Coûts matières de l'ordre de service (tssoc2122m000)

Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les coûts matières d'un ordre de service.

Remarque
  • Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour voir cette session, vous devez cocher la case Matières dans la zone de groupe Ordre de service de la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).
  • Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour voir cette session, vous devez cocher la case Matières dans la zone de groupe Prestation ordre de service de la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).
  • L'onglet Montants estimés n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations de la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) et de la session Ordres de service (tssoc2100m000) est cochée.
  • Vous ne pouvez pas supprimer une ligne de coûts matières créée lors de la phase d'estimation si :
    • la valeur définie pour le champ Autoriser la suppression des estimations dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000) est Non;
    • Le Statut de l'ordre de service associé ou de la prestation est défini sur Lancé ou Terminé.
Intégration avec Infor LN Qualité

Infor LN vous permet de créer des états de non-conformité pour les objets de service, à l'aide de l'option Créer rapport de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez créer l'état pour l'objet de service, est invoquée.

Infor LN vous permet de lier des rapports de non-conformité pour les objets de service, à l'aide de l'option Lier rapport de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à lier à l'objet de service, est invoquée.

Pour dissocier l'état de non-conformité, utilisez l'option Dissocier rapport de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Qualité (QM) (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à dissocier, est invoquée.

Remarque
  • Ces options de l'état de non-conformité ne sont visibles que si la case Rapports de non-conformité de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
  • L'option Créer rapport de non-conformité n'est active que si l'Article est indiqué pour l'objet de service.

 

Ordre de service

Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés.

Description

La description ou le nom du code.

Statut

Statut de l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Statut de l'ordre de service

Numéro de ligne

Le numéro de ligne de l’ordre de service.

Ligne de prestation

Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.

Article

Code de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Stratégie de remise

La politique applicable aux remises.

Valeurs autorisées

Stratégie de remise

Remises multiniveaux

Si cette case est cochée, Infor LN signifie que plusieurs remises sont définies à l'aide de l'option Remises de lignes....

Montant total de la remise

Montant total de la remise de la ligne de coûts matières.

Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels

Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts.

TVA basée sur

Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur

Classification TVA

Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.

Description

La description ou le nom du code.

Exonéré

Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale

Numéro de TVA tiers

Numéro de TVA du tiers

Certificat d'exonération fisc.

Numéro du certificat d'exonération de TVA.

Motif d'exonération fiscale

Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

Numéro de facture

Facture client.

Type de transaction

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Date de facturation

Date et heure de la facture client.

Société financière
Date d'imputation

Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation dans Facturation vers le module Comptabilité générale dans Finances.

Document

Document associé à l'achat sur site.

Type de transaction

Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.

Ligne

Ligne associée à l'achat sur site.

Société financière

Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.

Numéro de séquence

Ce champ est renseigné par défaut lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) dans Finances.

Tiers

Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.

Description

La description ou le nom du code.

Type de l'objet de gestion

Type de l'objet de gestion. Exemple ordres de service.

Objet de gestion

Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro de l’ordre de service.

Référence de l'objet de gestion

Référence à l'objet de gestion. Exemple le numéro de ligne de l’ordre de service.

Magasin réel

Magasin à partir duquel l'article est livré.

Quantité réservée pour

stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service

Demande rattachée à la quantité

Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service.

Quantité non réservée

Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service

Quantité non réservée

Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Unités de stock

Unité de stock utilisée pour mesurer l'article. Exemple sont pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

Quantité rattachée ferme

Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Quantité non réservée

Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).

Série

Le numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Description

La description ou le nom du code.

Article réf.

L'article projet PCS ou un article standard. L'article de référence est employé pour générer un article spécifique en créant un projet PCS pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête de l'ordre de service. Vous pouvez aussi lier l'article de référence, en tant que fraction de projet, à un projet PCS existant pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête. L'article de référence peut appartenir à un projet PCS de n'importe quel tiers.

Quantité

Si vous avez saisi la ligne de coûts dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) avant de la copier dans cette session, la quantité estimée de l'article est celle qui est considérée comme nécessaire pour l'ordre de service.

Unité de quantité des ventes estimée

Unité dans laquelle la quantité estimée est exprimée.

