Unità tariffa aggiuntiva L'unità per cui viene specificata una tariffa aggiuntiva. Distanza La distanza tra l'indirizzo 'Origine spedizione' e l'indirizzo 'Destinazione spedizione'. Unità di misura distanza L'unità di distanza. Vettore/LSP Vettore: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine. Livello assistenza Livello di assistenza: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine. Gruppo di pianificazione Gruppo di pianificazione: viene ricavato dall'ordine di trasporto di origine. Classe di trasporto Classe di trasporto: viene ricavata dall'ordine di trasporto di origine. A società finanziaria La società finanziaria di A entità. Registro prezzi - Vettore/LSP Il vettore del registro prezzi che determina il prezzo di trasporto commerciale dell'articolo. Il prezzo di trasporto di commercio interaziendale corrisponde al prezzo commerciale. Tipo di zona Il Tipo di zona utilizzato per determinare i costi di trasporto interaziendale. Zona La zona utilizzata per determinare i costi di trasporto interaziendale. Registro prezzi - Importo minimo L'Importo minimo del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale. Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000). Registro prezzi - Importo fisso L'Importo fisso del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale. Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000). A classificazione commercio interaziendale Un attributo costituito da un codice e una descrizione, usato per creare gruppi di entità o unità aziendali. Per creare un gruppo, si collega un numero di entità o di unità aziendali a una classificazione di commercio interaziendale. Questi gruppi possono essere utilizzati per definire le relazioni di commercio interaziendale. Esempio Una vasta organizzazione internazionale include tali unità aziendali: In Europa.
In Asia.
La classificazione commerciale Europa è collegata alle unità aziendali europee, mentre la classificazione commerciale Asia è collegata a quelle asiatiche. È possibile impostare relazioni di commercio, per esempio al fine di definire i diversi accordi commerciali in Europa e Asia, come illustrato di seguito:
Registro prezzi - Importo per Distanza L'Importo per Distanza del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale. Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000). Registro prezzi - Importo per Peso L'Importo per Peso del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale. Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000). Importo registro prezzi per Unità tariffa aggiuntiva L'Importo per Unità a tariffa aggiuntiva del registro prezzi utilizzato per determinare i costi di trasporto dell'ordine di commercio interaziendale. Questo importo è specificato nella sessione Tariffari di trasporto (tdpcg0150m000). Importo minimo L'importo minimo concordato che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente. Importo fisso L'importo concordato dei costi di trasporto che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo fisso del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente. Importo per Distanza L'importo concordato dei costi di trasporto per distanza che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente. Importo per Peso L'importo concordato dei costi di trasporto per peso che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente. Importo per Unità tariffa aggiuntiva L'importo concordato dei costi di trasporto per unità a tariffa aggiuntiva che è stato immesso manualmente. Per impostazione predefinita, corrisponde all'importo minimo del registro prezzi. È possibile rettificare questo importo manualmente. Ordine di commercio interaziendale a reparto Il reparto che riceve la fattura interna. Questo reparto non corrisponde sempre allo stesso reparto dell'entità di destinazione. Se A entità non è definita come reparto, il reparto 'Destinazione fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria dell'entità di destinazione. Per esempio, se l'entità di destinazione è un magazzino, il reparto 'Destinazione fattura' è l'ufficio amministrazione della società finanziaria collegata al magazzino. Il campo viene lasciato vuoto se la fatturazione interna non è applicabile all'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. Tipo tasso di cambio tipo di tasso di cambio. Per impostazione predefinita, è il tipo di tasso di cambio del Business partner 'Origine fattura' interno oppure della società finanziaria dell'entità di destinazione. Determinatore tasso Per impostazione predefinita, è il determinatore di tasso del business partner 'Origine fattura' o del business partner 'Origine vendita' interno. Data tasso La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio). È uguale alla data dell'ordine. Tasso/Coeff. tasso Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Coefficiente del tasso (Acquisto) Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento. Nota Il valore di questo campo viene recuperato dal campo corrispondente nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Società componente transazione di origine La società in cui viene creata la riga di ordine di origine dell'ordine di commercio interaziendale. Approvata (Vendita) Se la casella di controllo è selezionata, il venditore dell'ordine di commercio interaziendale viene approvato. Approvato durante la generazione (Vendita) Se la casella di controllo è selezionata, l'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata automaticamente. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Ratificatore (Vendita) L'utente che ha approvato l'entità di vendita dell'ordine di commercio interaziendale. Data approvazione (Vendita) La data in cui è stata approvata l'entità 'Destinazione vendita' dell'ordine di commercio interaziendale. Approvato (Acquisto) Se la casella di controllo è selezionata, la parte acquirente dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata. Approvato durante la generazione (Acquisto) Se la casella di controllo è selezionata, l'entità di acquisto dell'ordine di commercio interaziendale viene approvata automaticamente. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Componente transazione di origine Ratificatore (Acquisto) L'utente che ha approvato l'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale. Data approvazione (Acquisto) La data in cui è stata approvata l'entità 'Origine vendita' dell'ordine di commercio interaziendale. Utente L'utente che ha avviato l'ordine di commercio interaziendale, ad esempio salvando l'ordine di origine. Lingua La lingua del business partner che ha avviato l'ordine di origine. Primo riferimento Primo riferimento aggiuntivo mediante il quale è possibile identificare l'ordine o la richiesta di offerta. Questo riferimento viene stampato in diversi documenti ordine ed elenchi di ordini. Secondo riferimento Secondo campo di riferimento aggiuntivo in cui è possibile specificare informazioni supplementari. Questo riferimento viene stampato nei documenti ordine e negli elenchi. ID componente transazione di origine Il numero dell'ordine di origine o del progetto. Testo Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo per l'ordine di commercio interaziendale. Riferimento componente transazione di origine Il riferimento componente transazione della riga ordine di origine. Società componente transaz. correlato La società per cui viene creata la riga di ordine correlata all'ordine di commercio interaziendale. Componte transazione correlato ID componente transazione correlato Il numero di ordine dell'ordine correlato. Riferimento componente transazione correlato Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. Data ordine Data consegna pianificata La data di consegna pianificata dell'ordine di ordine di origine. Il numero di ore o spese registrate, se lo scenario di commercio interaziendale è Manodopera o Spese. Da articolo L'articolo dell'ordine di commercio interaziendale. Se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale interna e l'ordine di origine è un ordine di trasferimento che comprende un trasferimento articolo, Da articolo è l'articolo originario, mentre Ad articolo è l'articolo di destinazione. Origine prezzo L'Origine prezzo dello scenario di commercio interaziendale su cui è basato il relativo ordine. Fattura interna Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione interna è valida per l'ordine di commercio interaziendale. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Adotta struttura costi di vendita Se la casella di controllo è selezionata, la struttura dell'articolo o del progetto dell'entità di vendita viene adottata dall'entità di acquisto. Viene utilizzato per vari tipi di analisi di costo e di margine di profitto. Per impostazione predefinita, viene utilizzata l'impostazione specificata nella casella di controllo Adotta struttura costi di vendita nella sessione Accordi commerciali interaziendali (tcitr1100m000). Nota Non è possibile selezionare questa casella di controllo se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti e:
Componente di costo COGS Il componente di costo a cui viene addebitato il costo del venduto delle transazioni di commercio interaziendale. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Margine componente di costo Il componente di costo per il quale registrare il margine del commercio interaziendale per l'entità di vendita. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Accordo commerciale interaziendale L'accordo di commercio interaziendale su cui si basa l'ordine di commercio interaziendale. Origine valuta L'origine della valuta della fattura interna o della transazione di compensazione interaziendale. Valori consentiti Valuta La valuta in cui sono espressi gli importi dell'ordine di commercio interaziendale. Percentuale riduzione La percentuale di riduzione della fattura interna. Ad esempio, se il prezzo di vendita al cliente è di € 100 e la percentuale di riduzione corrisponde al 5%, l'importo della fattura interna è pari a € 95. Si applica solo a:
Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Percentuale aumento Importo aumento L'importo di aumento della fattura interna. Questo è applicabile solo allo scenario Trasporto e all'origine di prezzo Costo+Profitto. Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Percentuale divisione profitto La percentuale di profitto dell'ordine di vendita, dei deliverable di contratto o dell'ordine di assistenza che l'entità di vendita della relazione di commercio interaziendale deve ricevere. La percentuale restante è destinata all'entità di acquisto. Margine interaziendale fatturabile in progetto Se la casella di controllo è selezionata, il margine interaziendale viene aggiunto ai costi di progetto nel progetto per cui è valido l'ordine di commercio interaziendale corrente. Il margine interaziendale è la differenza tra il prezzo di trasferimento interaziendale e i costi effettivi, come ad esempio il prezzo di valutazione nel magazzino di prelievo. Perciò, in caso di contratto Costo+Profitto, tale margine è fatturabile al cliente. Questo parametro viene utilizzato per il commercio interaziendale nell'ambito di progetti in cui è previsto il pegging dei costi di progetto, per esempio con fattura interna in trasferimenti di magazzino con pegging di progetto all'interno di società logistiche. Per impostazione predefinita, viene inserito il valore specificato nella casella di controllo Margine interaziendale fatturabile in progetto nella sessione Accordi commerciali interaziendali (tcitr1100m000). Rilascia righe transazione a Fatturazione durante la generazione Se la casella di controllo è selezionata, le righe transazione dell'ordine di commercio interaziendale vengono inoltrate automaticamente al package Fatturazione. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Registra righe transazione (senza fatturazione) durante generazione Se la casella di controllo è selezionata, le righe di transazione dell'ordine di commercio interaziendale vengono registrate automaticamente nel package Contabilità. Quest'impostazione viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Scenario tempo e materiale Il sottoscenario Tempo e materiale. Questo vale se lo scenario di commercio interaziendale dell'ordine di commercio interaziendale padre dell'ordine corrente è Conto lavoro per riparazione in officina. L'impostazione di questo campo è predefinita e viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Origine prezzo tempo e materiale L'origine prezzo dello scenario secondario Tempo e materiale. Questo vale se lo scenario di commercio interaziendale dell'ordine di commercio interaziendale padre dell'ordine corrente è Conto lavoro per riparazione in officina. L'impostazione di questo campo è predefinita e viene ricavata dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Questa impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dall'accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Prezzo commerciale in caso di righe distinta base Per il commercio interaziendale di articoli del tipo distinta base, utilizzare il prezzo dell'articolo principale o il prezzo dei componenti nel caso in cui l'origine di prezzo dell'accordo di commercio interaziendale equivalga al Prezzo commerciale. La fattura interna o le transazioni interaziendali elencano sempre i prezzi per componente. Valori consentiti Nota Quest'impostazione vale se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Vendite e l'ordine di origine è un ordine di vendita. Quest'impostazione viene ricavata per impostazione predefinita dal campo Prezzo commerciale in caso di riga di distinta base della sessione Parametri commercio interaziendale (tcitr0100m000). Percentuale di prezzo componente distinta base La percentuale del prezzo dell'articolo principale rappresentato dal componente Distinta base corrente. Ad esempio, se il prezzo di vendita dell'articolo principale sulla riga ordine di vendita di origine equivale a € 100 e la Percentuale di prezzo componente distinta base corrisponde al 10%, il prezzo per il commercio interaziendale dell'articolo componente corrente è pari a € 10. Il prezzo del componente si basa sul costo standard e sulla quantità degli articoli componenti. Ciò vale purché l'origine prezzo sia una delle seguenti:
Se la riga ordine di vendita di origine riporta un articolo distinta base, per l'articolo principale viene creato un ordine di commercio interaziendale padre. Per ciascun articolo componente viene invece creato un ordine di commercio interaziendale figlio. % Revisione elemento di progettazione La revisione dell'elemento di progettazione. Variante prodotto Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni. Esempio Articolo configurabile: trapano elettrico Opzioni:
Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto. Numero di serie L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Ad articolo L'articolo dell'ordine di commercio interaziendale. Se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale interna e l'ordine di origine è un ordine di trasferimento che comprende un trasferimento articolo, Da articolo è l'articolo originario, mentre Ad articolo è l'articolo di destinazione. Articolo principale Se l'articolo è di tipo distinta base, in questo campo è visualizzato l'articolo principale, mentre nei campi Ad articolo e Da articolo è visualizzato l'articolo componente. In questo caso, l'ordine di commercio interaziendale è un ordine figlio. Numero di serie articolo principale Il numero di serie dell'articolo principale per cui viene eseguita un'attività di assistenza nel package Assistenza. Quantità ordinata articolo principale La quantità dell'articolo principale. Unità di misura quantità ordinata articolo principale L'unità di misura in cui è espressa la quantità dell'articolo principale. Business Partner 'Origine spedizione' Indirizzo 'Origine spedizione' L'indirizzo dal quale le merci vengono spedite. Business Partner 'Destinazione spedizione' Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo a cui vengono spedite le merci. Componente di costo Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei ricavi. Per impostazione predefinita, viene immesso il valore specificato per l'articolo o per altre origini, come:
Conto lavoro Il tipo di conto lavoro. È applicabile se lo scenario di commercio interaziendale è Consegna materiale esterna - Acquisti. Riga componente Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine di origine contiene un componente di un articolo Kit. Ordine originario La società per cui viene creato l'ordine di commercio interaziendale originario. Ordine originario L'ordine di commercio interaziendale originario relativo all'ordine di commercio interaziendale corrente. Riga ordine originario Il numero di posizione dell'ordine di commercio interaziendale originario relativo all'ordine di commercio interaziendale corrente. Tipo di ordine Il tipo di ordine per il quale è viene creato l'ordine di commercio interaziendale corrente. Valori consentiti Recupera impostazioni ordine originario Se la casella di controllo è selezionata, i dati e le impostazioni dell'ordine di commercio interaziendale originario vengono utilizzati come valori predefiniti per l'ordine di commercio interaziendale corrente. Se l'ordine di commercio interaziendale corrente è stato creato per un ordine di reso, l'impostazione della casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario per ordine di reso (selezionata o deselezionata) nella sessione Accordi commerciali interaziendali (tcitr1100m000) viene utilizzata come impostazione predefinita per la casella di controllo corrente. Se l'ordine di commercio interaziendale corrente è stato creato per un ordine a saldo, l'impostazione della casella di controllo Recupera impostazioni ordine originario per ordine a saldo (selezionata o deselezionata) nella sessione Accordi commerciali interaziendali (tcitr1100m000) viene utilizzata come impostazione predefinita per la casella di controllo corrente. Questo campo non è disponibile se lo stato dell'ordine di commercio interaziendale è diverso da Aperto o Pronto per elaborazione.
Accordo Avvia la sessione Ordine di commercio interaziendale (tcitr3100s000) che visualizza l’ accordo di commercio interaziendale su cui si basa il relativo ordine. Componente transazione di origine Visualizza la riga ordine di origine dell’ordine di commercio interaziendale. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di commercio interaziendale. Aggiornamento ordini figlio Avvia la sessione Aggiornamento ordini figlio (tcitr3200m500) in cui è possibile aggiornare gli ordini figlio dell’ordine di commercio interaziendale selezionato. Questa sessione è disponibile se lo stato dell’ordine di commercio interaziendale selezionato è Aperto oppure Pronto per elaborazione. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di commercio interaziendale padre e figlio. Calcolo stime Calcola la stima del costo del venduto, i ricavi e la stima dei margini dell'ordine di commercio interaziendale selezionato. Informazioni su fattura di acquisto Consente di visualizzare i dettagli sulla fattura di acquisto interna dell'ordine di commercio interaziendale. Questi sono disponibili dopo l'inoltro delle righe transazione al package Fatturazione. Per ulteriori informazioni, consultare La procedura dell'ordine di commercio interaziendale Ordini commercio interaz. - Approvazione addetto acquisti Approva l'addetto agli acquisti dell'ordine di commercio interaziendale. Inoltra Inoltra l'ordine di commercio interaziendale al Flusso di lavoro per l'approvazione. Dopo l'inoltro, l'ordine commerciale non è più modificabile fino a quando non viene approvato, rifiutato o richiamato. Richiama Richiama l'ordine di commercio interaziendale dal Flusso di lavoro. Di conseguenza, l'ordine di commercio interaziendale è ora nuovamente modificabile. Per ottenere l'approvazione dopo la modifica, è necessario inoltrare di nuovo l'ordine. Chiusura ordini di commercio interaziendale Chiude l'ordine di commercio interaziendale. Rimozione ordini di commercio interaziendale Avvia la sessione Rimozione ordini di commercio interaziendale (tcitr3200m300), in cui è possibile rimuovere ordini di commercio interaziendale. Storico Ordine originario Indica l'ordine di commercio interaziendale originario. Per ulteriori informazioni, consultare Commercio interaziendale per ordini a saldo e di reso. Storico
| |||||||||||||||||||