Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare i business partner 'Origine vendita', che è possibile immettere o gestire nella sessione di dettagli Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Se si fa doppio clic su un record o si sceglie il pulsante Nuovo, verrà avviata la sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Nota È possibile aprire questa sessione in varie visualizzazioni. Quando si cambia la visualizzazione, LN modifica la barra del titolo, la sequenza delle colonne e il numero di campi di visualizzazione della sessione. Facendo clic su Ordina per dal menu Visualizza è possibile ordinare i Business Partner 'Origine vendita' in base ai seguenti elementi:
Business Partner 'Origine vendita' Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati. Stato Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner. Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo. Se esistono ordini di vendita aperti o fatture aperte per il Business Partner, non è possibile cambiare lo stato da Attivo a Potenziale. Valori consentiti Codice città Il codice della città in cui ha sede il Business Partner. Paese Il Paese in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'. N. telefono Il numero di telefono del Business Partner 'Origine vendita'. Chiave di ricerca La chiave di ricerca per trovare il Business Partner. LN inserisce automaticamente in questo campo le prime 16 posizioni del nome del Business Partner. Le lettere vengono convertite in maiuscole. Data creazione La data e l'ora in cui è stato definito il Business Partner. Indirizzo L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'. Business Partner padre Business Partner da cui vengono collegati i vari Business Partner con ruoli diversi in un'organizzazione di Business Partner distribuiti. Se si definiscono le filiali di una società come Business Partner diversi, è necessario che a questi ultimi sia associato lo stesso Business Partner padre. CAP Il CAP del Business Partner 'Origine vendita'. Città Il nome della città in cui ha sede il Business Partner. Regione/Provincia La regione o la provincia in cui risiede il Business Partner 'Origine vendita'. Numero civico Il numero civico del Business Partner 'Origine vendita'. Fax Il numero di fax del Business Partner 'Origine vendita'. Sito Web Il sito Web del Business Partner 'Origine vendita'. Data di inizio La data e l'ora in cui lo stato diventa effettivo. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato diventa effettivo immediatamente. Data di fine La data e l'ora di scadenza dello stato del Business Partner. Se si lascia questo campo vuoto, lo stato non ha scadenza. Lingua La lingua utilizzata per i documenti indirizzati al Business Partner. Se in questa lingua non è disponibile alcun documento, viene utilizzato il documento nella lingua della società. Area L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'. Settore di attività Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche. Segnale Business Partner Se si seleziona un segnale in questo campo, quando si immette il codice del Business Partner in una sessione LN viene visualizzato il messaggio associato al segnale. Tipo Business Partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Classificazione fornitore Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner. Classificaz. fornitore La classificazione del Business Partner risultante dalla classificazione del fornitore. Nota Per recuperare la classificazione del fornitore relativa al Business Partner, LN utilizza l'ultimo record della sessione Classificazioni fornitori per Criterio (tdpur8102m100) per cui il campo Tipo di criterio è impostato su Classificazione periodo. Business Partner per aggiornamento statistiche Il Business Partner per il quale LN aggiorna le statistiche con transazioni provenienti dal Business Partner corrente. Ad esempio, è possibile immettere il Business Partner padre. Se questo campo è vuoto, LN aggiorna le statistiche del Business Partner corrente. Calendario Il calendario del Business Partner. Codice contatto Il contatto predefinito del Business Partner. Determinatore tasso La modalità con cui LN determina il tasso di cambio utilizzato negli ordini di acquisto. Valori consentiti Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento. Listino prezzi di acquisto Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner. Questi accordi possono essere sostituiti da altri accordi sul prezzo conclusi con un Business Partner 'Origine vendita'. Sconto sull'ordine La percentuale di sconto sull'ordine predefinita applicata agli ordini di acquisto del Business Partner. Business Partner per prezzi/sconti I prezzi e gli sconti per gli ordini di acquisto al Business Partner 'Origine vendita' devono basarsi sui termini e condizioni concordati con il Business Partner selezionato in questo campo. Se si lascia vuoto questo campo, in LN vengono applicati i prezzi e gli sconti concordati con il Business Partner 'Destinazione vendita' specificati nell'ordine di acquisto. Nota È necessario che a questo Business Partner sia associato lo stesso business partner padre del Business Partner 'Origine vendita' definito nella sessione corrente. Fatturazione retroattiva applicabile Il valore utilizzato per impostazione predefinita