Lignes de réclamation client (tscmm1110m000)Cette session permet de gérer les détails de la ligne de réclamation réelle relatifs à ce que le client réclame et ce qui lui est remboursé. Dans cette session, les détails réels réclamés sont enregistrés pour un type de coût spécifique. Vous pouvez approuver ou rejeter chaque ligne de réclamation séparément. Cette session vous permet de gérer des informations pour les matières ou coûts approuvés pour le remboursement. Si la réclamation est rejetée, cette session vous permet de gérer le motif et le texte de rejet. Remarque Une ligne de réclamation ne peut être ni approuvée ni rejetée lorsqu'il existe un contrôle ouvert. Intégration avec Infor LN Qualité Infor LN vous permet de lier un état de non-conformité à des objets de service, à l'aide de l'option Lier rapport de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez lier le rapport pour l'objet de service, est invoquée. Pour dissocier l'état de non-conformité, utilisez l'option Dissocier rapport de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Qualité (QM) (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à dissocier, est invoquée. Remarque Ces options de l'état de non-conformité ne sont visibles que si la case Rapports de non-conformité de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée. Vous ne pouvez lier un état de non-conformité à une (ligne de) réclamation que si la combinaison Article (sérialisé) et Tiers de cet état correspond à la combinaison Article (sérialisé) et Tiers (spécifié dans l'en-tête de la réclamation) d'une ligne de réclamation. Si l'Article (sérialisé) figurant sur la (ligne de) réclamation n'est pas défini, ERP LN prend en compte l'Article (sérialisé) de l'en-tête pour filtrer les états de non-conformité. Les lignes de réclamation ne peuvent en fait être liées aux états de non-conformité que si la combinaison Article (sérialisé) et Tiers de l'en-tête de la réclamation correspond à celle de l'état de non-conformité. Si l'article sérialisé ou le tiers est modifié pour une (ligne de) réclamation, les rapports de non-conformité sont dissociés.
Réclamation Code unique de la réclamation client. Remarque Le champ Numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département de maintenance définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut. Description La description ou le nom du code. Statut Statut courant de la réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, le Statut de la réclamation est défini sur Ouvert. Valeurs autorisées Ligne Numéro de la ligne de réclamation client. Statut workflow Statut s'appliquant à la ligne de réclamation devant être autorisée via ION Workflow. Lorsque vous soumettez une ligne de réclamation client pour approbation, une version révisée est créée pour la ligne de réclamation. La ligne de réclamation est définie sur Approuvé, mais ces modifications ne prennent effet qu'après l'approbation ou l'enregistrement. LN affiche le statut de la ligne de réclamation comme En attente d'approbation dans ION Workflow. Lors de l'approbation d'une ligne de réclamation dans ION Workflow, la ligne est enregistrée et le statut est défini sur Approuvé. LN effectue les actions suivantes :
Si une ligne de réclamation est rejetée dans ION Workflow, la ligne est enregistrée et le statut est défini sur Rejeté. Il n'est pas possible de soumettre à nouveau une ligne de réclamation rejetée. Remarque
Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation d'ION Workflow pour objets de gestion dans LN, reportez-vous au guide de contenu Infor LN pour Infor ION sur le portail Infor Xtreme. Statut de la ligne Statut actuel de la ligne de réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, le Statut de la ligne de la réclamation est défini sur Ouvert. Valeurs autorisées Général Contrôle Type de coût Type de coût de la ligne de réclamation. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Matière. Valeurs autorisées Remarque Ce champ est en lecture seule si le Statut de la ligne est défini à En attente d'approbation ou plus. Type de spécification de déplacement Type de déplacement. Valeurs autorisées Remarque
Mode de réclamation Mode de réclamation utilisé pour indiquer comment rembourser une réclamation. Le client peut être indemnisé financièrement ou avec des matières. Valeurs autorisées Remarque
Retour matière requis Si cette case est cochée, LN ne vous permet d'approuver la réclamation qu'une fois la pièce défectueuse retournée par le client. Remarque
Utiliser estimations Si cette case est cochée, LN vous permet d'utiliser des estimations dans le processus de réclamation. Le montant estimé de la réclamation doit être approuvé avant d'approuver le montant réel de la réclamation. Remarque
