Il business partner 'Origine vendita' per il quale vengono specificati i dati 'Origine vendita'.
Business Partner 'Origine vendita' per Reparto (tccom2120m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare, specificare e gestire dati di business partner 'Origine vendita' specifici per un ufficio acquisti o ufficio amministrazione. La definizione di dati in questa sessione è facoltativa. Se i dati 'Origine vendita' non sono specificati per reparto a livello locale in questa sessione, vengono utilizzati i dati 'Origine vendita' globali della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4520m000). Questa sessione viene visualizzata sotto forma di scheda nella sessione di dettagli Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000).
BP 'Origine vendita' Il business partner 'Origine vendita' per il quale vengono specificati i dati 'Origine vendita'. Reparto Il reparto per cui vengono specificati dati 'Origine vendita'. Valori consentiti Segnale Business Partner Se si seleziona un segnale in questo campo, quando si immette il codice del Business Partner in una sessione LN viene visualizzato il messaggio associato al segnale. Tipo Business Partner Modalità di raggruppamento di Business Partner con caratteristiche simili, ad esempio membri dell'Unione Europea o soggetti a specifiche norme doganali. Nota Un tipo di Business Partner non equivale a un ruolo del Business Partner né a un gruppo finanziario di Business Partner. Classificazione fornitore Selezionare questa casella di controllo se si desidera applicare la classificazione fornitore al Business Partner. Determinatore tasso La modalità con cui LN determina il tasso di cambio utilizzato negli ordine di acquisto. Valori consentiti Usa tassi di acquisto per ricevimenti Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento. Listino prezzi di acquisto Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner. Questi accordi possono essere sostituiti da altri accordi sul prezzo conclusi con un Business Partner 'Origine vendita'. Sconto sull'ordine La percentuale di sconto sull'ordine predefinita applicata agli ordini di acquisto del Business Partner. Business Partner per prezzi/sconti I prezzi e gli sconti per ordini di acquisto al Business Partner 'Origine vendita' devono basarsi sui termini e condizioni concordati con il Business Partner (selezionato) in questo campo. Se si lascia vuoto questo campo, in LN vengono applicati i prezzi e gli sconti concordati con il Business Partner 'Destinazione vendita' specificati nell'ordine di acquisto. Nota È necessario che a questo Business Partner sia associato lo stesso business partner padre del Business Partner 'Origine vendita' definito nella sessione corrente. Fatturazione retroattiva applicabile Se la casella di controllo è selezionata, la funzionalità di fatturazione retroattiva è disponibile per il Business Partner 'Origine vendita. Addetto acquisti L'impiegato della società responsabile dei contatti con il Business Partner 'Origine vendita'. Tipo ordine di acquisto Il tipo di ordine di acquisto predefinito per gli ordini di acquisto. Se questo campo viene lasciato vuoto, il tipo di ordine viene recuperato dalla sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000). Nostro numero cliente L'identificazione o il codice che il Business Partner utilizza per l'organizzazione. Gruppo elenchi Il gruppo di elenchi utilizzato per individuare i componenti dell'articolo Elenco quando si acquista un articolo di questo tipo dal Business Partner specificato. Stampa ordine di acquisto per Eccezione Se la casella di controllo è selezionata,, nell'ordine di acquisto vengono stampate soltanto le righe ordine di acquisto nuove e modificate cui è assegnato un codice di conferma dell'acquisto. In questo modo, è possibile controllare quali modifiche alle righe ordine di acquisto stampare nell'ordine di acquisto successivo. Questa funzione è utile per i Business Partner 'Origine vendita' che desiderano ricevere un ordine di acquisto stampato solo in casi particolari, ad esempio, quando si modifica la data di consegna, l'articolo o il prezzo. Se la casella di controllo non è selezionata,, gli ordini di acquisto vengono stampati per tutte le righe ordine, indipendentemente dai codici di conferma. Usa conferma Se la casella di controllo è selezionata, le quantità ordinate devono essere confermate dal cliente. È quindi necessario selezionare la casella di controllo Conferma accettata prima di inoltrare un ordine o un programma acquisti al package Magazzino. Nota Questo campo è visibile soltanto se nella sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata la casella di controllo Usa conferma (Acquisti). Fattura trasporto a Business Partner Se la casella di controllo è selezionata,, i costi di trasporto delle merci acquistate vengono addebitati al Business Partner. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, per gli ordini di acquisto emessi per il Business Partner 'Origine vendita' in questione viene utilizzata l'autofatturazione per impostazione predefinita. Fatturazione dopo Se l'autofatturazione è applicabile, utilizzare questo campo per definire la fase in cui è possibile generare autofatture.
Tipo di data autofatturazione Se la casella di controllo Autofatturazione è selezionata, utilizzare questo campo per definire la data su cui si basano i pagamenti delle autofatture. Come data di fattura delle autofatture è possibile utilizzare la data di ricevimento o la data di spedizione. Creato da L'utente che ha definito il Business Partner 'Origine vendita'. Data creazione La data di creazione dei dati del Business Partner. Utente ultima modifica L'utente che ha modificato per ultimo i dati del Business Partner. Data ultima modifica La data dell'ultima modifica dei dati del Business Partner. Testo Utilizzare questo campo per immettere del testo relativo al Business Partner 'Origine vendita'.
Assegna a me Assegna l'utente come addetto acquisti.
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