per il Business Partner 'Origine vendita' nella casella Articolo applicabile per fatturazione retroattiva della sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000). Ufficio acquisti L'ufficio acquisti utilizzato per impostazione predefinita da LN per acquisti dal Business Partner 'Origine vendita.' Se si definisce un ufficio acquisti come predefinito per l'unità aziendale nella sessione Reparti (tcemm1124m000), tale ufficio viene utilizzato da LN per generare automaticamente ordini di acquisto. Addetto acquisti L'impiegato della società responsabile dei contatti con il Business Partner 'Origine vendita'. Tipo ordine di acquisto Il tipo di ordine di acquisto predefinito per gli ordini di acquisto. Se si lascia questo campo vuoto, LN utilizza il tipo ordine predefinito della sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Nostro numero cliente L'identificazione o il codice che il Business Partner utilizza per l'organizzazione. Gruppo elenchi Il gruppo di elenchi utilizzato per individuare i componenti dell'articolo Elenco quando si acquista un articolo di questo tipo dal Business Partner specificato. Stampa ordine di acquisto per Eccezione Se la casella di controllo è selezionata, nell'ordine di acquisto vengono stampate soltanto le righe di ordine di acquisto nuove e modificate cui è stato assegnato un codice di conferma dell'acquisto. In questo modo, è possibile controllare quali modifiche alle righe ordine di acquisto stampare nell'ordine di acquisto successivo. Questa funzione è utile per i Business Partner 'Origine vendita' che desiderano ricevere un ordine di acquisto stampato solo in casi particolari, ad esempio, quando si modifica la data di consegna, l'articolo o il prezzo. Se la casella di controllo non è selezionata, gli ordini di acquisto vengono stampati per tutte le righe di ordine, indipendentemente dai codici di conferma. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per gli ordini di acquisto emessi per il Business Partner 'Origine vendita' in questione viene utilizzata come impostazione predefinita l'autofatturazione. Fatturazione dopo Se l'autofatturazione è applicabile, utilizzare questo campo per definire la fase in cui è possibile generare autofatture.
Tipo di data autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui si basano i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione. Genera rilascio per veicolo Se la casella di controllo è selezionata, LN invia messaggi EDI per i rilasci di spedizioni ordinati in base all'articolo finale e non in base a quello fornito. Nel settore automobilistico, il veicolo è un articolo finale. Questa casella di controllo è significativa solo per i programmi di spedizione supplementare. Questa casella di controllo rappresenta l'impostazione predefinita per il Business Partner della casella di controllo Genera rilascio per veicolo nella sessione Rilasci acquisti (tdpur3120m000). È possibile modificare l'impostazione nell'intestazione di rilascio dell'acquisto. Conformità ambientale dichiarata In tutto il mondo esistono normative che limitano l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose nelle apparecchiature elettroniche allo scopo di contenere l'inquinamento ambientale. Le società, nella maggior parte dei casi produttrici di apparecchiature elettroniche, sono tenute al rispetto dei seguenti obblighi di legge:
Se la casella di controllo è selezionata, il Business Partner opera in conformità alle normative sulla prevenzione dell'inquinamento ambientale. Riferimento incrociato articolo La modalità alternativa predefinita per la comunicazione con il Business Partner in relazione agli articoli. Nota È possibile impostare questo campo su MPN solo se la casella di controllo Numeri parte produttore della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata. Valori consentiti Usa conferma Se la casella di controllo è selezionata, le quantità ordinate devono essere confermate dal cliente. È quindi necessario selezionare la casella di controllo Conferma accettata prima di inoltrare un ordine o un programma acquisti a Magazzino. Nota Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti). Termini di consegna I termini di consegna concordati con il Business Partner. Punto di cambio proprietà legale Il punto di cambio proprietà legale predefinito utilizzato per il Business Partner. Termini di consegna di reso I termini di consegna concordati con il Business Partner per la consegna delle merci nel caso di un ordine di reso. Business Partner 'Origine spedizione' Il business partner 'Origine spedizione' predefinito responsabile del prelievo delle merci acquistate presso il Business Partner 'Origine vendita'. Qualificatore di quantità programma I tipi di quantità comunicati al fornitore. Business Partner 'Origine fattura' Il business partner 'Origine fattura' da cui si ricevono le fatture associate agli ordini di acquisto inviati al Business Partner 'Origine vendita'. Nota È necessario che una delle condizioni seguenti sia vera:
Fattura trasporto a Business Partner Se la casella di controllo è selezionata,, i costi di trasporto delle merci acquistate vengono addebitati al Business Partner. Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
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