Code d'identification unique du contrat.
Programme des livrables de contrat (tppdm7100m200)Cette session permet de créer et de gérer les programmes pour les lignes de livrable de contrat. Remarque
Article Contrat Code d'identification unique du contrat. Description La description ou le nom du code. Ligne de contrat Numéro de ligne du contrat. Description La description ou le nom du code. Produit livrable Numéro de ligne du livrable de contrat. Programme Numéro de ligne du programme de livrable. Statut du contrat Remarque
Statut ligne contrat Remarque
Tiers acheteur Tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat. Description La description ou le nom du code. Article Type Type de livrable associé à la ligne de livrable de contrat. Système de codage des articles Système externe de remplacement pour le codage des articles. Les systèmes de codage peuvent être des systèmes généraux standard (EAN par exemple) ou propres à un tiers spécifique. Code d'article de remplacement Code d'article de remplacement utilisé dans le système de codage sélectionné. LN imprime ce code d'article livrable de contrat sur la facture lorsque le champ Type de facture dans Contrats (tpctm1100m000) a la valeur Selon livraison et que la case Code Article client dans la session Modes de facturation (tcmcs0155s000) est sélectionnée. Article Code d'article standard ou code d'article spécifique.
Description La description ou le nom du code. Description standard Si cette case est cochée, la description de l'article est imprimée sur la facture du livrable. Si cette case n'est pas cochée, seul le texte de la ligne de livrable, le cas échéant, est imprimé sur la facture des livrables. Remarque La description de l'article est copiée lors de la copie des lignes de livrables pour créer des programmes, des reliquats et des retours de livrables. Ce champ est désactivé une fois l'article livré. Selon conformité opération Si cette case est cochée, la conformité globale opérations s'applique à cet article. Par défaut, cette case est cochée si la case Selon conform. de règles commerc. de la session Articles (tcibd0501m000) est cochée. Par défaut, si cette case est désélectionnée, le Statut conformité du document est défini comme Sans objet et l'option Vérifier la conformité d'exportation est désactivée. Remarque Vous pouvez utiliser l'option Informations sur la conformité des échanges pour ajouter des données associées dans le contrat, la ligne de contrat et le livrable de contrat. Si elles sont spécifiées pour la ligne de contrat, les informations peuvent être copiées (synchronisées) vers tous les livrables de contrat soumis à la conformité opérations. N° d'évolution Code de numéro d'évolution de l'article livrable du projet. Description La description ou le nom du code. Magasin Magasin depuis lequel les livrables peuvent être expédiés au client. Description La description ou le nom du code. Sélection des lots Type de sélection de lot applicable à la ligne de livrable. Valeurs autorisées Sélection des lots Numéro de lot. Sélection série Méthode permettant de déterminer si la sélection de série s'applique à la ligne de livrable. Valeurs autorisées Sélection série Numéro de série de l'article. Quantités Quantité commandée Quantité commandée de l'article livrable. Unité Unité de mesure servant à exprimer la quantité commandée. Quantité en unité de stock Quantité commandée de l'article livrable, exprimée en unité de stock. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité en unité de stock est exprimée. Quantité livrée Quantité d'articles programmée pour livraison au tiers acheteur. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité livrée est exprimée. Quantité acceptée Quantité d'articles acceptée par le tiers acheteur. Quantité reliquat Quantité d'articles livrables spécifiée dans le reliquat. La quantité de reliquat peut être calculée comme suit : Quantité de reliquat = Quantité commandée - Quantité livrée Si le livrable est lié à une ligne de programme, LN affiche la quantité totale de reliquat pour toutes les lignes de livrable ayant le statut Actif dans le contrat. Livrables commandés Quantité de livrables commandée pour la ligne de programme. Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité de livrables commandée est exprimée. A programmer Quantité de livrables à programmer pour la ligne de livrable, pour lesquels il n'existe pas de lignes de programme. Unité Unité de mesure dans laquelle est exprimée la quantité à programmer. Dates Statut Statut de la ligne de livrable. Valeurs autorisées Statut conformité du document Statut de conformité de document pour la conformité globale opérations et/ou la lettre de crédit (L/C), selon le cas. Valeurs autorisées Remarque
