La società di origine.
Righe fatturabili (cisli8110m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le righe fatturabili e i relativi dettagli.
Società origine La società di origine. Tipo origine Il tipo di documento di origine. Documento di origine Il numero del documento di origine. Riga ordine Il numero della riga dati. Riferimento ordine Informazioni aggiuntive relative all'ordine. Le informazioni che vengono archiviate dipendono dal tipo di origine:
Stato fattura Stato fatturazione
Valori predefiniti In sospeso Stato flusso di lavoro Lo stato applicabile nel caso in cui il componente della transazione richieda un'approvazione dell'autorizzazione tramite ION Workflow. Quando si esegue una modifica che richiede un'autorizzazione, viene creata automaticamente una versione estratta del componente transazione. Le modifiche inviate diventano effettive solamente dopo l'approvazione/archiviazione. È inoltre possibile annullare le modifiche o richiamare le modifiche inviate.
Valori consentiti Se il componente della transazione è estratto, in questo campo è visualizzato Stato oggetto. Se il componente della transazione è archiviato, in questo campo è visualizzato Stato approvazione. Indipendentemente dal fatto che il componente sia estratto o archiviato, se per il tipo di componente è specificata una descrizione nella sessione Campi di informazioni su flusso di lavoro (ttocm0106m000) (visualizzata come scheda della sessione Tipi di oggetto (ttocm0102m000)) in questo campo viene sempre visualizzato il valore del campo Descrizione appropriato. Nota Per ulteriori informazioni sulla configurazione e sull'utilizzo di ION Workflow per componenti della transazione in LN, consultare la guida Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors sul portale Infor Xtreme. Sequenza fatturazione Il numero di sequenza fatturazione assegnato alla riga fatturabile. Valori predefiniti: 1 Nota
Testi Se la casella di controllo è selezionata, sono presenti testi. Generale Riferimento Reparto Il reparto a cui è associata la riga fatturabile. Reparto finanz. Il reparto finanziario viene visualizzato solo se non coincide con l'ufficio vendite. Rappresentante vendite Il rappresentante vendite che gestisce la fattura. Settore di attività Il settore di attività del Business Partner. Area L'area del Business Partner. Primo riferimento Testo utilizzato per identificare la riga fatturabile. Secondo riferimento Testo aggiuntivo utilizzato per identificare la riga fatturabile. Riferimento combinazione Campo tecnico utilizzato per combinare più righe. Termini Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Collega a fatture mensili (MBI) Se la casella di controllo è selezionata, LN include la fattura in una fattura mensile. Se la casella di controllo Invia MBI disponibile nella sessione Business Partner 'Destinazione fattura' (tccom4112s000) è stata selezionata, questa casella di controllo risulta selezionata per impostazione predefinita. Autofatturazione Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzata l'autofatturazione. Relazioni BP 'Destinazione vendita' Il Business Partner che ordina merci o servizi da un'organizzazione, che è proprietario della configurazione gestita o per cui si esegue un progetto. In genere, rappresenta il reparto acquisti di un cliente. L'accordo stabilito con il Business Partner 'Destinazione vendita' può includere quanto segue:
Business Partner 'Destinazione spedizione' Business Partner a cui vengono spedite le merci ordinate. In genere, rappresenta il centro distribuzione o il magazzino di un cliente. Nella definizione sono inclusi il magazzino predefinito da cui vengono spedite le merci, il vettore che effettua il trasporto e il Business Partner 'Destinazione vendita' interessato. Business Partner 'Destinazione fattura' Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato. Business Partner 'Origine pagamento' Il Business Partner 'Origine pagamento' della fattura. Dettagli indirizzo Indirizzo 'Origine spedizione' L'indirizzo da cui vengono spedite le merci. Indirizzo 'Destinazione vendita' L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione vendita'. Indirizzo 'Destinazione spedizione' L'indirizzo a cui vengono spedite le merci. Indirizzo 'Destinazione