Ecriture d'approbation de récl. client Si cette case est cochée, Infor LN indique que la transaction d'approbation de la réclamation client doit être créée pour la ligne de réclamation client. Cette case est cochée par défaut. Remarque
Générer réclamation fournisseur Ce champ indique si une réclamation fournisseur doit être générée ou non. Une fois la réclamation fournisseur générée, la valeur de ce champ est définie sur Généré. Valeurs autorisées Remarque
Impression accusé réception requise Le champ affiche si l'impression d'un accusé de réception fait partie de la procédure. Par défaut, LN définit ce champ sur Facultatif. Valeurs autorisées Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque
Valeurs autorisées Remarque Ce champ n'est applicable que si la valeur du champ Mode de réclamation est définie sur Rembourser les coûts et que la Procédure facture réclamation est définie sur Selon avoir dans la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000). Spécification Article Article auquel la réclamation se rapporte. Remarque
Numéro de série Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé. Remarque Le numéro de série doit exister dans la session Articles sérialisés (tscfg2100m000). Description ligne réclamation La description ou le nom du code. Tâche Code de la tâche. Remarque
Description La description ou le nom du code. Code Taux de main-d'oeuvre Code d’identification du taux de main d'œuvre. Remarque
Description La description ou le nom du code. Elément de coût Code de l'élément de coût. Un élément de coût est une catégorie définie par l'utilisateur pour la classification des coûts. Remarque
Description La description ou le nom du code. Réclamé Quantité réclamée Quantité réclamée par le client. Remarque
Unité Unité dans laquelle la Quantité réclamée est mesurée. Remarque Si le champ Type de spécification de déplacement est défini sur :
Montant réclamé Montant réclamé par le client. Remarque Ce champ est obligatoire si le Type de coût n'est pas défini sur Matière et que le Mode de réclamation est défini sur Rembourser les matières. Devise Devise du montant de la réclamation. Référence vente Système de référence vente Système de commande de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Valeurs autorisées Type de document vente Type de document lié au Système de référence vente sélectionné auquel la réclamation fait référence. Le type de document vente peut être une commande ou une facture. La référence de vente permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la commande client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement. Valeurs autorisées N° de document vente Numéro de document de la référence de vente pouvant être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est uniquement applicable et également obligatoire lorsque le Type de document vente est autre que Non applicable. Ligne document vente Numéro de ligne du document de vente auquel la réclamation fait référence. N° de séquence de document vente Numéro de séquence du document de vente auquel la réclamation fait référence. Motif de modification Code indiquant le motif de la modification des données de rattachement. Remarque
Description La description ou le nom du code. Projet Code du projet pour lequel la réclamation client est créée. Remarque
Description La description ou le nom du code. Elément Code de l'élément lié au Projet. Remarque
Elément La description ou le nom du code. Prestation Code de la prestation liée au Projet. Remarque
Prestation La description ou le nom du code. Origine rattachement projet Origine du rattachement de projet. Valeurs autorisées Remarque
Retour matière Contrôle des services Contrôle réclamation client obligatoire Si cette case est cochée, un contrôle des services est exigé pour la ligne de réclamation actuelle. Remarque
Type de mesure Code du type de mesure pour lequel la mesure est définie. Remarque
Description La description ou le nom du code. Position Code du lieu où se trouve l'article. Remarque La valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Description La description ou le nom du code. Statut contrôle Statut du contrôle des services. Valeurs autorisées Valeur relevée Unité dans laquelle la valeur mesurée est exprimée. Données réelles Statut n° de série Statut par défaut de l'article sérialisé lorsque l'article est renvoyé par un client. Valeurs autorisées Valeur résiduelle Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock Devise Devise utilisée pour exprimer la valeur résiduelle. Heure de livraison réelle Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. Ligne ordre magasin Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation. Matière approuvée Action d'approbation Action de la quantité approuvée. Valeurs autorisées Heure de réception réelle des quantités approuvées Date et heure auxquelles la matière approuvée est réceptionnée. Ligne ordre magasin pour quantités approuvées Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client approuvée. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation. Matière rejetée Action de rejet Action à entreprendre sur la matière rejetée. Valeurs autorisées Heure de réception réelle des quantités rejetées Date et heure réelles auxquelles la matière rejetée est réceptionnée. Ligne ordre magasin pour quantités rejetées Ligne de l'ordre magasin liée à la réclamation client rejetée. Le numéro de ligne d'ordre magasin sert à identifier la ligne de sortie de magasin afin de pouvoir utiliser différents articles pour une seule ligne de livraison de réclamation. Approbation Attendre approbation réclamation fournisseur Si cette case est cochée, LN vous permet d'approuver la réclamation client uniquement si la réclamation fournisseur est approuvée. Approuvé Quantité approuvée Quantité approuvée pour la réclamation. Remarque
Unité de la quantité approuvée Unité dans laquelle la Quantité approuvée est mesurée. Remarque
Montant approuvé Total du Montant approuvé correspondant à la réclamation. Remarque Le montant de réclamation n'est applicable que si Mode de réclamation est défini sur Rembourser les matières. Montant de la TVA Montant de la TVA total facturé au client. Pourcentage d'approbation Pourcentage du montant de la réclamation approuvée. Remarque Ce champ n'est pas applicable si le Mode de réclamation est défini sur Rembourser les matières. Imputé à Type de coût de réclamation auquel les lignes de réclamation sont rattachées. Valeurs autorisées Remarque
Approuvé par Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Date d'approbation Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Rejeté Motif du rejet Code du motif de rejet. Le code doit être défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000). Description La description ou le nom du code. Rejeté par Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel comme code Rejeté par. Date du rejet Date et heure auxquelles la réclamation estimée est rejetée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. TVA TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées Remarque
Classification TVA Code Classification TVA. Remarque
Description La description ou le nom du code. Exonéré Si cette case est cochée, LN exonère de la TVA. Pays TVA Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine. Remarque
Description La description ou le nom du code. Numéro de TVA propre Numéro d'identification de TVA. Code TVA Code identifiant le taux de TVA et déterminant la manière dont LN calcule et enregistre les montants TVA. Remarque
Description La description ou le nom du code. Pays de TVA du tiers Les pays représentent les états nationaux où sont localisés vos fournisseurs et clients. Pour chaque pays, vous pouvez définir le code de pays, le préfixe international, les numéros de télex et de fax. Les codes de pays font partie des données que vous devez paramétrer pour la déclaration fiscale. De plus, des articles peuvent être groupés et sélectionnés en fonction de leur pays d'origine. Remarque
Numéro de TVA tiers Numéro d'identification TVA du tiers. Certificat d'exonération fisc. Numéro du certificat d'exonération en cas d'exonération de la TVA. Remarque
Motif d'exonération fiscale Code du motif d'exonération en cas d'exonération de la TVA. Textes Texte externe Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe. Texte interne Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes. Texte approbation Motif d'approbation de toute la réclamation. Texte du rejet Motif de rejet de toute la réclamation. Texte de la facture Informations de l'en-tête qui doivent être imprimées sur l'avoir client. Remarque
Garantie Code de la garantie liée à la ligne de réclamation client. Remarque Ce champ n'est activé que si le champ Imputé à est défini sur Garantie générique. Garantie des articles sérialisés Code de la garantie d'article sérialisé liée à la ligne de réclamation client. Description La description ou le nom du code. Couvert par la garantie Si cette case est cochée, la ligne de réclamation client est couverte par les conditions de couverture d'une garantie. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Contrat de service Code du contrat de service lié à la ligne de réclamation client. Description La description ou le nom du code. Couvert par contrat Si cette case est cochée, la ligne de réclamation client est couverte par les conditions de couverture de Contrat de service. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Description La description ou le nom du code.
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