Date de livraison contrat Date de livraison du contrat demandée par le tiers acheteur. LN extrait par défaut la valeur de la session Livrables de contrat (tppdm7100m100). Date de livraison confirmée Date confirmée au tiers acheteur pour la livraison du livrable de contrat. Date de livraison prévue Date à laquelle la livraison des articles est prévue. Date de réception planifiée Date planifiée à laquelle les livrables doivent être reçus. Reliquat Si cette case est cochée, la ligne du livrable de contrat est un reliquat. Retour livrables Si cette case est cochée, le livrable de contrat est un bon de retour. Prix Devise Devise utilisée pour exprimer le prix. Prix de vente Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement. Origine du prix Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes
Montant des ventes Montant total des ventes pour les articles livrables. Vente Prix Devise Devise utilisée pour exprimer les montants pour la ligne de livrable. Description La description ou le nom du code. Prix de vente Prix de vente par défaut par unité d'article livrable. Ce prix peut être modifié manuellement. Etape tarif Code et description de l'étape tarif. Pour le livrable de contrat, seules les étapes tarifs de Type Projets s'appliquent. Pour les étapes tarifs de Type Projets, la définition de blocage ne s'applique pas. Remarque
Origine du prix Origine du prix de vente. Il s'agit d'un champ d'affichage. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes
Montant des ventes Montant total des ventes pour les articles livrables. Montant règlement Montant de l'avance fournisseur devant être acquitté lors de la facturation du livrable de contrat. Par exemple, le montant total des ventes du livrable de contrat s'élève à 1 500 euros, avec une avance fournisseur de 1 000 euros. Le montant à régler est 750 euros. Dans ce cas, 750 euros sont déduits du montant de l'avance fournisseur de 1 000 euros et le montant du solde à facturer est 750 euros. Remarque
Valeur douanière Montant défini comme valeur douanière. La valeur par défaut est le prix de vente défini pour le livrable. par défaut, LN attribue à ce montant la valeur Magasin lorsque la commande client est transférée vers Magasin. Remise Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au prix de vente de l'article livrable. Montant de la remise Montant de la remise appliqué au prix de vente de l'article livrable. Origine de la remise L'origine de la remise. Il s'agit d'un champ d'affichage. Valeurs autorisées
Montant Montant brut Montant brut pour l'article livrable. Montant de la remise Montant de remise total pour l'article livrable. Montant net Montant net pour l'article livrable. Expédition Expédition Tiers destinataire Tiers destinataire pour le livrable de contrat. Description La description ou le nom du code. Adresse destinataire Adresse du tiers destinataire. Adresse destinataire La description ou le nom du code. Point de livraison Point de livraison du livrable de contrat. Description La description ou le nom du code. Contact du destinataire Contact du tiers destinataire. Description La description ou le nom du code. Contrainte d'expédition Contraintes d'expédition spécifiées sur les lignes de livrable. Valeurs autorisées Unité Si cette case est cochée, LN peut forcer le système WMS à expédier certaines unités. Conditions de livraison Conditions de livraison de la ligne de livrable. Description La description ou le nom du code. Point de transfert du titre de propriété Point de transfert du titre de propriété pour la ligne de livrable. Description La description ou le nom du code. Itinéraire Circuit associé au livrable de contrat. Description La description ou le nom du code. Prestataire logistique (LSP) Porteur / LSP pour le livrable de contrat. Description La description ou le nom du code. Prestataire logistique (LSP) Si cette case est cochée, le porteur / LSP contraignant s'applique au livrable de contrat. Niveau de service de transport Niveau de service de transport pour le livrable de contrat, défini dans la session Niveaux de service de transport (tcmcs0175m000). Description La description ou le nom du code. Ordre magasin Numéro de l'ordre magasin généré sur la base de Types d'ordres par défaut par origine (whinh0120m000) pour la ligne de livrable. Remarque