Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés.
Coûts matières de l'ordre de service (tssoc2122m000)Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les coûts matières d'un ordre de service. Remarque
Intégration avec Infor LN Qualité Infor LN vous permet de créer des états de non-conformité pour les objets de service, à l'aide de l'option Créer rapport de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez créer l'état pour l'objet de service, est invoquée. Infor LN vous permet de lier des rapports de non-conformité pour les objets de service, à l'aide de l'option Lier rapport de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à lier à l'objet de service, est invoquée. Pour dissocier l'état de non-conformité, utilisez l'option Dissocier rapport de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Qualité (QM) (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à dissocier, est invoquée. Remarque
Ordre de service Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières sont répertoriés. Description La description ou le nom du code. Statut Statut de l'ordre de service. Valeurs autorisées Numéro de ligne Le numéro de ligne de l’ordre de service. Ligne de prestation Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ. Article Code de l'article nécessaire à l'ordre de service. Stratégie de remise La politique applicable aux remises. Valeurs autorisées Remises multiniveaux Si cette case est cochée, Infor LN signifie que plusieurs remises sont définies à l'aide de l'option Remises de lignes.... Montant total de la remise Montant total de la remise de la ligne de coûts matières. Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels Date et heure de dernière modification des données de la ligne de coûts. TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Description La description ou le nom du code. Exonéré Ligne de coûts exemptée de la classification fiscale Numéro de TVA tiers Numéro de TVA du tiers Certificat d'exonération fisc. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération fiscale Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. Numéro de facture Facture client. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Date de facturation Date et heure de la facture client. Société financière Code de la société financière. Date d'imputation Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation dans Facturation vers le module Comptabilité générale dans Finances. Document Document associé à l'achat sur site. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Ligne Ligne associée à l'achat sur site. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Numéro de séquence Ce champ est renseigné par défaut lors de l'imputation de la ligne de coûts depuis la session Ecritures (tfgld1101m000) dans Finances. Tiers Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur. Description La description ou le nom du code. Type de l'objet de gestion Type de l'objet de gestion. Exemple ordres de service. Valeurs autorisées Objet de gestion Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro de l’ordre de service. Référence de l'objet de gestion Référence à l'objet de gestion. Exemple le numéro de ligne de l’ordre de service. Magasin réel Magasin à partir duquel l'article est livré. Quantité réservée pour stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service Demande rattachée à la quantité Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service. Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000). Unités de stock Unité de stock utilisée pour mesurer l'article. Exemple sont pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre. Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000). Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000). Série Le numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service. Description La description ou le nom du code. Article réf. L'article projet PCS ou un article standard. L'article de référence est employé pour générer un article spécifique en créant un projet PCS pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête de l'ordre de service. Vous pouvez aussi lier l'article de référence, en tant que fraction de projet, à un projet PCS existant pour le tiers acheteur indiqué dans l'en-tête. L'article de référence peut appartenir à un projet PCS de n'importe quel tiers. Quantité Si vous avez saisi la ligne de coûts dans la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) avant de la copier dans cette session, la quantité estimée de l'article est celle qui est considérée comme nécessaire pour l'ordre de service. Unité de quantité des ventes estimée Unité dans laquelle la quantité estimée est exprimée. Remarque
Unité de quantité des ventes Unité dans laquelle la Quantité réelle est exprimée. Remarque
Magasin estimé Magasin à partir duquel l'article est livré. Elément de coût Elément de coûts de la ligne de coûts. Description La description ou le nom du code. Quantité requise Quantité de l'article qui doit être livrée. Remarque Si vous indiquez une valeur dans ce champ, et que le Type de livraison est défini sur Magasin De ou Depuis le magasin en voiture ou Depuis le magasin par transporteur ou Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, la procédure de sortie est lancée dans Infor LN Magasin après la sauvegarde de la ligne de coûts. Quantité réelle Quantité réelle de matières qui est sortie ou reçue pour un ordre de service. Remarque Lorsque les matières sont sortie ou reçue dans Magasin ou Gestion des achats, Infor LN définit cette quantité dans ce champ par défaut. Unité Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Remarque Cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de stock dans la session Articles (tcibd0501m000) et est utilisée pour exprimer la Quantité sortie et la Quantité réelle dans l'unité de stock. Révision de la référence d'étude Code de la référence d'étude de l'article nécessaire à l'ordre de service. Type de livraison Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service. Valeurs autorisées Motif de retour Code du motif de retour. Description La description ou le nom du code. Kit de service Code du kit de service. Projet Code du projet auquel la ligne de coûts des matières est rattachée. Remarque