fattura' L'indirizzo a cui viene inviata la fattura. Corrisponde all'indirizzo del Business Partner 'Destinazione fattura' o all'indirizzo della propria società. Ind. Orig. pag. L'indirizzo del Business Partner 'Origine pagamento'. Ordine Ordine Data ordine La data e l'ora di immissione dell'ordine. Tipo di addebito Il tipo di consegna coperto dalla riga fatturabile. Se la riga fatturabile riguarda elementi diversi da merci, servizi o costi, selezionare Non applicabile. Progetto Il codice del progetto. Lotto Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci. N. di serie L'identificativo univoco di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via. I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti. Codice articolo cliente Il codice di articolo utilizzato dal cliente nella riga fatturabile. Quantità ordinata La quantità ordinata totale. Unità ordine L'unità relativa alla quantità ordinata. Prezzo Il prezzo ordine dell'articolo. Unità di prezzo L'unità utilizzata per il prezzo ordine. Importo fatturabile L'importo della riga espresso nella valuta della fattura. Imp. riga netto L'importo netto della riga della fattura specificato nella riga fatturabile. Il valore di questo campo viene calcolato mediante la seguente formula: Valuta fattura La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Scenario di commercio interaziendale Un processo aziendale, per esempio Consegna materiale esterna - Vendite, che coinvolge due parti di un'organizzazione definite entità. Uno scenario di commercio interaziendale è collegato a un accordo di commercio interaziendale. Lo scenario di commercio interaziendale e l'accordo di commercio interaziendale sono collegati a una relazione di commercio interaziendale. Esempio Le entità ufficio vendite S1 e magazzino W1 fanno parte dell'organizzazione A, ma sono ubicati in Paesi diversi. Per soddisfare un ordine di vendita a un cliente esterno, S1 richiede a W1 di consegnare le merci al cliente. W1 invia una fattura interna a S1 per coprire i costi delle merci e della consegna. L'importo della fattura interna si basa sul prezzo dell'ordine di vendita. Consegna Data di consegna La data in cui le merci sono state consegnate o i servizi sono stati forniti. Nella riga fatturabile (stato In sospeso) è possibile modificare la data di consegna per tutte le origini. La data di consegna influisce sui seguenti valori:
Magazzino Il magazzino in cui vengono ricevute le merci consegnate. Punto di consegna Indirizzo definito per la consegna. Ad esempio, un'ubicazione di carico/scarico del magazzino. Il fornitore utilizza il punto di consegna nel processo di creazione della spedizione: le spedizioni sono raggruppate in base al punto di consegna. ID spedizione Tutte le merci trasportate a un determinato indirizzo, in data e ora specifiche, lungo un dato percorso. Parte identificabile di un carico. Riga spedizione Entità che fornisce informazioni su uno degli articoli elencati in una spedizione, ad esempio il peso, la quantità o i costi aggiuntivi. Documento di trasporto Documento ordine nel quale viene indicato dettagliatamente il contenuto di un determinato imballaggio per la spedizione. Tali informazioni comprendono una descrizione degli articoli, il numero dell'articolo dei clienti o degli spedizionieri, la quantità spedita e l'unità di misura scorte assegnata agli articoli spediti. Quantità consegnata La quantità totale di articoli consegnati espressa nell'unità di misura scorte relativa agli articoli. Unità consegna L'unità in cui viene espressa la quantità. Peso Se è presente una nota di consegna, in questo campo viene indicato il peso del carico riportato sulla nota stessa. Unità di peso L'unità utilizzata per il peso del carico riportato sulla nota di consegna. In caso contrario, l'unità utilizzata per il peso della spedizione. Nota di consegna Un documento di trasporto contenente informazioni sulle merci spedite presenti in un camion o in un altro veicolo. Il documento fa riferimento a uno o più ordini relativi a un destinatario e a un indirizzo di consegna. Se il carico trasportato è costituito da spedizioni destinate a Business Partner diversi, tale carico comprende più note di consegna. Le informazioni indicate su una nota di consegna includono l'indirizzo e la data di consegna, il nome del cliente, il contenuto delle merci in consegna e così via. In Italia una nota di consegna è un documento richiesto per legge ed è denominato Bolla Accompagnamento Merci (BAM) o Documento di Trasporto (DDT). Le note di consegna sono utilizzate anche in Portogallo e in Spagna ma, diversamente dall'Italia, non hanno lo stesso carattere legale. Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Dettagli componente transazione Nome componente transazione Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino. ID comp. transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Rif. componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. GUID componente transazione Il codice interno generato del componente della transazione. Dettagli componente transazione alternat. Nome componente transazione Nell'ambito dell'elaborazione delle transazioni di integrazione finanziarie, un componente della transazione rappresenta un'entità o un evento di tipo logistico, ad esempio un articolo, un ordine di acquisto, un Business Partner o un prelievo da magazzino. ID comp. transazione Codice univoco che identifica un particolare componente della transazione. Ad esempio, l'ID di un componente della transazione Ordine di acquisto corrisponde al numero dell'ordine di acquisto. Rif. componente transazione Identificazione più dettagliata della transazione rispetto al componente della transazione, ad esempio un numero di ricevimento o un numero di ordine. Il riferimento può essere utilizzato durante la riconciliazione per associare le transazioni qualora il solo componente della transazione non fornisca informazioni sufficienti, ad esempio durante la riconciliazione GRNI. Nota Il riferimento del componente della transazione non corrisponde al collegamento di riferimento. Fattura Dati di fatturazione Numero fattura La società finanziaria in cui è presente la fattura. Tipo di transazione La serie e il tipo di transazione utilizzati per generare i numeri di documento delle fatture. La categoria della transazione deve essere Fatture di vendita. LN genera i numeri documento fattura al momento della stampa delle fatture originarie. Fino a tale momento, i dati di fatturazione sono identificati in Fatturazione da un numero di sequenza temporaneo. Numero fattura Il numero di documento della fattura di vendita. Tipo di ordine Il tipo di ordine creato per la riga fatturabile. Valori consentiti Tipo di riga fattura Tipologia di fattura. In ciascuno dei package di Gestione operazioni sono disponibili tipi di fattura specifici. Valori consentiti Nota
Scenario fatturazione Lo scenario di fatturazione che era collegato al tipo di origine nella sessione Tipi transazione fatturazione (cisli0101m000). Varianza importo fatturato L’importo di correzione nel caso in cui l’autofattura superi o sia inferiore all’importo originario. Imp. ric. pag. rit. L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta della fattura. Importo imposta L'importo imposta relativo alla riga fattura espresso nella valuta della fattura. Valore effetti doganali Il valore totale di tutti gli articoli inclusi nella spedizione a partire dal quale viene generato l’importo dell’imposta di importazione e di altre imposte. Data cessazione La data di cessazione della riga fattura ai fini del processo di combinazione della fattura. Data di approvazione La data in cui è stata approvata la fattura. Metodo fatturaz. Insieme di parametri utilizzato per definire, tra l'altro, i tipi di ordini e righe ordine che è possibile combinare in una fattura, nonché il tipo di fattura da generare e i costi da aggregare nelle fatture di Progetti e commesse e Assistenza. È possibile definire metodi di fatturazione differenti per i diversi Business Partner 'Destinazione fattura'. Layout fattura Un layout di fattura configurato nella sessione Layout fatture (cisli1150m000). Batch di fatturazione La società finanziaria in cui sono state generate le fatture di vendita. Tipo di vendita Il tipo di vendita della fattura. Imposta Classificazione imposta La classificazione imposta della riga di fattura. Esenzione Se la casella di controllo è selezionata, la transazione logistica è esente da imposte. Paese destinatario