Remarque
  • Vous pouvez sélectionner cette valeur (dans la phase estimée) depuis la session Unités par jeu d'unités (tcmcs0112m000), en fonction de l'ensemble d'unités lié à l'article.
  • Pour les articles non-sérialisés, cette valeur est extraite par défaut à partir du champ Unité de quantité des ventes dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
  • Pour les articles sérialisés, cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de stock dans la session Articles (tcibd0501m000) et vous ne pouvez pas la modifier.
  • Si une prestation planifiée est transférée vers un ordre de service, cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de quantité de la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000).
  • Dans de la phase d'estimation, cette valeur est définie par défaut d'après le champ unité de quantité des ventes.
Unité de quantité des ventes

Unité dans laquelle la Quantité réelle est exprimée.

Remarque
  • Cette unité est également utilisée pour exprimer les quantités suivantes :
    • Quantité requise
    • Quantité livraison suivante
  • Dans la phase estimée, cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de quantité des ventes estimée.
  • Pour éviter des problèmes d'arrondis, Infor LN convertit cette valeur dans l'unité d'inventaire si :
    • Cette valeur est différente de celle de l'unité de stock de l'article.
    • La quantité sortie ou reçue est inférieure à la quantité requise.
Magasin estimé

Magasin à partir duquel l'article est livré.

Elément de coût

Elément de coûts de la ligne de coûts.

Description

La description ou le nom du code.

Quantité requise

Quantité de l'article qui doit être livrée.

Remarque

Si vous indiquez une valeur dans ce champ, et que le Type de livraison est défini sur Magasin De ou Depuis le magasin en voiture ou Depuis le magasin par transporteur ou Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, la procédure de sortie est lancée dans Infor LN Magasin après la sauvegarde de la ligne de coûts.

Quantité réelle

Quantité réelle de matières qui est sortie ou reçue pour un ordre de service.

Remarque

Lorsque les matières sont sortie ou reçue dans Magasin ou Gestion des achats, Infor LN définit cette quantité dans ce champ par défaut.

Unité

Unité dans laquelle la quantité est exprimée.

Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de stock dans la session Articles (tcibd0501m000) et est utilisée pour exprimer la Quantité sortie et la Quantité réelle dans l'unité de stock.

Révision de la référence d'étude

Code de la référence d'étude de l'article nécessaire à l'ordre de service.

Type de livraison

Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Type de livraison

Motif de retour
Description

La description ou le nom du code.

Kit de service
Projet

Code du projet auquel la ligne de coûts des matières est rattachée.

Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • Ce champ est applicable si l'ordre de service est rattaché à un projet et si le projet spécifié sur l'en-tête de l'ordre de service est un projet TP.
  • Cette valeur est extraite par défaut de l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
  • Vous devez spécifier cette valeur si la case Rattachement de projet obligatoire est cochée dans la session Articles (tcibd0501m000) pour l'article spécifié sur la ligne de matières.
  • Vous pouvez spécifier un projet :
    • qui n'est pas lié à un contrat TP et dont la facturation est autorisée par le biais des ventes.
    • Dont le statut est Actif.
    • qui n'est pas un Projet PCS.
Description

La description ou le nom du code.

Elément

Code de l'élément lié au Projet.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si :
    • La case Utiliser le rattachement de projet service sur site est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
    • La case Elément est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
  • Ce champ n'est applicable que si :
    • Le Projet est spécifié.
    • L'élément du projet est applicable pour le Projet (contrôle TP)
  • Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
  • Cette valeur doit être spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000):
    • La case Rattachement de projet obligatoire est cochée pour l'article spécifié sur la ligne de matières de l'ordre de service.
    • La case Hériter rattachement de projet est cochée et le rattachement de projet est préservé sur l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
Description

La description ou le nom du code.

Prestation

Code de la prestation liée au Projet.