Description La description ou le nom du code. Elément Code de l'élément lié au Projet. Remarque
Description La description ou le nom du code. Prestation Code de la prestation liée au Projet. Remarque
Description La description ou le nom du code. Origine rattachement projet Origine du rattachement de projet. Valeurs autorisées Remarque
Stock rattaché au projet Indique si l'article doit être lié à partir du stock rattaché au projet. Remarque
Propriété Propriété de l'article de service. Valeurs autorisées
Remarque
Retourner articles non consommés directement au fournisseur Si cette case est cochée, la quantité retournée sur la ligne de matières Livraison directe depuis le fournisseur doit atteindre le fournisseur ou le magasin de la société de service. Retourner les articles non consommés en magasin Si cette case est cochée, une ligne de matières est créée pour les matières qui doivent retourner en magasin. Retour obligatoire Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur. Magasin réel Magasin à partir duquel l'article est livré. Description La description ou le nom du code. Sélection des lots Conditions de livraison de l'article si l'article de la ligne de coûts est un article de lot. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :
Lot Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot). Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots est défini sur Spécifique. Stock physique Stock physique de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). En commande Stock sur commande répertorié pour l'article dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2115s000). Alloué Stock réservé de l'article répertorié dans la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000). Engagé Le stock qui est engagé pour l'article. Adresse d'expédition Code adresse du tiers destinataire. Description La description ou le nom du code. Ligne associée Numéro de la ligne de coût (de l'ordre de service) pour laquelle les matières (articles) en excès sont renvoyées. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Quantité réelle dans l'unité de stock. Remarque
Remplacement pour Le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article sérialisé qui remplace un autre article sérialisé. Prix de vente estimé Le prix de vente estimé de la ligne de coûts matières. Devise Devise utilisée pour exprimer le prix de vente estimé. Prix de vente Le prix de vente d'une unité de vente de l'article. Remarque Infor LN définit le montant à zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Montant total des ventes Montant total des ventes de la ligne de coûts matières. Montant total des coûts Le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule : quantité réelle * coût unitaire Devise Devise utilisée pour exprimer le montant total des coûts. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au Montant de la facture client de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de la vente et affiche ce montant dans le champ Montant de la remise. Remarque Infor LN définit le montant à zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Montant de la remise Montant de la remise exprimé dans la devise de vente. Remarque
Origine de la remise Origine du montant de la remise. Valeurs autorisées Remarque Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Montant de la facture client Le montant facturé au client pour la ligne de coûts. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque Ce champ est défini sur Pas de facture si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Ligne de coût estimé Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation. Type de réservation et rattachement ferme Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance. Référence Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence. Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance, et répondre à cette demande. Tiers vendeur Code du tiers vendeur défini comme fournisseur recommandé pour l'article. Description La description ou le nom du code. Heure de livraison planifiée Date de retour prévue des matières non utilisées au magasin. Heure de réception planifiée La date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination. Heure de livraison réelle Date de retour réelle des matières non utilisées au magasin. Heure de réception réelle La date et l'heure réelles pour la réception des marchandises à destination. Pays Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Description La description ou le nom du code. Numéro de TVA Numéro de TVA du fournisseur de services Code TVA Code de TVA applicable à la ligne de coûts. Pays de TVA du tiers Pays de TVA du tiers Description La description ou le nom du code. Numéro d'évolution Code du numéro d'évolution. Description La description ou le nom du code. Devis Code du devis d'ordre de service lié au coût matières de l'ordre de service. Remarque Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Révision devis Numéro de révision du devis lié au coût matières de l'ordre de service. Remarque Ce champ ne s'affiche que si :
Ligne de coûts de devis Ligne de devis liée au coût matières de l'ordre de service. Remarque Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les devis d'ordre de service pour les ordres de service est désélectionnée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Remplacement ligne de coûts devis Ligne de devis de remplacement liée au coût matières de l'ordre de service. Remarque Ce champ ne s'affiche que si :
Traiter les retours Génère des lignes de livraison de retour pour les matières non consommées et l'article réparable lorsque l'ordre est lancé. Cette option génère les livraisons de retour pour les articles non consommés lorsque le statut de l'ordre est défini sur Lancé. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Quantité réelle dans l'unité de stock. Sur la ligne de livraison de retour, les données de l'article (article, numéro de série et propriétaire) sont extraites par défaut de la ligne de livraison. La Quantité requise est renseignée par défaut avec la Quantité non consommée de la ligne de livraison. La quantité non consommée sur la ligne de livraison peut être modifiée en ajustant la Quantité réelle dans l'unité de stock.
| |||