imposta Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Propria partita IVA Il numero di partita IVA della società. Codice imposta Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Paese destinatario imposta Business Partner Il Paese in cui il Business Partner è tenuto al pagamento dell'imposta. Partita IVA BP Il numero di partita IVA del Business Partner. Attestazione esenzione fiscale Il numero di attestazione di esenzione fiscale. Motivo esenzione fiscale Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. Transazione ABC Se la casella di controllo è selezionata, la fattura commerciale si applica a una transazione di tipo Consegna diretta o Consegna materiale esterna - Vendite. Pagamento Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Ricarico pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Data ricarico per pagamento ritardato La data del ricarico per pagamento ritardato applicato alla fattura. Metodo di pagamento Metodo che consente di creare un pagamento (fattura di acquisto) o un incasso (fattura di vendita). Nel metodo di pagamento vengono definiti i seguenti dettagli:
Si tratta di valori predefiniti che possono essere modificati nell'ordine o nella fattura. Codice conto banc. Registrazione degli addebiti e degli accrediti utilizzata per la copertura delle transazioni relative a un determinato articolo, persona o situazione. Il conto bancario è identificato da un numero. È possibile impostare LN in modo che i numeri di conto bancario vengano verificati al momento dell'immissione. Se il numero conto non supera la verifica, LN visualizzerà un messaggio di avviso. Conto bancario Conto bancario della società. IBAN Codice IBAN (International Bank Account Number), un ID standard utilizzato a livello internazionale per l'identificazione di un conto gestito da un'istituzione finanziaria al fine di semplificare l'elaborazione automatica delle transazioni internazionali. L'identificatore IBAN viene fornito dalla banca o dalla filiale che gestisce il conto. Tasso di cambio Determinatore tasso Tipo tasso cambio Il tipo di tasso di cambio applicato alla fattura. Data tasso Alla riga fattura vengono applicati i tassi di cambio validi in questa data. Coeff. tasso cambio Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano. Tasso di cambio Fattore per cui viene moltiplicato un importo espresso in una valuta diversa per calcolare l'importo nella valuta base. Tasso Il tasso di cambio utilizzato per convertire la valuta della fattura in valuta locale. Fattura per interessi Tipo di transazione fattura originaria The transaction type part of the original invoice document number. Fattura originaria The line number on the invoice. Riga fattura originaria La riga della fattura originaria. Data di scadenza fattura originaria La data di scadenza della fattura originaria. Numero documento ricevimento fattura Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo viene indicato il tipo di transazione del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi. Numero documento Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato il numero documento del ricevimento per cui viene generata la fattura per interessi. Numero riga Il numero riga del ricevimento. Data ricevimento fattura Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicata la data di ricevimento. Importo ricevimento fattura Se la fattura è già stata pagata, in parte o completamente, in questo campo è indicato l'importo ricevimento espresso nella valuta della fattura. Numero giorni per calcolo interessi Il numero di giorni in base al quale viene calcolato l'interesse. Percentuale interessi La percentuale utilizzata per il calcolo degli interessi. Vendite manuali Vendite manuali Registra Intrastat per vendite create manualmente Se la casella di controllo è selezionata, vengono registrati i dati Intrastat per le fatture di vendita manuali. Set di informazioni statistiche aggiuntive Dati statistici di importazione/esportazione non disponibili sotto forma di informazioni standard in LN, ma che alcuni Stati membri dell'Unione Europea esigono siano riportati nell'elenco vendite o nella dichiarazione Intrastat. È possibile inserire fino a 15 nuovi campi nei dati statistici Intrastat, definendoli come set di informazioni Intrastat aggiuntive. Questi set possono essere assegnati a righe ordine di magazzino. Conto di controllo Tipi di dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Dimensioni intestazione Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Tipi di dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Registrazione Dismissione cespite Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è correlata alla dismissione di un cespite. Cespite Campo di descrizione che consente di indicare, ad esempio:
Codice contabilità generale Rappresenta un conto contabile e le dimensioni corrispondenti. Questi codici vengono utilizzati per la rappresentazione dei conti contabili agli utenti che non hanno familiarità con la struttura del piano dei conti. A specifiche transazioni logistiche è possibile collegare un codice contabilità. Tali transazioni di integrazione vengono associate direttamente al conto contabile e alle dimensioni del codice contabilità e non sono incluse nel processo di mappatura. Conto contabile Il conto contabile utilizzato per la registrazione a credito. Tipi di dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Dimensioni Conto di analisi per i conti contabili per ottenere una visione verticale dei conti contabili. Le dimensioni vengono utilizzate per specificare le informazioni relative ai conti contabili. Tipi di dimensione Una delle dodici basi di analisi (valore massimo) disponibili per i conti contabili. Contratto Contratto Programma Gruppo di progetti correlati gestiti in modo coordinato per ottenere maggiori vantaggi e controllo. Elemento La più piccola parte di una struttura in base a elementi. Un elemento consente di definire la struttura operativa del progetto, in modo che sia possibile eseguirla. Attività Parte minima della struttura delle attività utilizzata per un budget su scala temporale, ovvero un'entità che consente di rappresentare una parte del progetto nella struttura delle attività. LN distingue i seguenti tipi di attività:
Estensione Accordi specifici previsti nel contratto iniziale o a quest'ultimo aggiunti. Le estensioni esulano dal contratto iniziale stipulato con il Business Partner 'Destinazione vendita'. È possibile assegnarle al budget dal basso verso l'alto. LN distingue quattro tipi di estensione:
Riga progetto Il numero di riga del progetto. Importo totale progetto in valuta fattura L'importo della fattura. Contratto Deliverable Articolo materiale o immateriale che viene prodotto o acquistato a seguito di un contratto. Programma Date e quantità di un articolo che è possibile promettere a un cliente. Il report consente di determinare il volume che è possibile consegnare in tempo e il volume che verrà consegnato in ritardo. In base al piano principale dell'articolo, nel corso del mese verranno prodotte altre sedie. Parte delle nuove sedie prodotte è già stata promessa ad altri clienti. Esempio Un cliente desidera ordinare 80 sedie da ufficio da consegnare il 1° giugno. La quantità CTP per quella data, tuttavia, è limitata a 30 sedie. Data avanzamento La data di registrazione dello scostamento dei ricavi dalla previsione. Indirizzo accett. ordine L'ubicazione in cui le merci vengono accettate. Data di registrazione La data di registrazione della transazione costi. Imp. parte retrib. La percentuale dell'importo totale del contratto concordata con il terzista principale costituita dai costi di manodopera. L'importo da trasferire al primo conto bloccato viene calcolato in base a questa percentuale. Tale importo viene trasferito nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa. Nota Il valore visualizzato in questo campo viene compilato in base ai dati immessi nel package Progetti e commesse. Importo blocc. L'importo da trasferire nel primo conto bloccato gestito nel modulo Gestione di cassa. L'importo base utilizzato per calcolare l'importo della parte relativa alle retribuzioni: importo base = (prezzo * quantità) - importo sconto - importo trattenuta L'importo della parte relativa alle retribuzioni viene calcolato in base alla seguente formula: importo parte retribuzioni = importo base * parte retribuzioni dell'importo contratto L'importo bloccato viene quindi calcolato in base alla seguente formula: importo bloccato = importo parte retribuzioni * percentuale conto retribuzioni bloccato Nota Questo campo è rilevante solo nei Paesi Bassi. Tipo di premio Tipo di premio