Remarque
  • Ce champ ne s'affiche que si :
    • La case Utiliser le rattachement de projet service sur site est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
    • La case Activité est cochée dans la session Paramètres du projet (tppdm0100s000).
  • Ce champ n'est applicable que si :
    • Le Projet est spécifié.
    • La prestation du projet est applicable pour le projet (contrôle TP)
  • Cette valeur est extraite par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000) si la case Décompositions des coûts est sélectionnée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000). Cette valeur est extraite par défaut de l'ordre de service/prestation si la case Décompositions des coûts n'est pas cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) ou si une valeur n'est pas spécifiée dans la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
  • Cette valeur doit être spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000):
    • La case Rattachement de projet obligatoire est cochée pour l'article spécifié sur la ligne de matières de l'ordre de service.
    • La case Hériter rattachement de projet est cochée et le rattachement de projet est préservé sur l'en-tête de l'ordre de service/prestation.
Description

La description ou le nom du code.

Origine rattachement projet

Origine du rattachement de projet.

Valeurs autorisées

Origine rattachement projet

Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Décompositions des coûts est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
  • Par défaut, la valeur suivante est attribuée à ce champ :
    • Décomposition des coûts lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de la session Décompositions des coûts - Matières de service (tppdm3103m000).
    • Demande supérieure lorsque le rattachement de projet est extrait par défaut de l'en-tête de l'ordre de service ou du contrat de service lié à l'ordre de service.
    • Sans objet lorsque le rattachement de projet ou les décompositions de coûts ne sont pas applicables.
Stock rattaché au projet

Indique si l'article doit être lié à partir du stock rattaché au projet.

Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le rattachement de projet service sur site est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • Ce champ n'est applicable que si l'ordre de service est rattaché au projet.
  • Cette case est décochée par défaut. LN coche cette case uniquement si la matière est rattachée au projet.
Propriété

Propriété de l'article de service.

Valeurs autorisées

  • Propriété d'entreprise
  • Propriété du client
Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Infor LN applique par défaut cette valeur depuis :
    • la session Besoins en ressources (tsacm2120m000), si la ligne de coûts des matières est créée en fonction de la prestation de référence liée à la prestation d'ordre de service.
    • la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000) si la ligne de coûts des matières est créée en fonction de la prestation planifiée.
    • la session Articles - Service (tsmdm2100m000) si la ligne de coûts des matières est créée manuellement.
  • Vous pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété d'entreprise si :
    • le type de livraison n'est pas une sortie magasin.
  • Vous ne pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété du client que si :
    • l'ordre n'est pas un ordre de service interne.
    • le champ Type de livraison n'est pas défini avec les valeurs suivantes :
      • Depuis le kit de service
      • Depuis le stock de service
      • Par commande fournisseur
      • Par champ fournisseur
      • Livraison directe depuis le fournisseur
      • Retour direct au fournisseur
      • Depuis le stock du distributeur
  • Ce champ contient par défaut la valeur Propriété d'entreprise si la case Retourner les articles non consommés en magasin est cochée. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
Retourner articles non consommés directement au fournisseur

Si cette case est cochée, la quantité retournée sur la ligne de matières Livraison directe depuis le fournisseur doit atteindre le fournisseur ou le magasin de la société de service.

Retourner les articles non consommés en magasin

Si cette case est cochée, une ligne de matières est créée pour les matières qui doivent retourner en magasin.

Retour obligatoire

Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur.

Magasin réel

Magasin à partir duquel l'article est livré.

Description

La description ou le nom du code.

Sélection des lots

Conditions de livraison de l'article si l'article de la ligne de coûts est un article de lot.

Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :

  • La case Traçabilité des lots de la session Articles - Magasin (whwmd4500m000) est cochée pour l'article de la ligne de coûts.
  • Le type de livraison est Depuis le magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur ou Depuis le kit de service.
  • la quantité réelle est zéro (0).
Lot

Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot).

Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots est défini sur Spécifique.

Stock physique

Stock physique de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).

En commande

Stock sur commande répertorié pour l'article dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000).

Alloué

Stock réservé de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000).

Engagé

Le stock qui est engagé pour l'article.

Adresse d'expédition

Code adresse du tiers destinataire.

Description

La description ou le nom du code.

Ligne associée

Numéro de la ligne de coût (de l'ordre de service) pour laquelle les matières (articles) en excès sont renvoyées. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Quantité réelle dans l'unité de stock.

