Lignes de réclamation client (tscmm1110m200)Cette session permet de gérer les détails de la ligne de réclamation réelle pour réclamation et le remboursement au client. Dans cette session, les détails réels réclamés sont enregistrés pour un type de coût spécifique. Vous pouvez approuver ou rejeter chaque ligne de réclamation séparément. Cette session vous permet également de gérer les informations relatives aux matières ou aux coûts approuvés pour le remboursement. Si une réclamation est rejetée, cette session vous permet de gérer le motif et le texte de rejet. Cette session est affichée dans la session Réclamation client (tscmm1600m100) et vous ne pouvez pas y accéder depuis le menu principal. Pour plus d'informations, voir :
Réclamation Code unique de la réclamation client. Remarque Le champ Numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département de maintenance définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut. Ligne Numéro de la ligne de réclamation client. Statut de la ligne Statut actuel de la ligne de réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, le Statut de la ligne de la réclamation est défini sur Ouvert. Valeurs autorisées Etape suivante Prochaine étape à effectuer pour le traitement de la ligne de réclamation client. Type de coût Type de coût de la ligne de réclamation. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Matière. Valeurs autorisées Remarque Ce champ est en lecture seule si le Statut de la ligne est défini à En attente d'approbation ou plus. Article Code d'article qui est exigé pour réparer l'article objet de la réclamation. Remarque L'article doit être défini dans la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Numéro de série Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé. Remarque Le numéro de série doit exister dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Tâche Code de la tâche. Remarque Ce champ n'est applicable que lorsque le Type de coût défini est Main-d'oeuvre. Type d'heure de main-d'oeuvre Code du type de main-d'oeuvre. Description ligne réclamation Description ou nom de la ligne de réclamation. Description La description ou le nom du code. Code TVA Code identifiant le taux de TVA et déterminant la manière dont LN calcule et enregistre les montants TVA. Remarque
Description La description ou le nom du code. Pays TVA Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine. Remarque
Classification TVA Code Classification TVA. Remarque
Description La description ou le nom du code. TVA basée sur La TVA est facturée en fonction des biens ou des services. Valeurs autorisées Remarque
Exonéré Si cette case est cochée, LN exonère de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro d'identification de TVA. Mode de réclamation Méthode utilisée pour indiquer comment rembourser une réclamation. Le client peut être indemnisé financièrement ou avec des matières. Valeurs autorisées Remarque
Texte externe Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe. Texte interne Informations internes relatives aux réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes. Quantité réclamée Quantité réclamée par le client. Remarque
Texte approbation Motif d’approbation de la ligne de réclamation. Texte du rejet Motif de rejet de la ligne de réclamation. Texte de la facture Informations de l'en-tête qui doivent être imprimées sur l'avoir client. Remarque Ce champ n'est applicable que si la Procédure facture réclamation est Selon avoir. Unité Unité dans laquelle la Quantité réclamée est mesurée. Remarque Si le champ Article est renseigné, la valeur de ce champ est issue par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Montant réclamé Montant réclamé par le client. Remarque Ce champ est obligatoire si la valeur définie pour le Mode de réclamation est Rembourser les coûts. Devise Devise du montant de la réclamation. Réclamation fournisseur Code de la réclamation fournisseur générée à partir de la réclamation client. Lignes de réclamation fournisseur Numéro de ligne de la réclamation fournisseur. Statut Statut de la réclamation fournisseur. Valeurs autorisées Description La description ou le nom du code. Statut Statut courant de la réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, le Statut de la réclamation est défini sur Ouvert. Valeurs autorisées Retour matière requis Si cette case est cochée, LN ne vous permet d'approuver la réclamation qu'une fois la pièce défectueuse retournée par le client. Remarque La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000) si le champ Type de coût est défini à Matière. Utiliser estimations Si cette case est cochée, LN vous permet d'utiliser des estimations dans le processus de réclamation. Le montant estimé de la réclamation doit être approuvé avant d'approuver le montant réel de la réclamation. Remarque Ce champ n'est pas applicable si la case Utiliser estimations de la session Paramètres de gestion des réclamations (tscmm0100m000) n'est pas cochée. Générer réclamation fournisseur Indique si une réclamation fournisseur doit être générée. Une fois la réclamation fournisseur générée, la valeur de ce champ est définie sur Généré. Valeurs autorisées Remarque
Attendre approbation réclamation fournisseur Si cette case est cochée, LN vous permet d'approuver la ligne de réclamation client uniquement si la réclamation fournisseur liée est approuvée. Impression accusé réception requise Indique si l'impression d'un accusé de réception fait partie de la procédure. Par défaut, LN définit ce champ à Facultatif. Valeurs autorisées Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Valeurs autorisées Remarque
Statut n° de série Statut par défaut de l'article sérialisé lorsque l'article est renvoyé par un client. Valeurs autorisées Description La description ou le nom du code. Code Taux de main-d'oeuvre Code d’identification du taux de main d'œuvre. Remarque Ce champ n'est applicable que lorsque le Type de coût défini est Main-d'oeuvre. Description La description ou le nom du code. Elément de coût Code de l'élément de coût. Un élément de coût est une catégorie définie par l'utilisateur pour la classification des coûts. Remarque