LN n'utilise pas le moteur de planification des besoins projet (PRP) pour les livrables de contrat. Pos. Numéro de position de la ligne d'ordre magasin. Numéro de séquence Numéro de séquence de la ligne d'ordre magasin. Qualité Premier contrôle d'article requis Infor LN indique si le document de premier contrôle d'article est obligatoire pour l'article livrable de contrat. Contrôle Si cette case est cochée, LN indique que le contrôle est applicable pour le livrable de contrat. Documentation de conformité Si cette case est cochée,, LN indique qu'un document de conformité est enregistré dans la session Enregistrement de la documentation de conformité (qmptc1150m000) pour le livrable de contrat. Le document liste les détails relatifs à la conformité comme le lot et le numéro de série de l'ordre source qui est lié à l'ordre de contrôle. Etats de conformité Code de reporting de conformité associé à un jeu de documents de conformité ou aux documents de conformité. Remarque
Point d'acceptation Lieu où sont acceptées les marchandises. Valeurs autorisées Après-vente Service après-vente - Non traités Si cette case est cochée, Infor LN indique si des Lignes de service après-vente (tstdm5101m000) avec le Statut Livré existent et sont liées au livrable du contrat. Traiter service après-vente Si cette case est cochée, Infor LN traite une ligne de service après-vente liée au livrable de contrat dès que l'expédition de ce dernier est confirmée. Si cette case n'est pas cochée,, vous pouvez traiter la ou les lignes de service après-vente manuellement au moyen de la session Service après-vente (tstdm5600m000). Projet Projet Projet Code d’identification du projet lié à la ligne du livrable de contrat. Remarque Le projet et l'élément et/ou l'activité ne peuvent pas être modifiés sur la ligne de programme. Description La description ou le nom du code. Statut du projet Statut du projet pour la ligne de livrable de contrat. Elément Elément de projet associé à la ligne de livrable de contrat. Description La description ou le nom du code. Plan Plan de projet associé à la ligne de livrable de contrat. Activité Activité de projet associée à la ligne de livrable de contrat. Description La description ou le nom du code. Jalon Jalon de projet associé à la ligne de livrable de contrat. Description La description ou le nom du code. Elément de coût Elément de coût associé à la ligne de livrable de contrat. Remarque Vous pouvez spécifier uniquement un élément de coût pour lequel le Type de composant est défini sur Détail ou Collecte dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000). Description La description ou le nom du code. Traçabilité Créé par Code d'identification de l'utilisateur qui a créé les données de la ligne du programme de livrable. Description La description ou le nom du code. Date de création Date à laquelle les données de la ligne de livrable ont été créées. Dernière modification par Utilisateur à l'origine de la dernière modification des données de la ligne du programme de livrable. Description La description ou le nom du code. Dernière modification le Date à laquelle les données de la ligne du programme de livrable ont été modifiées pour la dernière fois. Références Client Commande client Numéro de la commande client liée au livrable de contrat. Ligne commande client Numéro de position de la commande client liée au livrable de contrat. Image d'article Image de l'article. Texte Texte supplémentaire associé au livrable de contrat. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Retour de Expédition Code de référence de l'expédition d'origine liée au livrable de contrat. Facture Code de référence de la facture d'origine liée au livrable de contrat. Retour de livrable Code de référence du livrable d'origine lié au livrable de contrat. Retour de plan Code de référence du programme d'origine lié au livrable de contrat. Motif de retour Code d'identification du motif de retour des articles livrables. Description La description ou le nom du code. Retour propriété Propriétaire défini auquel les articles livrables doivent être retournés. Valeurs autorisées Paiement Taxe Classification de TVA Classification de TVA pour la ligne de livrable de contrat, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000). Description La description ou le nom du code. Exonéré Si cette case est cochée, le code TVA représente l'exonération de TVA. Pays TVA Pays de TVA pour la ligne de livrable de contrat. Description La description ou le nom du code. Numéro de