Remarque
  • Ce champ n'est actif que si :
    • Le type de livraison de la ligne de coûts est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
    • Le statut de l'ordre ou de la prestation est Lancé.
    • Les matières retour n'ont pas encore été reçues.
  • L'application génère des livraisons de retour pour les articles non consommés si le Statut de l'ordre est défini sur Terminé pour les lignes de matières dont le type de livraison est sélectionné dans la zone de groupe Générer retours de livraison pour articles non consommés dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • Vous pouvez sélectionner uniquement la ligne de coût pour laquelle les matières ont été expédiées.
  • Vous pouvez ajouter manuellement des livraisons de retour pour les articles non consommés si le Statut de l'ordre est défini sur Lancé. Sur la ligne de livraison de retour, la Quantité à livrer correspond par défaut à la quantité non consommée.
Remplacement pour

Le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article sérialisé qui remplace un autre article sérialisé.

Prix de vente estimé

Le prix de vente estimé de la ligne de coûts matières.

Devise

Devise utilisée pour exprimer le prix de vente estimé.

Prix de vente

Le prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Remarque

Infor LN définit le montant à zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Origine du prix

Origine du prix de vente.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Montant total des ventes

Montant total des ventes de la ligne de coûts matières.

Montant total des coûts

Le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule :

quantité réelle * coût unitaire
Devise

Devise utilisée pour exprimer le montant total des coûts.

Pourcentage de la remise

Pourcentage de remise appliqué au Montant de la facture client de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de la vente et affiche ce montant dans le champ Montant de la remise.

Remarque

Infor LN définit le montant à zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Montant de la remise

Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.

Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session :
    • Session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
    • Session Ordres de service (tssoc2100m000).
  • Ce champ n'est actif que si la valeur du champ Prix de vente n'est pas zéro.
  • Le montant de la remise qui est imputé sur la facture est affiché si vous indiquez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise.
  • Vous pouvez spécifier le montant de la remise qui est imputé sur la facture si aucune valeur n'est indiquée dans le champ Pourcentage de la remise.
  • Infor LN définit la valeur de ce champ sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.
Origine de la remise

Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Origine de la remise

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Montant de la facture client

Le montant facturé au client pour la ligne de coûts.

Imprimer sur la facture

Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.

Remarque

Ce champ est défini sur Pas de facture si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Ligne de coût estimé

Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.

Type de réservation et rattachement ferme

Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance.

Référence

Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence.

Utilisation du stock non réservé

Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance, et répondre à cette demande.

Tiers vendeur

Code du tiers vendeur défini comme fournisseur recommandé pour l'article.

Description

La description ou le nom du code.

Heure de livraison planifiée

Date de retour prévue des matières non utilisées au magasin.

Heure de réception planifiée

La date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination.

Heure de livraison réelle

Date de retour réelle des matières non utilisées au magasin.

Heure de réception réelle

La date et l'heure réelles pour la réception des marchandises à destination.

Pays

Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.

Description

La description ou le nom du code.

Numéro de TVA

Numéro de TVA du fournisseur de services

Code TVA

Code de TVA applicable à la ligne de coûts.

Pays de TVA du tiers

Pays de TVA du tiers

Description

La description ou le nom du code.

Numéro d'évolution
Description

La description ou le nom du code.

Devis

Code du devis d'ordre de service lié au coût matières de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Révision devis

Numéro de révision du devis lié au coût matières de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

  • La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • La case Utiliser révisions est cochée dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000).
Ligne de coûts de devis

Ligne de devis liée au coût matières de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Remplacement ligne de coûts devis

Ligne de devis de remplacement liée au coût matières de l'ordre de service.

Remarque

Ce champ ne s'affiche que si :

  • La case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est décochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • La case Utiliser les alternatives est cochée dans la session Paramètres du devis de service (tsepp0100m000).

 

Traiter les retours

Génère des lignes de livraison de retour pour les matières non consommées et l'article réparable lorsque l'ordre est lancé.

Cette option génère les livraisons de retour pour les articles non consommés lorsque le statut de l'ordre est défini sur Lancé. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Quantité réelle dans l'unité de stock. Sur la ligne de livraison de retour, les données de l'article (article, numéro de série et propriétaire) sont extraites par défaut de la ligne de livraison. La Quantité requise est renseignée par défaut avec la Quantité non consommée de la ligne de livraison. La quantité non consommée sur la ligne de livraison peut être modifiée en ajustant la Quantité réelle dans l'unité de stock.