Code unique de la réclamation client.
Réclamations client (tscmm1100m100)Cette session permet d'enregistrer, de consulter et de traiter des réclamations émises par les clients. La session est affichée dans la session Réclamation client (tscmm1600m100) et vous ne pouvez pas y accéder depuis le menu principal. Pour plus d'informations, voir : Facturation pro forma L'option Traitement des factures pro forma de réclamations client du menu Action vous permet de créer une facture pro forma pour la réclamation client. La session Traitement des factures pro forma de réclamations client (tscmm1291m000) s'affiche. Vous pouvez y sélectionner les lignes de réclamation client en fonction du type de coûts et traiter les factures pro forma pour la réclamation client et le type de lignes de réclamation client sélectionné lié à la réclamation client. Pour afficher la Console de facturation pro forma (cisli3640m000), vous pouvez utiliser Factures pro forma dans le menu Référence.
Réclamation Code unique de la réclamation client. Description La description ou le nom du code. Statut Statut courant de la réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation. Valeurs autorisées Etape suivante Prochaine étape à effectuer pour le traitement de la réclamation client. Tiers acheteur Code unique du tiers acheteur dont la réclamation provient. Description Nom du tiers acheteur dont la réclamation provient. Contact acheteur Code unique des détails de contact du tiers acheteur. Remarque Le champ Contact acheteur est renseigné par défaut avec le contact du tiers acheteur défini dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000). Nom complet La description ou le nom du code. Service clients Département Service autorisé à traiter la réclamation. Remarque
Description La description ou le nom du code. Base du taux Base du taux. LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de change valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, LN utilise la Date du document comme base du taux. Valeurs autorisées Remarque LN extrait par défaut la valeur de Base du taux du Tiers acheteur. Taux/facteur de conversion Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence). Taux / Facteur de conversion Taux / Facteur de conversion Taux pour une unité de base de devise. Tiers Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels. Remarque Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers payé. Adresse Code de l'adresse du tiers payeur. Contact Code du contact lié au rôle de tiers. Remarque
Contact La description ou le nom du code. Montant réclamé Montant total réclamé à partir de la réclamation. Cette valeur est calculée en fonction des lignes de réclamation liées à cette réclamation. Date création Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date du système et l'heure de création de la réclamation. Créé par Code d'accès de l'utilisateur qui a créé la réclamation. LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Description La description ou le nom du code. Hre fin au + tard Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) ou convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation. Heure de livraison planifiée Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure actuelles comme date et heure de livraison planifiées. Texte réclamation interne Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes. Problème Code d'identification du problème. Le problème doit être un problème réel. Description La description ou le nom du code. Devise Devise du montant. Résolution Code de la solution. Remarque Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les diagnostics est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Description La description ou le nom du code. Montant approuvé Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation. Cette valeur est calculée en fonction des lignes de réclamation liées à cette réclamation. Approuvé par Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel et cette valeur ne peut être modifiée. Description La description ou le nom du code. Date d'approbation Date à laquelle le montant estimé de la réclamation est approuvé. Approuvé par Code de l'utilisateur qui approuve l'estimation du montant de la réclamation. Description La description ou le nom du code. Date d'approbation Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Pourcentage d'approbation Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %. Rejeté par Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN renseigne le code d'accès de l'utilisateur actuel et cette valeur ne peut être modifiée. Description La description ou le nom du code. Date du rejet Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN renseigne la date et l'heure actuelles et ces données ne peuvent être modifiées. Motif du rejet Code du motif de rejet. Remarque
Texte Si cette case est cochée, les détails du motif de rejet de toute la réclamation sont joints à la réclamation. Annulé par Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, LN renseigne le code d'accès de l'utilisateur actuel et cette donnée ne peut être modifiée. Date d'annulation Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. LN renseigne la date et l'heure actuelles et ces données ne peuvent être modifiées. Motif d'annulation Code du motif d'annulation. LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque
Texte Si cette case est cochée, les détails du motif de l'annulation de la réclamation complète sont joints à la réclamation. Montant rejeté Montant total rejeté du Montant réclamé. Cette valeur est calculée en fonction des lignes de réclamation liées à cette réclamation. Adresse Adresse du tiers acheteur. Date du taux Date et heure de finalisation du taux de change pour les réclamations. Montant réclamé L'estimation du montant total réclamé. Montant approuvé L'estimation du montant total qui est approuvé. Montant rejeté L'estimation du montant total qui est rejeté. Origine réclamation Origine de la réclamation. Par défaut, la valeur Manuellement est attribuée à ce champ. Valeurs autorisées Type de service Le code du type de service utilisé pour définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une réclamation client. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service détermine les paramètres de procédure par défaut pour la Procédure facture réclamation. Remarque