Codice ricavo Classificazione di importi fatturati associati allo stesso tipo di fattura, finalizzata all'analisi dello storico dei ricavi. Numero sequenza ricavo Numero che identifica un record di dati o una fase in una sequenza di attività. I numeri di sequenza vengono utilizzati in molti contesti. Di solito, LN genera il numero di sequenza per il successivo articolo o passaggio. A seconda del contesto, è possibile sovrascrivere tale numero. Contatto 'Destinazione fattura' Il contatto del Business Partner 'Destinazione fattura'. Data assegnazione contratto La data di assegnazione della riga contratto. Rata Numero rata Metodo di pagamento incrementale utilizzato per ripartire i pagamenti di fatture su un determinato periodo di tempo. Le rate consentono di inviare fatture per un ordine di vendita prima o dopo l'effettiva consegna delle merci ordinate. Numero di punti Il numero totale di punti attualmente fatturati per la rata. Percentuale La percentuale di imposta che si applica alla riga della fattura. Ultima rata Se la casella di controllo è selezionata, la rata è l'ultima rata. Anticipi applicabili Se la casella di controllo è selezionata, si applicano pagamenti anticipati. Trattenuta Numero trattenuta Il numero di trattenuta. Percentuale trattenuta L'importo della trattenuta espresso come valore percentuale. Importo trattenuta L'importo della trattenuta. Oggetto di costo Oggetto di costo Manodopera L'attività coperta dalla riga fatturabile. Attrezzatura Il codice dell'attrezzatura. Conto lavoro L'attività in conto lavoro coperta dalla riga fatturabile. Costi vari I costi vari coperti dalla riga fatturabile. Spese generali I costi generali coperti dalla riga fatturabile. Numero di volte Il numero di unità di tempo. Unità di tempo Unità di misura utilizzata per specificare il tempo della quantità fisica. Vendite / Magazzino Vendite / Magazzino Tipo ordine di vendita The sales order type of the sales order. EDI o stampa fattura Indica se la fattura è stata inviata mediante EDI (Electronic Data Interchange) o se è stata stampata. Variante prodotto Per variante di prodotto si intende una configurazione univoca di un articolo configurabile. La variante è il risultato del processo di configurazione e comprende informazioni quali le opzioni di caratteristica, i componenti e le operazioni. Esempio Articolo configurabile: trapano elettrico Opzioni:
Con queste opzioni può essere prodotto un totale di 6 varianti di prodotto. Revisione La revisione di una parte prodotta gestita per revisioni. Società fattura originaria La società per cui è stata creata la riga fatturabile. Gestione kit Se la casella di controllo è selezionata, viene utilizzato un ordine di gestione kit. Numero set Per un ordine di vendita, questo numero si riferisce al set di ordini di vendita. Per una fattura interna, questo numero si riferisce al set di ordini di magazzino. Fattore di conversione unità di misura ordine Il fattore utilizzato per convertire la quantità dall'unità di misura ordine in unità di misura scorte. Riferimento Numero ordine cliente Il numero di ordine utilizzato dal cliente. Riga ordine cliente Il numero di riga ordine utilizzato dal cliente. Sequenza ordine cliente Il numero di sequenza dell'ordine utilizzato dal cliente. Spedizione Identifica un gruppo di articoli richiamati nello stesso momento. Rata Fatturazione rateale Se la casella di controllo è selezionata, la fatturazione viene eseguita tramite rate. Riga rata originaria La riga della rata originaria. Autofatturazione Fattura cliente Il numero di fattura utilizzato dal cliente. Data fattura cliente La data fattura utilizzata dal cliente. Ricevi fattura Se la casella di controllo è selezionata, le autofatture vengono ricevute per via elettronica e i relativi dati vengono automaticamente immessi nelle tabelle appropriate. Codice relazioni autofattura associate Stato relazione autofattura Sono disponibili i seguenti valori:
Quantità originaria consegnata La quantità originariamente consegnata. Sconto Totali Importo sconto ordine L'importo totale dello sconto relativo all'ordine. Importo sconto riga L'importo totale dello sconto relativo alla riga fatturabile. Specifica sconto riga Metodo di sconto Codice che indica la modalità di calcolo degli sconti, se vengono utilizzati più livelli di sconto. Gli sconti vengono calcolati in base a uno dei seguenti importi:
Percentuale sconto Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. Importo sconto Sconto concesso a un Business Partner, calcolato per unità ed espresso come valore, ad esempio 3 euro. Assistenza Assistenza Tipo di assistenza Classificazione del tipo di assistenza offerto da un provider di servizi. Il tipo di assistenza determina il tipo di disponibilità applicabile a un'intestazione ordine di assistenza nonché le impostazioni predefinite per la procedura relativa all'ordine e il tipo di copertura contrattuale. Contratto di assistenza Il codice del contratto di assistenza. Reclamo in garanzia Se la casella di controllo è selezionata, il numero di reclamo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza. L'importo del costo del venduto relativo all'ordine di assistenza viene registrato in Contabilità. Reclamo Il numero del reclamo. Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel package Assistenza. Tipo di misura Il codice dell'tipo di misura. Valore misurato Il valore della misura dell'articolo. Stampa su fattura Se la casella di controllo è selezionata, la riga fattura viene stampata. IVA in base a Per le transazioni del package Assistenza in questo campo è contenuto il tipo di consegna a cui si applica la fattura. Indirizzo ubicazione Il codice indirizzo dell'ubicazione dove deve essere eseguita l'attività dell'ordine di assistenza. Identificazione articolo Articolo L'articolo da fatturare. Intestazione gruppo installazioni/Gruppo installazioni dettagliato Set di articoli con numero di serie che si trovano nella stessa ubicazione e appartengono allo stesso Business Partner. L'inserimento di vari articoli con numero di serie in un gruppo di installazioni consente di gestirli in modo collettivo. N. di serie Il numero di serie. Articolo con numero di serie (manutenzione) Un articolo con numero di serie è identificato dal codice articolo (numero parte del produttore) in combinazione con il numero di serie. N. strumento Numero utilizzato per identificare uno strumento. Per identificare uno strumento in LN, viene utilizzata una combinazione univoca composta da un tipo di strumento, ad esempio martello, e da un numero di serie, ad esempio 1. Manodopera Attività di assistenza L'attività coperta dalla riga fatturabile. Volte Ora di inizio effettiva La data e l'ora in cui il tecnico dell'assistenza inizia l'attività assegnata. Ora di fine effettiva La data e l'ora in cui il tecnico dell'assistenza completa l'attività assegnata. Contratto di assistenza Data di inizio rata La data di inizio del periodo rata. Data di fine rata La data e l'ora di fine della rata. Numero periodi per ripartizione finanziaria Il numero di periodi finanziari sui quali vengono distribuiti gli importi delle rate. Costi di viaggio Tempo di viaggio I costi basati sul tempo sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione. Nota Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:
Distanza viaggio I costi basati sulla distanza sostenuti per il viaggio dal centro di assistenza all'ubicazione. Nota Il campo viene incluso nei dati della fattura, insieme ad altri dati relativi all'ordine di assistenza, quando si verificano le seguenti condizioni:
Costi Importo costi previsti Costo stimato che verrà sostenuto per l'esecuzione delle attività di assistenza sugli articoli. L'importo viene espresso nella valuta locale. Nota di addebito/accredito Nota di addebito/accredito Tipo di documento Sono disponibili i seguenti valori:
Fattura Numero scadenzario originario Rimessa Codice Codice utilizzato per identificare l'avviso di rimessa. Numero di serie rimessa Il numero di sequenza dell'avviso di rimessa. Analista del credito Uno degli impiegati incaricati di controllare e monitorare il credito accordato a un Business Partner 'Destinazione fattura'. Sconto fattura Data sconto fattura La data di sconto della prima fattura. Sconto fattura in valuta fattura L'importo dello sconto utilizzato per la prima fattura. Data sconto fattura La data di sconto della seconda fattura. Sconto fattura in valuta fattura L'importo dello sconto utilizzato per la seconda fattura. Data sconto fattura La data di sconto della terza fattura. Sconto fattura in valuta fattura L'importo dello sconto utilizzato per la terza fattura. Ribasso Importi Importo base L'importo dell'ordine di vendita su cui è basato il rimborso. Importo fisso Se il rimborso è costituito da un importo fisso, in questo campo è indicato tale importo. Percentuale Percentuale ribasso La percentuale da corrispondere a un Business Partner 'Destinazione vendita' a titolo di sconto per la chiusura di un ordine di vendita. Ciclo di fatturazione Il codice del ciclo di fatturazione. Nota
Descrizione La descrizione o il nome del codice. Percentuale di crescita Se il rimborso include una percentuale di crescita, in questo campo è indicata tale percentuale. Testi Testo intestazione Testo descrittivo o commenti associati all'intestazione. Testo intestazione aggiuntivo Testo aggiuntivo associato all'intestazione. Testo riga Testo associato alla riga fatturabile. Testo dettagli Testo dettagli associato alla riga fatturabile. Testo articolo servizio Testo associato a un servizio. Testo soluzione Testo associato a una soluzione. Testo piè di pagina Testo descrittivo o commenti associati al piè di pagina. Fattore di conversione unità di consegna Il fattore di conversione applicato all'unità di consegna. Fattore di conversione unità di prezzo Il fattore di conversione applicato all'unità di prezzo. Importo in valuta locale L'importo della fattura espresso nella valuta locale. Descrizione dettagli Una descrizione della riga fattura. Ordine di saldo Documento di trasporto esterno Il numero di un documento di trasporto esterno. GUID bozza Il codice interno generato. Informazioni aggiunt. Metodo di consegna fattura Un modo definibile dall'utente per classificare le fatture in base al relativo metodo di consegna. LN stampa le fatture raggruppate in base a tale metodo. In base al metodo di consegna, LN ordina e stampa le fatture a seconda del CAP specificato nell'indirizzo. È possibile selezionare un metodo consegna fattura per ciascun Business Partner 'Destinazione fattura'. Riferimento tecnico Il codice del progetto. Stato Business Partner Lo stato assegnato al Business Partner che determina le azioni che è possibile effettuare per il Business Partner. Ad esempio, non è possibile specificare un ordine di vendita per un Business Partner con stato Potenziale o spedire merci a un Business Partner con stato Non attivo. Valori consentiti BP 'Orig. pagamento' originario Se la fattura è stata ceduta al factor pro-solvendo, in questo campo viene indicato il Business Partner 'Origine pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione fattura'. Titolo Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al Business Partner. Campo aggiuntivo Campi di diverso formato e definiti dall'utente che possono essere aggiunti a varie sessioni, all'interno delle quali sono modificabili dagli utenti stessi. Nessuna logica funzionale è collegata al contenuto di questi campi. È possibile collegare campi di informazioni aggiuntive alle tabelle del database. Quando sono collegati a una tabella, i campi sono visualizzati nelle sessioni corrispondenti alle tabelle del database. Ad esempio, nella sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) viene mostrato come ulteriore campo un campo definito per la tabella whinh200. Il contenuto dei campi aggiuntivi può essere trasferito da una tabella all'altra. Ad esempio, le informazioni specificate nel campo di informazioni aggiuntive A della sessione Ordini di magazzino (whinh2100m000) sono trasferite al campo A corrispondente della sessione Spedizioni (whinh4130m000). A tal fine, nelle tabelle whinh200 e whinh430 (whinh430 corrisponde alla sessione Spedizioni (whinh4130m000)) devono essere presenti campi di informazioni aggiuntive con identico formato e denominati A.
Cancella autofattura Utilizzare questo comando per cancellare righe fatturabili selezionate (programma vendite con Ricevi fattura selezionato e stato Confermato). Per ulteriori informazioni, consultare Associazione delle autofatture.
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