TVA propre Numéro de TVA qui vous est attribué par le gouvernement. Code TVA Classification de TVA pour la ligne de livrable de contrat, définie dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000). Description La description ou le nom du code. Pays TVA du tiers Pays de TVA du tiers acheteur pour la ligne de livrable de contrat. Numéro TVA du tiers Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur. Certificat d'exonération fisc. Numéro de certificat d'exonération de TVA si la ligne du livrable est exonérée de TVA. Remarque: Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée. Motif d'exonération fiscale Code identifiant le motif d'exonération de TVA pour la ligne du livrable. Remarque: Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est sélectionnée. Paiement Conditions de règlement Code des conditions de règlement indiqué pour le livrable du contrat. S'il est précisé, ce code n'est utilisé pour les factures que si le mode de facturation défini est Selon livraison. Méthode de règlement Méthode de règlement spécifiée pour le livrable de contrat. S'il est précisé, ce code n'est utilisé pour les factures que si le mode de facturation défini est Selon livraison. Lettre de crédit Lettre de crédit requise Si cette case est cochée, une lettre de crédit (L/C) correcte doit être liée au livrable du contrat au moyen de l'option Lier lettre de crédit du menu Actions. ID lettre de crédit Numéro d'identification de la lettre de crédit (L/C). Type de commerce Type de lettre de crédit (L/C) lié au livrable. Valeurs autorisées Remarque
Informations complémentaires Champ supplémentaire Informations supplémentaires pour la ligne de livrable. Description La description ou le nom du code.
Vérifier la conformité du document Infor LN effectue une vérification de la conformité opérations et de la lettre de crédit. Sélectionner statut Définit le statut de la ligne de programme du livrable avec la valeur sélectionnée. Ouvert Définit le statut de la ligne de livrable sur Ouvert. Actif Définit le statut de la ligne de livrable sur Actif. Lancé dans Magasin Définit le statut de la ligne de livrable sur Lancé dans Magasin. Livré Définit le statut de la ligne de livrable sur Livré. Cela s'applique aux livrables non matériels qui ne sont pas gérés via le module Magasin. Les livrables matériels et non matériels gérés par le module Magasin prennent le statut Livré si l'expédition s'est correctement déroulée. Fermé Définit le statut de la ligne de livrable sur Fermé. Annulé Définit le statut de la ligne de livrable sur Annulé. Besoins Lance la session N° d'évolution (tcuef0102m000) dans laquelle vous pouvez sélectionner les besoins définis pour le numéro d'évolution. Remarque Le prix de vente du livrable de contrat est mis à jour en fonction du prix de vente de base de l'article (extrait de la session Contrats de vente (tdsls3500m000), Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000) ou Articles - Ventes (tdisa0501m000)) et de l'actualisation de prix des besoins sélectionnée dans la session Besoin - Numéros d'évolution (tcuef0107m000). Prix de vente Extrait le prix de vente pour l'article livrable du contrat. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Extraction du prix de vente pour les articles livrables du projet. Procédures de test spécifiques aux ordres Lance la session Procédures de test spécifiques à l'ordre (qmptc0149m000), permettant de créer manuellement et d'afficher les procédures de test spécifiques au livrable de contrat. Cependant, dans Infor LN Qualité pour le Contrat de projet, les Procédures de test spécifiques aux ordres peuvent également être créées par l'application sur la base de la combinaison de test. Qualité Remarque: Cette option est affiché uniquement si la case Contrat de projet de la zone de groupe Origines de l'ordre est cochée dans la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000). Contrôles ordres Lance la session Ordre de contrôle qualité (qmptc1620m000) pour visualiser les ordres d'inspection pour le livrable de contrat généré dans Infor LN Qualité. Voir Qualité Remarque: Cette option n'est visible que si la case Contrat de projet, dans la zone de groupe Origines de l'ordre de la session Paramètres Qualité (qmptc0100m000) est cochée. Vérifier la conformité d'exportation Exécute la vérification de validation de conformité d'exportation. Le contrôle est uniquement applicable, si le livrable de contrat est soumis à la conformité opérations.
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