Description La description ou le nom du code. Procédure facture réclamation Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. Valeurs autorisées Remarque LN extrait par défaut cette valeur de la session Types de services (tsmdm0130m000). Adresse Adresse du tiers acheteur. Nom La description ou le nom du code. Texte réclamation externe Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe. Système de référence vente Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence. Valeurs autorisées Remarque
Type de document vente Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence. Par défaut, la valeur définie pour ce champ est Non applicable. Une réclamation peut s'appuyer sur le document original. Le Type de document vente peut être une commande ou une facture. Le « document original » permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la réclamation client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement. Valeurs autorisées Remarque Lorsqu'aucun historique n'est enregistré, l'option Historique des ordres n'est pas disponible pour le champ Type de document vente. N° de document vente Code de la société financière de la facture d'origine. Remarque
Document Code du type de transaction de la facture originale. Ce champ est obligatoire lorsque le numéro du document d'origine est spécifié. Remarque Ce champ est actif uniquement lorsque le Type de document vente est défini sur Facture et lorsque la société de la facture originale est spécifiée. Document Numéro de document du Type de document vente. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est actif et obligatoire lorsqu'une valeur autre que Non applicable est attribuée au champ Type de document vente. Numéro de commande client Numéro affecté à la réclamation par le Tiers acheteur. Le Numéro de commande client ne peut plus être changé si la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. Première référence de facture Informations de première référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client. Remarque
Deuxième référence de facture Informations de seconde référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client. Remarque
Utilisé par tiers Client final ( tiers) utilisant l'installation sur laquelle la réclamation est enregistrée. Remarque
Groupe d'installation Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise. Remarque Le groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini. Description La description ou le nom du code. Article Article auquel la réclamation se rapporte. Remarque
Numéro de série Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé. Remarque Le tiers acheteur de l'article sérialisé doit être le même que le Tiers acheteur de la réclamation. Description La description ou le nom du code. Date d'échec Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix. Remarque Par défaut, LN affiche la Date création de la réclamation en tant que Date d'échec. Durée de couverture Heure utilisée pour déterminer le contrat de service et la garantie applicables à la réclamation. Type de couverture Type de couverture servant à déterminer la garantie ou l'affectation de couverture de contrat. Description La description ou le nom du code. Garantie Garantie liée à la réclamation. Description La description ou le nom du code. Contrat de service Contrat de service associé à la réclamation. Description La description ou le nom du code. Adresse Adresse du Utilisé par tiers. Remarque
Contact Contact lié au rôle Utilisé par tiers. Remarque
Utilisé par contact opérateur Contact associé au Utilisé par contact opérateur qui utilise l'installation. Remarque
Tiers destinataire Code du tiers destinataire qui expédie les pièces cassées et reçoit les pièces de remplacement. Remarque
Adresse du destinataire Code de l'adresse du destinataire. Remarque L'adresse du destinataire est obligatoire lorsque le tiers destinataire est spécifié. Contact du destinataire Contact lié au tiers destinataire. Remarque
Conditions de livraison Code des conditions de livraison. Remarque
Description La description ou le nom du code. Point de transfert du titre de propriété Code du point de transfert du titre de propriété. Remarque
Description La description ou le nom du code. Tiers Code du tiers facturé. Remarque Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers facturé qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers facturant. Adresse Code de l'adresse du tiers facturé. Remarque L'adresse est définie par défaut à l'aide du département Service défini pour le tiers facturé. Contact Contact lié au tiers facturé. Remarque
Contact La description ou le nom du code. Type de vente Code du type de vente. Description La description ou le nom du code. Secteur d'activité Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques. Description La description ou le nom du code. Conditions de règlement Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent :
Les conditions de règlement vous permettent de calculer :
Description La description ou le nom du code. Majoration pour retard de paiement Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée. Description La description ou le nom du code. Méthode de règlement Code de la méthode de règlement. La Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie. Description La description ou le nom du code. Texte de la facture Informations de l'en-tête imprimées sur l'avoir client. Total de la facture Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans l'application Facturation lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne est Approuvé. TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées Classification TVA Code Classification TVA. Description La description ou le nom du code. Description La description ou le nom du code. Type de taux de change Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Description La description ou le nom du code.
Exécuter étape suivante Exécute le processus spécifié dans le champ Etape suivante. Rejeter Définit le statut de la réclamation sur Rejeté Soumettre Soumet la réclamation à approbation. Approuver les estimations Approuve l'estimation du montant de la réclamation. Approuver Approuve le montant réel de la réclamation et définit le statut de la réclamation sur Approuvé. Générer réclamation fournisseur Génère la réclamation fournisseur pour la réclamation client sélectionnée. Annuler Définit le statut de la réclamation sur Annulé Fermer Définit le statut de la réclamation sur Fermé
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