Description La description ou le nom du code. Système de référence vente Système de commande de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Non applicable. Valeurs autorisées Type de document vente Type de document lié au Système de référence vente sélectionné auquel la réclamation fait référence. Le type de document vente peut être une commande ou une facture. La référence de vente permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la commande client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement. Valeurs autorisées Document vente Numéro de document de la référence de vente pouvant être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est uniquement applicable et également obligatoire lorsque le Type de document vente est défini autrement que sur Non applicable. Ligne document vente Numéro de ligne du document de vente auquel la réclamation fait référence. N° de séquence de document vente Numéro de séquence du document de vente auquel la réclamation fait référence. Action d'approbation Action de la quantité approuvée. Valeurs autorisées Heure de réception réelle des quantités approuvées Date et heure auxquelles la matière approuvée est réceptionnée. Ligne ordre magasin pour quantités approuvées Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client approuvée. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation. Action de rejet Action à entreprendre sur la matière rejetée. Valeurs autorisées Heure de réception réelle des quantités rejetées Date et heure réelles auxquelles la matière rejetée est réceptionnée. Ligne ordre magasin pour quantités rejetées Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client rejetée. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation. Valeur résiduelle Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock Devise Devise utilisée pour exprimer la valeur résiduelle. / Unité servant à exprimer la valeur résiduelle. Heure de livraison réelle Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. Ligne ordre magasin Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation. Contrôle réclamation client obligatoire Si cette case est cochée, un contrôle des services est exigé pour la ligne de réclamation actuelle. Remarque
Type de mesure Code du type de mesure pour lequel la mesure est définie. Remarque
Description La description ou le nom du code. Position Code du lieu où se trouve l'article. Remarque La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Description La description ou le nom du code. Statut contrôle Statut du contrôle des services. Valeurs autorisées Valeur relevée La valeur mesure de l'article. Unité Unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée. Valeur relevée Quantité approuvée Quantité approuvée pour la réclamation. Remarque
Unité de la quantité approuvée Unité dans laquelle la Quantité approuvée est mesurée. Remarque
Montant approuvé Total du Montant approuvé correspondant à la réclamation. Pourcentage d'approbation Pourcentage du montant de la réclamation approuvée. Remarque Ce champ n'est pas applicable si le Mode de réclamation est défini à Rembourser les matières. Montant de la TVA Montant de la TVA total facturé au client. Approuvé par Code de l'utilisateur qui approuve la ligne de réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Description La description ou le nom du code. Date d'approbation Date et heure auxquelles la ligne de réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Majoration pour retard de paiement Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée. Quantité rejetée La quantité de la ligne de réclamation est rejetée. Quantité approuvée Unité dans laquelle la Quantité approuvée est mesurée. Montant rejeté Le montant de la ligne de réclamation est rejeté. Motif du rejet Code du motif de rejet. Le code doit être défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000). Description La description ou le nom du code. Rejeté par Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel comme code Rejeté par. Description La description ou le nom du code. Date du rejet Date et heure auxquelles la réclamation estimée est rejetée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Ordre d'intervention pour échange Code de l'ordre d'intervention pour échange lié à la ligne de réclamation. Description La description ou le nom du code. Imputé à Type de coût de réclamation auquel les lignes de réclamation sont rattachées. Valeurs autorisées Remarque
Garantie Code de la garantie liée à la ligne de réclamation client. Remarque Ce champ n'est actif que si le champ Imputé à est défini sur Garantie générique. Description La description ou le nom du code. Garantie des articles sérialisés Code de la garantie d'article sérialisé liée à la ligne de réclamation client. Description La description ou le nom du code. Couvert par la garantie Si cette case est cochée, la ligne de réclamation client est couverte par les conditions de couverture d'une garantie. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Contrat de service Code du contrat de service lié à la ligne de réclamation client. Description La description ou le nom du code. Couvert par contrat Si cette case est cochée, la ligne de réclamation client est couverte par les conditions de couverture de Contrat de service. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Motif d'exonération fiscale Code du motif d'exonération en cas d'exonération de la TVA. Certificat d'exonération fisc. Numéro du certificat d'exonération en cas d'exonération de la TVA. Remarque
Numéro de TVA tiers Numéro d'identification TVA du tiers. Pays de TVA du tiers Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine. Remarque
Exécuter étape suivante Exécute le processus spécifié dans le champ Etape suivante. Approuver les estimations Approuve les valeurs d'estimation de la réclamation. Lancer matières pour approbation Lance les matières pour approbation et les transfère du magasin au département de maintenance. Approuver Définit le statut de la ligne de réclamation sur Approuvé. Approuver pour liaison facture Approuve la liaison de la facture à la ligne de réclamation. Régler Définit le statut de la ligne de réclamation sur Réglé. Rejeter Permet de rejeter la ligne de réclamation.
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